Постановление Правительства Красноярского края от 07.10.2014 N 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 475-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае" постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации отраслевых программ согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 21 апреля 2015 года пункт 1 Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края -
председателя
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО
Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 7 октября 2014 г. № 475-п
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации отраслевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы разработки отраслевых программ, процедуру их утверждения и осуществления текущего управления реализацией отраслевых программ.
1.2. В целях настоящего Порядка под отраслевой программой понимается документ, содержащий комплекс мероприятий, направленных на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края в определенной отрасли экономики Красноярского края в целях обеспечения стабильности поступлений доходов в краевой бюджет (далее - программа).
1.3. Параметры программ служат основанием для расчета показателей реального сектора экономики прогноза социально-экономического развития Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти Красноярского края при разработке и реализации программ в части объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляет министерство финансов Красноярского края, по иным вопросам - министерство экономики и регионального развития Красноярского края.
1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
целевые показатели - измеряемые количественные показатели, отражающие изменения в развитии отрасли, вида экономической деятельности, на которые направлено действие программы, позволяющие оценить достижение целей программы;
показатели развития отрасли, вида экономической деятельности - измеряемые количественные показатели, позволяющие оценить достижение задач программы;
параметры программы - целевые показатели, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы, перечень инвестиционных проектов, объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края;
отчетный финансовый год - год, предшествующий году разработки программы;
текущий финансовый год - год разработки программы;
годы реализации программы - очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода.
2. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ
2.1. В целях подготовки прогноза социально-экономического развития Красноярского края министерство экономики и регионального развития Красноярского края формирует проект перечня программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, и в срок до 20 мая текущего финансового года направляет его в комиссию по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданную Постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 № 100-п "О комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" (далее - комиссия), для рассмотрения.
С учетом результатов рассмотрения комиссией проекта перечня программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, министерство экономики и регионального развития Красноярского края формирует перечень программ на очередной финансовой год и плановый период (далее - перечень программ) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и в срок до 1 июня текущего финансового года, за исключением перечня программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, вносит его на утверждение в Правительство Красноярского края.
Перечень программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, устанавливается поручением исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края на основании предложений министерства экономики и регионального развития Красноярского края, согласованных с министерством финансов Красноярского края.
В целях формирования программы органы исполнительной власти Красноярского края, определенные в перечне программ как органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу (далее - орган, ответственный за реализацию программы), в соответствии с полномочиями, закрепленными в положении об органе исполнительной власти Красноярского края, в срок до 20 июня текущего финансового года направляют органу исполнительной власти Красноярского края, определенному перечнем программ органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за разработку программы (далее - орган, ответственный за разработку программы), предложения, содержащие информацию, необходимую для отражения в программе и в пояснительной записке к программе по соответствующим отраслям, видам экономической деятельности в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, за исключением программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года.
В целях формирования программы, предлагаемой к реализации с 1 января 2015 года, органы, ответственные за реализацию программы, в соответствии с полномочиями, закрепленными в положении об органе исполнительной власти Красноярского края, направляют органу, ответственному за разработку программы, предложения в срок до 27 сентября 2014 года.
Орган, ответственный за разработку программы, с учетом предложений органов, ответственных за реализацию программы, разрабатывает проект программы в соответствии с Макетом отраслевой программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Орган, ответственный за разработку программы, может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.
2.2. К проекту программы прилагается пояснительная записка, содержащая:
информацию о планируемых показателях развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
информацию об обязательных налоговых платежах в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
информацию об объемах средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы, необходимых для реализации поставленных в программе целей и задач, в случае оказания государственной финансовой поддержки;
оценку возможных рисков реализации программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые орган, ответственный за реализацию программы, не может оказать непосредственного влияния и предотвратить), содержащую в том числе:
определение возможных рисков реализации программы с указанием источников возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации программы;
определение качественной и (или) количественной оценки последствий наступления рисков реализации программы;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.
2.3. Орган, ответственный за разработку программы, не позднее 1 июля текущего финансового года, за исключением проектов программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, одновременно вносит проект программы, согласованный с органами, ответственными за реализацию программы, на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края.
Проекты программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, одновременно вносятся органом, ответственным за разработку программы, на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края не позднее 28 сентября 2014 года.
2.4. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края в течение не более двадцати рабочих дней с момента поступления проекта программы и министерство финансов Красноярского края в течение не более пяти рабочих дней после уведомления о согласовании проекта программы министерством экономики и регионального развития Красноярского края рассматривают, согласовывают или готовят замечания к проекту программы и направляют согласованный проект программы или проект программы с замечаниями органу, ответственному за разработку программы.
