Постановление администрации г. Дивногорска Красноярского края от 03.07.2014 N 144п "О внесении изменений в Муниципальную программу "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2014 г. № 144п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии с Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 26.06.2014 № 44-267-ГС "О внесении изменений в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 г. № 39-234-ГС "О бюджете города Дивногорска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции Решения Дивногорского городского Совета депутатов от 24.04.2014 № 42-251-ГС),
руководствуясь ст. ст. 43, 53 Устава города Дивногорска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политики в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы следующие изменения:
1.1. В муниципальную программу "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы (далее - программа):
в разделе 1 паспорт программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы: строку "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 67579,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 25461,3 тыс. рублей,
в 2015 году - 20958,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 21160,3 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2476,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1292,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 592,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 592,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 53052,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 19966,4 тыс. рублей,
в 2015 году - 16543,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 16543,2 тыс. рублей,
из внебюджетных источников - 12050,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4202,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 3822,8 тыс. рублей,
в 2016 году - 4025,0 тыс. рублей
";
Раздел 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 67579,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 25461,3 тыс. рублей,
в 2015 году - 20958,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 21160,3 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2476,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1292,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 592,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 592,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 53052,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 19966,4 тыс. рублей,
в 2015 году - 16543,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 16543,2 тыс. рублей,
из внебюджетных источников - 12050,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4202,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 3822,8 тыс. рублей,
в 2016 году - 4025,0 тыс. рублей.".
1.1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск на 2014 - 2016 годы":
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 1876,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 775,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 550,5 тыс. рублей,
в 2016 году - 550,5 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1876,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 775,2 тыс. рублей;
2015 год - 550,5 тыс. рублей;
2016 год - 550,5 тыс. рублей.".
1.1.2. В приложении № 2.1 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 19198,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 7339,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 5929,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 5929,1 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2126,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 942,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 592,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 592,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 17071,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6397,7 тыс. рублей,
в 2015 году - 5337,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 5337,0 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19198,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7339,8 тыс. рублей;
2015 год - 5929,1 тыс. рублей;
2016 год - 5929,1 тыс. рублей,
Из них:
из средств краевого бюджета 2126,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 942,1 тыс. рублей;
2015 год - 592,1 тыс. рублей;
2016 год - 592,1 тыс. рублей.
из средств местного бюджета 17071,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6397,7 тыс. рублей;
2015 год - 5337,0 тыс. рублей;
2016 год - 5337,0 тыс. рублей.".
1.1.3. В приложении № 2.2 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет
всего 31001,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году - 11869,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9 566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9 566,0 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 350,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 30651,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11519,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9 566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9 566,0 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 31001,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11869,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 350,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 30651,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11519,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей.".
1.1.4. В приложении № 2.3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск на 2014 - 2016 годы":
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета 3453,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1274,5 тыс. рублей;
2015 год - 1089,7 тыс. рублей;
2016 год - 1089,7 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3453,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1274,5 тыс. рублей;
2015 год - 1089,7 тыс. рублей;
2016 год - 1089,7 тыс. рублей.".
1.1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.7. Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Дивногорск от 11.10.2013 № 206п изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья на 2014 - 2016 годы" годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Кузьмин А.В.)
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы города Кузнецову М.Г.
Исполняющий обязанности
главы города
Г.А.ПАНИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
21258,5
17135,3
17135,3
55529,1
в том числе по ГРБС:
X
X
X
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
X
X
X
21258,5
17135,3
17135,3
55529,1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
1876,2
в том числе по ГРБС:
11 01;
11 02
0400000
621
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
1876,2
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
07 07
0420000
621, 622
7339,8
5929,1
5929,1
19198,0
в том числе по ГРБС:
07 07
0420000
621, 622
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 07
0420000
621, 622
6397,7
5337,0
5337,0
17071,7
07 07
0427456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
07 07
0427701
622
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
всего расходные обязательства по подпрограмме
07 02
0430000
611, 612
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
в том числе по ГРБС:
07 02
0430000
611, 612
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 02
0430000
611, 612
11519,0
9566,0
9566,0
30651,0
964
07 02
0437703
612
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
в том числе по ГРБС:
11 05
0440000
121, 122, 244
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ДИВНОГОРСК" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
Всего
25461,3
20958,1
21160,3
67579,7
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
1292,1
592,1
592,1
2476,3
внебюджетные источники
4202,8
3822,8
4025,0
12050,6
бюджеты муниципального образования
19966,4
16543,2
16543,2
53052,8
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
4311,5
3921,9
4110,3
12343,7
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
3536,3
3371,4
3559,8
10467,5
бюджеты муниципального образования
775,2
550,5
550,5
1876,2
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Всего
8006,3
6380,5
6394,3
20781,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
942,1
592,1
592,1
2126,3
внебюджетные источники
666,5
451,4
465,2
1583,1
бюджеты муниципального образования
6397,7
5337,0
5337,0
17071,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Всего
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
350,0
-
-
350,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
11519,0
9566,0
9566,0
30651,0
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
юридические лица
-
-
-
-
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от __________ № _________
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) КРАЕВЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Показатель объема услуги (работы):
Количество физических лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Количество мероприятий
Количество публикаций о мероприятии в СМИ
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4500
4700
4700
4800
5000
170,00
200,00
209,30
128,00
128,00
62
75
75
76
78
26
30
30
30
32
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы):
Количество посещений гражданами спортивных объектов
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6050
6050
6720
6720
6720
310,64
335,80
357,60
325,50
325,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество соревнований с участием сборных команд города
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды города
Подпрограмма 1
"Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
29
30
30
30
30
130,00
150,00
208,30
97,00
97,00
60
65
65
65
65
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
35
50
60
60
100
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы):
Количество жителей микрорайона, занимающихся физической культурой и спортом
Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, районного и городского уровней
Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями техники безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
438
450
510
550
550
24,00
26,00
20,00
0,00
0,00
26
30
32
35
35
0
0
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуги по трудовому воспитанию молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами по трудовому воспитанию
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
94
112
40
45
50
256,00
332,00
332,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по поддержке деятельности молодежных объединений
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений
Количество проектов
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
230
250
260
280
300
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
15
16
16
18
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по организации и проведению официальных мероприятий в области молодежной политики
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, участвующих в мероприятии
Количество публикаций о мероприятиях в СМИ
Количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2800
3000
3000
3000
3000
3450,52
4237,23
5945,70
5237,00
5237,00
24
30
30
30
30
50
55
55
55
58
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация образовательных программ дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности).