Орган, ответственный за разработку программы, уведомляет министерство финансов Красноярского края о согласовании проекта программы министерством экономики и регионального развития Красноярского края путем представления в министерство финансов Красноярского края листа согласования, установленного требованиями Указа Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 № 14-уг "Об утверждении Инструкции по делопроизводству".
В случае согласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края орган, ответственный за разработку программы, обеспечивает доработку проекта программы в соответствии с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края и вносит его для повторного рассмотрения в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края.
Орган, ответственный за разработку программы, не позднее 10 августа текущего финансового года, за исключением проектов программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, вносит согласованный с министерством экономики и регионального развития Красноярского края и министерством финансов Красноярского края проект программы или в случае несогласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края проект программы с замечаниями на рассмотрение комиссии.
Проекты программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, вносятся на рассмотрение в комиссию не позднее 29 сентября 2014 года.
До рассмотрения проекта программы на заседании комиссии допускается уточнение параметров программы органом, ответственным за разработку программы, при условии повторного его согласования с министерством экономики и регионального развития Красноярского края и министерством финансов Красноярского края.
По отдельным запросам министерства экономики и регионального развития Красноярского края и министерства финансов Красноярского края орган, ответственный за разработку программы, и (или) орган, ответственный за реализацию программы, представляют дополнительную информацию о проекте программы.
2.5. Комиссия в течение не более 20 календарных дней рассматривает проект программы и выносит предложение о согласовании или о доработке проекта программы.
Рассмотрение включает в себя обсуждение:
поставленных целей, задач и мероприятий программы;
перечня целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности программы;
значений целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности программы;
возможных рисков реализации программы;
ожидаемых результатов реализации программы.
2.6. Проект программы представляется органом, ответственным за разработку программы, в срок до 20 сентября текущего финансового года на утверждение в Правительство Красноярского края.
2.7. Программа на очередной финансовый год и плановый период подлежит утверждению распоряжением Правительства Красноярского края в срок не позднее 30 сентября текущего финансового года.
3. ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется органом, ответственным за разработку программы (далее - ответственный исполнитель).
Руководители органов, ответственных за реализацию программы, несут ответственность за достижение целей и задач программы.
3.2. Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия органов, ответственных за реализацию программы, с предприятиями, в том числе с предприятиями, обеспечивающими развитие отрасли, вида экономической деятельности, разработки проектов договоров (соглашений), заключаемых между Правительством Красноярского края и предприятиями (организациями) в соответствующих отраслях, видах экономической деятельности, разработки нормативных правовых актов и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с Требованиями к составлению и представлению отчетов о реализации отраслевых программ согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее - Требования).
3.4. Органы, ответственные за реализацию программы, по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации программы в соответствии с полномочиями, закрепленными в положении об органе исполнительной власти Красноярского края, по формам, являющимся приложениями к Требованиям, в сроки, установленные ответственным исполнителем программы, но не позднее сроков, установленных в настоящем Порядке для представления отчетов о реализации программы.
Отчеты о реализации программы за 1-й, 2-й, 3-й кварталы текущего финансового года представляются ответственными исполнителями одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.
Отчет о реализации программы за отчетный финансовый год представляется ответственным исполнителем одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.
По отдельным запросам министерства экономики и регионального развития Красноярского края и министерства финансов Красноярского края ответственный исполнитель и (или) орган, ответственный за реализацию программы, представляет дополнительную и (или) уточненную информацию о ходе реализации программы.
3.5. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный финансовый год в комиссию.
3.6. По результатам рассмотрения отчета о реализации программы на заседании комиссии плановые значения целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности могут изменяться в сторону улучшения значений указанных показателей.
Приложение № 1
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
Перечень
отраслевых программ на очередной финансовый год
и плановый период
№ п/п
Наименование отраслевой программы
Перечень видов экономической деятельности, учитываемых в отраслевой программе
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку отраслевой программы
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие отраслевую программу
Приложение № 2
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
МАКЕТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. ПАСПОРТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование отраслевой программы (далее - программа).
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку программы.
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу.
Цель и задачи программы.
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности.
Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности.
Сроки реализации программы.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы.
Раздел содержит:
характеристику текущего состояния соответствующей отрасли, вида экономической деятельности с указанием объективных показателей, характеризующих положение дел в отрасли, виде экономической деятельности;
характеристику деятельности предприятий, обеспечивающих развитие отрасли, вида экономической деятельности, с указанием перечня предприятий, определяющих тенденции развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства.
2.2. Цель и задачи.
Раздел содержит:
цель программы;
задачи, поставленные для достижения цели программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);
обоснование выбора мероприятий программы с учетом мер управления рисками реализации программы;
ожидаемые результаты реализации программы.
2.3. План действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности.
Раздел содержит:
перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе через создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом, сформированный с учетом анализа возможных рисков при реализации программы (реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);
перечень инвестиционных проектов, по которым инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты составляют свыше 500 млн рублей (далее - инвестиционные проекты), предполагаемых к реализации в рамках программы, с кратким обоснованием необходимости и целесообразности реализации инвестиционных проектов, с указанием участников инвестиционных проектов, предполагаемых форм и объемов государственной поддержки и основных ожидаемых результатов реализации;
в случае оказания государственной финансовой поддержки в разделе следует отразить информацию об объеме средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы, необходимом для реализации поставленных целей и задач, а также указать источник финансирования;
в случае наличия в программе мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, следует отразить такие мероприятия с указанием основных характеристик (направления реализации, участники, формы и объемы государственной поддержки).
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему макету программы.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему макету программы.
Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему макету программы.
План действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему макету программы.
2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности.
Раздел содержит:
целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, планируемые к достижению в период реализации программы;
информацию об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края.
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему макету программы.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящему макету программы.
Приложение № 1
к макету
отраслевой программы
Объем средств государственной поддержки
на реализацию мероприятий отраслевой программы
(тыс. рублей)
Виды государственной поддержки
Всего
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции Красноярского края
в том числе по мероприятиям
...
средства на субсидирование процентной ставки
в том числе по мероприятиям
...
2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции РФ
в том числе по мероприятиям
...
3. Поддержка за счет средств местного бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе по мероприятиям
...
4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий отраслевой программы
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального и местного бюджетов в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в отраслевой программе.
Приложение № 2
к макету
отраслевой программы
Информация
об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках
отраслевой программы
(млн рублей)
Наименование проекта
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы, млн рублей
Объем инвестиций, млн рублей
Всего инвестиционный проект
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование инвестиционного проекта 1 <*>
Объем инвестиций по проекту 1, всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Наименование инвестиционного проекта n
Объем инвестиций по проекту n, всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта n, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
--------------------------------
<*> При указании наименования инвестиционного проекта в графе дополнительно следует указать срок реализации, информацию о наличии проектно-сметной документации и положительного заключения экологической экспертизы, заказчика инвестиционного проекта.
Приложение № 3
к макету
отраслевой программы
Информация
о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных
на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
№ п/п
Цель, задача, мероприятия
Отчетный финансовый год, тыс. рублей
Текущий финансовый год, тыс. рублей
Очередной финансовый год, тыс. рублей
Первый год планового периода, тыс. рублей
Второй год планового периода, тыс. рублей
Оценка эффекта от реализации мероприятия
Цель программы
Задача 1
Мероприятие 1
Мероприятие n
Задача n
Мероприятие 1
Мероприятие n
Итого по программе
Приложение № 4
к макету
отраслевой программы
План действий
органов исполнительной власти Красноярского края,
реализующих программу, направленных на обеспечение
стабильности поступлений доходов в консолидированный
бюджет Красноярского края
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
Цель программы
Задача 1
Мероприятие по задаче 1
Задача n
Мероприятие по задаче n
Приложение № 5
к макету
отраслевой программы
Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель программы
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
2
Индекс производства
%
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1.
2.
n
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
7.1
В том числе стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн рублей
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
10
Среднемесячная заработная плата работников
рубль
11
Среднесписочная численность работников
человек
Приложение № 6
к макету
отраслевой программы
Информация
об обязательных налоговых платежах, планируемых
к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Приложение № 3
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
Информация
о планируемых показателях развития основных предприятий
отрасли, вида экономической деятельности
№ п/п
Показатели развития
Единица измерения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Предприятие 1 (наименование)
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
2
Индекс производства
%
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1.
2.
n
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
7.1
В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн рублей
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
10
Среднемесячная заработная плата работников
рубль
11
Среднесписочная численность работников
человек
И т.д. по каждому предприятию вида экономической деятельности
Приложение № 4
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
Информация
об обязательных налоговых платежах в консолидированный
бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли,
вида экономической деятельности
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
Предприятие 1 (наименование)
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
И т.д. по предприятиям
Приложение № 5
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие требования к составлению и представлению отчетов о реализации отраслевых программ (далее - Требования) разработаны в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации отраслевых программ (далее - программа) и методического обеспечения подготовки отчета о реализации программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет).