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
790
701
701
710
715
7827,8
8415,5
11519,0
9566,0
9566,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
200
200
200
200
200
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды Красноярского края
Количество соревнований
Количество занятых призовых мест
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6
8
8
10
10
900,00
1015,93
0,00
0,00
0,00
250
250
250
250
250
60
60
60
60
60
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массовой физической
культуры и спорта"
(в ред. 03.07.2014 № 144п)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на 2014 - 2016 годы
Развитие массовой физической культуры и спорта
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
x
x
x
x
x
775,2
550,5
550,5
1876,2
х
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни
964
x
x
x
x
x
775,2
550,5
550,5
1876,2
Организация спортивно-массовых мероприятий и акций (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1102
04
1
8052
621
417,6
225,0
225,0
867,6
Ежегодное проведение не менее 78 физкультурных, спортивных мероприятий, в том числе в клубах по месту жительства, с общим количеством участников не менее 9 тыс. чел.
Обеспечение доступа к спортивным объектам (МФОАУ "Дельфин")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1101
04
1
8061
621
357,6
325,5
325,5
1008,6
ежегодно посещение гражданами бассейна не менее 6500 чел.
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Молодежь Дивногорья"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на 2014 - 2016 годы
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства
964
x
x
x
x
x
7339,8
5929,1
5929,1
19198,0
Задача 1. Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
в том числе:
7339,8
5929,1
5929,1
19198,0
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0707
04
2
8061
621
5439,7
4893,8
4893,8
15227,3
количество потребителей составит не менее 5600 чел.
2
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8071
621
217,8
128,9
128,9
475,6
3
Выплаты молодым специалистам (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8081
621
63,0
14,3
14,3
91,6
4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
964
0707
04
2
8061
622
41,7
0,0
0,0
41,7
5
Субсидии на поддержку деятельности молодежных центров из краевого бюджета
964
0707
04
2
7456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
6
Мероприятия по молодежной политике
964
0707
04
2
8810
622
632,0
300,0
300,0
1232,0
обеспечить участие не менее 10 команд, направить на ТИМ "Бирюсу" не менее 60 человек
7
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
7701
622
350,0
0,0
0,0
350,0
8
Софинансирование расходов на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
8857
622
3,5
0,0
0,0
3,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Дополнительное образование
детей в учреждении
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на 2014 - 2016 годы
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
Задача 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков; формирование спортивного резерва города
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0702
04
3
8062
611
10986,9
9338,0
9338,0
29662,9
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, выполнить спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования образовательных программ по видам спорта 701 чел., участие в тренировочных сборах и соревнованиях согласно календарному плану не менее чем 70% от запланированного
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8072
611
307,9
181,3
181,3
670,5
Выплаты молодым специалистам учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8082
611
126,7
46,7
46,7
220,1
Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
7703
612
350,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
8856
612
3,5
0,0
0,0
3,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
964
0702
04
3
8062
612
94,0
0,0
0,0
94,0
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "физическая культура, спорт и молодежная политика"
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1105
0448021
121
1083,0
1058,3
1058,3
3199,6
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
964
1105
0448021
122
1,0
1,0
1,0
3,0
964
1105
0448021
244
100,0
30,4
30,4
160,8
964
1105
0448021
852
90,5
-
-
90,5
Итого по задаче 1
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
Итого по подпрограмме
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2014 г. № 144п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии с Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 26.06.2014 № 44-267-ГС "О внесении изменений в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 г. № 39-234-ГС "О бюджете города Дивногорска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции Решения Дивногорского городского Совета депутатов от 24.04.2014 № 42-251-ГС),
руководствуясь ст. ст. 43, 53 Устава города Дивногорска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политики в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы следующие изменения:
1.1. В муниципальную программу "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы (далее - программа):
в разделе 1 паспорт программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы: строку "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 67579,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 25461,3 тыс. рублей,
в 2015 году - 20958,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 21160,3 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2476,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1292,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 592,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 592,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 53052,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 19966,4 тыс. рублей,
в 2015 году - 16543,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 16543,2 тыс. рублей,
из внебюджетных источников - 12050,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4202,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 3822,8 тыс. рублей,
в 2016 году - 4025,0 тыс. рублей
";
Раздел 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 67579,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 25461,3 тыс. рублей,
в 2015 году - 20958,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 21160,3 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2476,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1292,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 592,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 592,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 53052,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 19966,4 тыс. рублей,
в 2015 году - 16543,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 16543,2 тыс. рублей,
из внебюджетных источников - 12050,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4202,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 3822,8 тыс. рублей,
в 2016 году - 4025,0 тыс. рублей.".