Годовой отчет готовится органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за разработку программы, в целях обеспечения Правительства Красноярского края информацией о результатах выполнения и достижения планируемых результатов проведения государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности.
Годовой отчет одновременно представляется органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за разработку программы, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 30 марта года, следующего за отчетным годом.
В годовом отчете должны быть представлены следующие разделы:
цели и задачи программы;
целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности;
объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы и формирование доходов.
Годовой отчет включает в себя пояснительную записку и таблицы по формам в соответствии с приложениями № 1 - 5 к настоящим Требованиям.
Отчеты о реализации программы за 1-й, 2-й, 3-й кварталы текущего года представляются органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.
В отчете о реализации программы за 1-й, 2-й, 3-й кварталы текущего года (далее - отчеты) должны быть представлены следующие разделы:
целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности;
объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы и формирование доходов.
Отчет включает в себя таблицы по формам в соответствии с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящим Требованиям и пояснительную записку к таблицам.
1.2. Для целей настоящих Требований определить:
отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года;
текущий период - квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы;
плановый период - два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
2.1. Достижение цели и реализация задач.
Раздел содержит:
информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
информацию о реализации Плана действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям.
Если План действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, частично или полностью не реализован, то приводится описание причин нереализации Плана действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края.
2.2. Достижение значений целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности.
Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях развития отрасли, вида экономической деятельности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей.
По каждому целевому показателю и показателю развития отрасли, вида экономической деятельности необходимо указать:
плановые и фактические значения за отчетный период;
плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;
ожидаемое значение показателей на конец текущего года;
плановые значения показателей на плановый период.
Результаты мониторинга оформляются по форме согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям.
Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.
В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти Красноярского края) факторов, возникших в отчетном периоде.
Плановые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности должны соответствовать показателям, содержащимся в программе.
2.3. Реализация инвестиционной политики и формирование доходов.
Раздел содержит информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет Красноярского края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям.
Для каждого вида налогов приводится сопоставление:
плановых и фактических значений за два отчетных года;
отчетного периода текущего года и оценки на конец текущего года;
плановых значений на плановый период.
В случае значительных расхождений между плановыми и фактическими значениями в отчетном периоде проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям.
Кроме того, раздел содержит информацию о реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы и информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности и достижении ожидаемого эффекта от реализации мероприятия.
Информация о реализации инвестиционных проектов оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящим Требованиям.
Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящим Требованиям.
Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.
Приложение № 1
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Информация
о реализации Плана действий органов исполнительной власти
Красноярского края, реализующих отраслевую программу,
направленных на обеспечение стабильности поступлений
доходов в консолидированный бюджет Красноярского края
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации
план
факт
Цель программы
Задача 1
Мероприятие по задаче 1
Задача n
Мероприятие по задаче n
Приложение № 2
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности
№ п/п
Показатели развития
Единица измерения
Отчетный период
Текущий год
Плановый период
20__
20__
январь - март
январь - июнь
январь - сентябрь
значение на конец года
1-й год
2-й год
отчет
план
отчет
план
отчет
план
отчет
план
отчет
план
отчет
план
план
1
Цель программы
2
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
3
Индекс производства
%
производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1.
2.
n
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
7.1
В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
10
Среднемесячная заработная плата работников
рубль
11
Среднесписочная численность работников
человек
И т.д. по предприятиям
Приложение № 3
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Обязательные налоговые платежи
в консолидированный бюджет Красноярского края основных
предприятий отрасли, вида экономической деятельности
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Отчетный период (два предшествующих года)
Текущий год
Плановый период
Примечание
20__
20__
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
20__
20__
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
Цель программы
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Предприятие 1 (наименование)
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
И т.д. по предприятиям
Приложение № 4
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Информация
о реализации инвестиционных проектов
(млн рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Отчетный период (два предшествующих года)
Текущий год
Плановый период
20__
20__
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
20___
20__
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
Цель программы
Наименование инвестиционного проекта 1
Объем инвестиций по проекту 1, всего
В том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Наименование инвестиционного проекта n
Объем инвестиций по проекту n, всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта n, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Приложение № 5
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Информация
об объемах бюджетных ассигнований, направленных
на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
(тыс. рублей)
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Отчетный период (два предшествующих года)
Текущий год
Плановый период
Фактический эффект от реализации мероприятия
20___
20__
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
20__
20__
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
Цель программы
Задача 1
Мероприятие 1
Мероприятие n
Задача n
Мероприятие 1
Мероприятие n
Итого по программе
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 475-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае" постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации отраслевых программ согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 21 апреля 2015 года пункт 1 Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края -
председателя
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО
Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 7 октября 2014 г. № 475-п
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации отраслевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы разработки отраслевых программ, процедуру их утверждения и осуществления текущего управления реализацией отраслевых программ.
1.2. В целях настоящего Порядка под отраслевой программой понимается документ, содержащий комплекс мероприятий, направленных на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края в определенной отрасли экономики Красноярского края в целях обеспечения стабильности поступлений доходов в краевой бюджет (далее - программа).
1.3. Параметры программ служат основанием для расчета показателей реального сектора экономики прогноза социально-экономического развития Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти Красноярского края при разработке и реализации программ в части объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляет министерство финансов Красноярского края, по иным вопросам - министерство экономики и регионального развития Красноярского края.
1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
целевые показатели - измеряемые количественные показатели, отражающие изменения в развитии отрасли, вида экономической деятельности, на которые направлено действие программы, позволяющие оценить достижение целей программы;
показатели развития отрасли, вида экономической деятельности - измеряемые количественные показатели, позволяющие оценить достижение задач программы;
параметры программы - целевые показатели, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы, перечень инвестиционных проектов, объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края;
отчетный финансовый год - год, предшествующий году разработки программы;
текущий финансовый год - год разработки программы;
годы реализации программы - очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода.
2. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ
2.1. В целях подготовки прогноза социально-экономического развития Красноярского края министерство экономики и регионального развития Красноярского края формирует проект перечня программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, и в срок до 20 мая текущего финансового года направляет его в комиссию по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданную Постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 № 100-п "О комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" (далее - комиссия), для рассмотрения.
С учетом результатов рассмотрения комиссией проекта перечня программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, министерство экономики и регионального развития Красноярского края формирует перечень программ на очередной финансовой год и плановый период (далее - перечень программ) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и в срок до 1 июня текущего финансового года, за исключением перечня программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, вносит его на утверждение в Правительство Красноярского края.
Перечень программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, устанавливается поручением исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края на основании предложений министерства экономики и регионального развития Красноярского края, согласованных с министерством финансов Красноярского края.
В целях формирования программы органы исполнительной власти Красноярского края, определенные в перечне программ как органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу (далее - орган, ответственный за реализацию программы), в соответствии с полномочиями, закрепленными в положении об органе исполнительной власти Красноярского края, в срок до 20 июня текущего финансового года направляют органу исполнительной власти Красноярского края, определенному перечнем программ органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за разработку программы (далее - орган, ответственный за разработку программы), предложения, содержащие информацию, необходимую для отражения в программе и в пояснительной записке к программе по соответствующим отраслям, видам экономической деятельности в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, за исключением программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года.
В целях формирования программы, предлагаемой к реализации с 1 января 2015 года, органы, ответственные за реализацию программы, в соответствии с полномочиями, закрепленными в положении об органе исполнительной власти Красноярского края, направляют органу, ответственному за разработку программы, предложения в срок до 27 сентября 2014 года.
Орган, ответственный за разработку программы, с учетом предложений органов, ответственных за реализацию программы, разрабатывает проект программы в соответствии с Макетом отраслевой программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Орган, ответственный за разработку программы, может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.
2.2. К проекту программы прилагается пояснительная записка, содержащая:
информацию о планируемых показателях развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
информацию об обязательных налоговых платежах в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
информацию об объемах средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы, необходимых для реализации поставленных в программе целей и задач, в случае оказания государственной финансовой поддержки;
оценку возможных рисков реализации программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые орган, ответственный за реализацию программы, не может оказать непосредственного влияния и предотвратить), содержащую в том числе:
определение возможных рисков реализации программы с указанием источников возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации программы;
определение качественной и (или) количественной оценки последствий наступления рисков реализации программы;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.
2.3. Орган, ответственный за разработку программы, не позднее 1 июля текущего финансового года, за исключением проектов программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, одновременно вносит проект программы, согласованный с органами, ответственными за реализацию программы, на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края.
Проекты программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, одновременно вносятся органом, ответственным за разработку программы, на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края не позднее 28 сентября 2014 года.
2.4. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края в течение не более двадцати рабочих дней с момента поступления проекта программы и министерство финансов Красноярского края в течение не более пяти рабочих дней после уведомления о согласовании проекта программы министерством экономики и регионального развития Красноярского края рассматривают, согласовывают или готовят замечания к проекту программы и направляют согласованный проект программы или проект программы с замечаниями органу, ответственному за разработку программы.
Орган, ответственный за разработку программы, уведомляет министерство финансов Красноярского края о согласовании проекта программы министерством экономики и регионального развития Красноярского края путем представления в министерство финансов Красноярского края листа согласования, установленного требованиями Указа Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 № 14-уг "Об утверждении Инструкции по делопроизводству".
В случае согласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края орган, ответственный за разработку программы, обеспечивает доработку проекта программы в соответствии с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края и вносит его для повторного рассмотрения в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края.
Орган, ответственный за разработку программы, не позднее 10 августа текущего финансового года, за исключением проектов программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, вносит согласованный с министерством экономики и регионального развития Красноярского края и министерством финансов Красноярского края проект программы или в случае несогласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края проект программы с замечаниями на рассмотрение комиссии.
Проекты программ, предлагаемых к реализации с 1 января 2015 года, вносятся на рассмотрение в комиссию не позднее 29 сентября 2014 года.
До рассмотрения проекта программы на заседании комиссии допускается уточнение параметров программы органом, ответственным за разработку программы, при условии повторного его согласования с министерством экономики и регионального развития Красноярского края и министерством финансов Красноярского края.
По отдельным запросам министерства экономики и регионального развития Красноярского края и министерства финансов Красноярского края орган, ответственный за разработку программы, и (или) орган, ответственный за реализацию программы, представляют дополнительную информацию о проекте программы.
2.5. Комиссия в течение не более 20 календарных дней рассматривает проект программы и выносит предложение о согласовании или о доработке проекта программы.
Рассмотрение включает в себя обсуждение:
поставленных целей, задач и мероприятий программы;
перечня целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности программы;
значений целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности программы;
возможных рисков реализации программы;
ожидаемых результатов реализации программы.
2.6. Проект программы представляется органом, ответственным за разработку программы, в срок до 20 сентября текущего финансового года на утверждение в Правительство Красноярского края.
2.7. Программа на очередной финансовый год и плановый период подлежит утверждению распоряжением Правительства Красноярского края в срок не позднее 30 сентября текущего финансового года.
3. ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется органом, ответственным за разработку программы (далее - ответственный исполнитель).
Руководители органов, ответственных за реализацию программы, несут ответственность за достижение целей и задач программы.
3.2. Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия органов, ответственных за реализацию программы, с предприятиями, в том числе с предприятиями, обеспечивающими развитие отрасли, вида экономической деятельности, разработки проектов договоров (соглашений), заключаемых между Правительством Красноярского края и предприятиями (организациями) в соответствующих отраслях, видах экономической деятельности, разработки нормативных правовых актов и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с Требованиями к составлению и представлению отчетов о реализации отраслевых программ согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее - Требования).
3.4. Органы, ответственные за реализацию программы, по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации программы в соответствии с полномочиями, закрепленными в положении об органе исполнительной власти Красноярского края, по формам, являющимся приложениями к Требованиям, в сроки, установленные ответственным исполнителем программы, но не позднее сроков, установленных в настоящем Порядке для представления отчетов о реализации программы.
Отчеты о реализации программы за 1-й, 2-й, 3-й кварталы текущего финансового года представляются ответственными исполнителями одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.
Отчет о реализации программы за отчетный финансовый год представляется ответственным исполнителем одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.
По отдельным запросам министерства экономики и регионального развития Красноярского края и министерства финансов Красноярского края ответственный исполнитель и (или) орган, ответственный за реализацию программы, представляет дополнительную и (или) уточненную информацию о ходе реализации программы.
3.5. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный финансовый год в комиссию.
3.6. По результатам рассмотрения отчета о реализации программы на заседании комиссии плановые значения целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности могут изменяться в сторону улучшения значений указанных показателей.
Приложение № 1
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
Перечень
отраслевых программ на очередной финансовый год
и плановый период
№ п/п
Наименование отраслевой программы
Перечень видов экономической деятельности, учитываемых в отраслевой программе
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку отраслевой программы
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие отраслевую программу
Приложение № 2
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
МАКЕТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. ПАСПОРТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование отраслевой программы (далее - программа).
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку программы.
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу.
Цель и задачи программы.
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности.
Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности.
Сроки реализации программы.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы.
Раздел содержит:
характеристику текущего состояния соответствующей отрасли, вида экономической деятельности с указанием объективных показателей, характеризующих положение дел в отрасли, виде экономической деятельности;
характеристику деятельности предприятий, обеспечивающих развитие отрасли, вида экономической деятельности, с указанием перечня предприятий, определяющих тенденции развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства.
2.2. Цель и задачи.
Раздел содержит:
цель программы;
задачи, поставленные для достижения цели программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);
обоснование выбора мероприятий программы с учетом мер управления рисками реализации программы;
ожидаемые результаты реализации программы.
2.3. План действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности.
Раздел содержит:
перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе через создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом, сформированный с учетом анализа возможных рисков при реализации программы (реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);
перечень инвестиционных проектов, по которым инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты составляют свыше 500 млн рублей (далее - инвестиционные проекты), предполагаемых к реализации в рамках программы, с кратким обоснованием необходимости и целесообразности реализации инвестиционных проектов, с указанием участников инвестиционных проектов, предполагаемых форм и объемов государственной поддержки и основных ожидаемых результатов реализации;
в случае оказания государственной финансовой поддержки в разделе следует отразить информацию об объеме средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы, необходимом для реализации поставленных целей и задач, а также указать источник финансирования;
в случае наличия в программе мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, следует отразить такие мероприятия с указанием основных характеристик (направления реализации, участники, формы и объемы государственной поддержки).
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему макету программы.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему макету программы.
Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему макету программы.
План действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему макету программы.
2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности.
Раздел содержит:
целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, планируемые к достижению в период реализации программы;
информацию об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края.
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему макету программы.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящему макету программы.
Приложение № 1
к макету
отраслевой программы
Объем средств государственной поддержки
на реализацию мероприятий отраслевой программы
(тыс. рублей)
Виды государственной поддержки
Всего
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции Красноярского края
в том числе по мероприятиям
...
средства на субсидирование процентной ставки
в том числе по мероприятиям
...
2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции РФ
в том числе по мероприятиям
...
3. Поддержка за счет средств местного бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе по мероприятиям
...
4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий отраслевой программы
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального и местного бюджетов в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в отраслевой программе.
Приложение № 2
к макету
отраслевой программы
Информация
об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках
отраслевой программы
(млн рублей)
Наименование проекта
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы, млн рублей
Объем инвестиций, млн рублей
Всего инвестиционный проект
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование инвестиционного проекта 1 <*>
Объем инвестиций по проекту 1, всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Наименование инвестиционного проекта n
Объем инвестиций по проекту n, всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта n, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
--------------------------------
<*> При указании наименования инвестиционного проекта в графе дополнительно следует указать срок реализации, информацию о наличии проектно-сметной документации и положительного заключения экологической экспертизы, заказчика инвестиционного проекта.
Приложение № 3
к макету
отраслевой программы
Информация
о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных
на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
№ п/п
Цель, задача, мероприятия
Отчетный финансовый год, тыс. рублей
Текущий финансовый год, тыс. рублей
Очередной финансовый год, тыс. рублей
Первый год планового периода, тыс. рублей
Второй год планового периода, тыс. рублей
Оценка эффекта от реализации мероприятия
Цель программы
Задача 1
Мероприятие 1
Мероприятие n
Задача n
Мероприятие 1
Мероприятие n
Итого по программе
Приложение № 4
к макету
отраслевой программы
План действий
органов исполнительной власти Красноярского края,
реализующих программу, направленных на обеспечение
стабильности поступлений доходов в консолидированный
бюджет Красноярского края
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
Цель программы
Задача 1
Мероприятие по задаче 1
Задача n
Мероприятие по задаче n
Приложение № 5
к макету
отраслевой программы
Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель программы
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
2
Индекс производства
%
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1.
2.
n
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
7.1
В том числе стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн рублей
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
10
Среднемесячная заработная плата работников
рубль
11
Среднесписочная численность работников
человек
Приложение № 6
к макету
отраслевой программы
Информация
об обязательных налоговых платежах, планируемых
к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Приложение № 3
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
Информация
о планируемых показателях развития основных предприятий
отрасли, вида экономической деятельности
№ п/п
Показатели развития
Единица измерения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Предприятие 1 (наименование)
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
2
Индекс производства
%
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1.
2.
n
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
7.1
В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн рублей
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
10
Среднемесячная заработная плата работников
рубль
11
Среднесписочная численность работников
человек
И т.д. по каждому предприятию вида экономической деятельности
Приложение № 4
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
Информация
об обязательных налоговых платежах в консолидированный
бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли,
вида экономической деятельности
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
Предприятие 1 (наименование)
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
И т.д. по предприятиям
Приложение № 5
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации отраслевых программ
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие требования к составлению и представлению отчетов о реализации отраслевых программ (далее - Требования) разработаны в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации отраслевых программ (далее - программа) и методического обеспечения подготовки отчета о реализации программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет).
Годовой отчет готовится органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за разработку программы, в целях обеспечения Правительства Красноярского края информацией о результатах выполнения и достижения планируемых результатов проведения государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности.
Годовой отчет одновременно представляется органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за разработку программы, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 30 марта года, следующего за отчетным годом.
В годовом отчете должны быть представлены следующие разделы:
цели и задачи программы;
целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности;
объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы и формирование доходов.
Годовой отчет включает в себя пояснительную записку и таблицы по формам в соответствии с приложениями № 1 - 5 к настоящим Требованиям.
Отчеты о реализации программы за 1-й, 2-й, 3-й кварталы текущего года представляются органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.
В отчете о реализации программы за 1-й, 2-й, 3-й кварталы текущего года (далее - отчеты) должны быть представлены следующие разделы:
целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности;
объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы и формирование доходов.
Отчет включает в себя таблицы по формам в соответствии с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящим Требованиям и пояснительную записку к таблицам.
1.2. Для целей настоящих Требований определить:
отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года;
текущий период - квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы;
плановый период - два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
2.1. Достижение цели и реализация задач.
Раздел содержит:
информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
информацию о реализации Плана действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям.
Если План действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, частично или полностью не реализован, то приводится описание причин нереализации Плана действий органов исполнительной власти Красноярского края, реализующих программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края.
2.2. Достижение значений целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности.
Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях развития отрасли, вида экономической деятельности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей.
По каждому целевому показателю и показателю развития отрасли, вида экономической деятельности необходимо указать:
плановые и фактические значения за отчетный период;
плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;
ожидаемое значение показателей на конец текущего года;
плановые значения показателей на плановый период.
Результаты мониторинга оформляются по форме согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям.
Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.
В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти Красноярского края) факторов, возникших в отчетном периоде.
Плановые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности должны соответствовать показателям, содержащимся в программе.
2.3. Реализация инвестиционной политики и формирование доходов.
Раздел содержит информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет Красноярского края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям.
Для каждого вида налогов приводится сопоставление:
плановых и фактических значений за два отчетных года;
отчетного периода текущего года и оценки на конец текущего года;
плановых значений на плановый период.
В случае значительных расхождений между плановыми и фактическими значениями в отчетном периоде проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям.
Кроме того, раздел содержит информацию о реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы и информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности и достижении ожидаемого эффекта от реализации мероприятия.
Информация о реализации инвестиционных проектов оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящим Требованиям.
Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящим Требованиям.
Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.
Приложение № 1
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Информация
о реализации Плана действий органов исполнительной власти
Красноярского края, реализующих отраслевую программу,
направленных на обеспечение стабильности поступлений
доходов в консолидированный бюджет Красноярского края
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации
план
факт
Цель программы
Задача 1
Мероприятие по задаче 1
Задача n
Мероприятие по задаче n
Приложение № 2
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности
№ п/п
Показатели развития
Единица измерения
Отчетный период
Текущий год
Плановый период
20__
20__
январь - март
январь - июнь
январь - сентябрь
значение на конец года
1-й год
2-й год
отчет
план
отчет
план
отчет
план
отчет
план
отчет
план
отчет
план
план
1
Цель программы
2
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
3
Индекс производства
%
производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1.
2.
n
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
7.1
В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
10
Среднемесячная заработная плата работников
рубль
11
Среднесписочная численность работников
человек
И т.д. по предприятиям
Приложение № 3
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Обязательные налоговые платежи
в консолидированный бюджет Красноярского края основных
предприятий отрасли, вида экономической деятельности
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Отчетный период (два предшествующих года)
Текущий год
Плановый период
Примечание
20__
20__
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
20__
20__
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
Цель программы
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Предприятие 1 (наименование)
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
И т.д. по предприятиям
Приложение № 4
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Информация
о реализации инвестиционных проектов
(млн рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Отчетный период (два предшествующих года)
Текущий год
Плановый период
20__
20__
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
20___
20__
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
Цель программы
Наименование инвестиционного проекта 1
Объем инвестиций по проекту 1, всего
В том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Наименование инвестиционного проекта n
Объем инвестиций по проекту n, всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (с указанием источника)
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта n, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Приложение № 5
к требованиям
к составлению и представлению
отчетов о реализации
отраслевых программ
Информация
об объемах бюджетных ассигнований, направленных
на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
(тыс. рублей)
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Отчетный период (два предшествующих года)
Текущий год
Плановый период
Фактический эффект от реализации мероприятия
20___
20__
1-й кв-л
2-й кв-л
3-й кв-л
4-й кв-л
итого, год
20__
20__
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
Цель программы
Задача 1
Мероприятие 1
Мероприятие n
Задача n
Мероприятие 1
Мероприятие n
Итого по программе
------------------------------------------------------------------