1.1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск на 2014 - 2016 годы":
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 1876,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 775,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 550,5 тыс. рублей,
в 2016 году - 550,5 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1876,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 775,2 тыс. рублей;
2015 год - 550,5 тыс. рублей;
2016 год - 550,5 тыс. рублей.".
1.1.2. В приложении № 2.1 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 19198,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 7339,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 5929,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 5929,1 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2126,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 942,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 592,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 592,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 17071,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6397,7 тыс. рублей,
в 2015 году - 5337,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 5337,0 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19198,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7339,8 тыс. рублей;
2015 год - 5929,1 тыс. рублей;
2016 год - 5929,1 тыс. рублей,
Из них:
из средств краевого бюджета 2126,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 942,1 тыс. рублей;
2015 год - 592,1 тыс. рублей;
2016 год - 592,1 тыс. рублей.
из средств местного бюджета 17071,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6397,7 тыс. рублей;
2015 год - 5337,0 тыс. рублей;
2016 год - 5337,0 тыс. рублей.".
1.1.3. В приложении № 2.2 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет
всего 31001,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году - 11869,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9 566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9 566,0 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 350,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 30651,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11519,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9 566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9 566,0 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 31001,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11869,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 350,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 30651,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11519,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей.".
1.1.4. В приложении № 2.3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск на 2014 - 2016 годы":
в разделе 1 паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета 3453,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1274,5 тыс. рублей;
2015 год - 1089,7 тыс. рублей;
2016 год - 1089,7 тыс. рублей
";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3453,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1274,5 тыс. рублей;
2015 год - 1089,7 тыс. рублей;
2016 год - 1089,7 тыс. рублей.".
1.1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.7. Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Дивногорск от 11.10.2013 № 206п изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья на 2014 - 2016 годы" годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Кузьмин А.В.)
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы города Кузнецову М.Г.
Исполняющий обязанности
главы города
Г.А.ПАНИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
21258,5
17135,3
17135,3
55529,1
в том числе по ГРБС:
X
X
X
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
X
X
X
21258,5
17135,3
17135,3
55529,1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
1876,2
в том числе по ГРБС:
11 01;
11 02
0400000
621
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
1876,2
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
07 07
0420000
621, 622
7339,8
5929,1
5929,1
19198,0
в том числе по ГРБС:
07 07
0420000
621, 622
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 07
0420000
621, 622
6397,7
5337,0
5337,0
17071,7
07 07
0427456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
07 07
0427701
622
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
всего расходные обязательства по подпрограмме
07 02
0430000
611, 612
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
в том числе по ГРБС:
07 02
0430000
611, 612
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 02
0430000
611, 612
11519,0
9566,0
9566,0
30651,0
964
07 02
0437703
612
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
в том числе по ГРБС:
11 05
0440000
121, 122, 244
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ДИВНОГОРСК" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
Всего
25461,3
20958,1
21160,3
67579,7
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
1292,1
592,1
592,1
2476,3
внебюджетные источники
4202,8
3822,8
4025,0
12050,6
бюджеты муниципального образования
19966,4
16543,2
16543,2
53052,8
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
4311,5
3921,9
4110,3
12343,7
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
3536,3
3371,4
3559,8
10467,5
бюджеты муниципального образования
775,2
550,5
550,5
1876,2
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Всего
8006,3
6380,5
6394,3
20781,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
942,1
592,1
592,1
2126,3
внебюджетные источники
666,5
451,4
465,2
1583,1
бюджеты муниципального образования
6397,7
5337,0
5337,0
17071,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Всего
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
350,0
-
-
350,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
11519,0
9566,0
9566,0
30651,0
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
юридические лица
-
-
-
-
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от __________ № _________
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) КРАЕВЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Показатель объема услуги (работы):
Количество физических лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Количество мероприятий
Количество публикаций о мероприятии в СМИ
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4500
4700
4700
4800
5000
170,00
200,00
209,30
128,00
128,00
62
75
75
76
78
26
30
30
30
32
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы):
Количество посещений гражданами спортивных объектов
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6050
6050
6720
6720
6720
310,64
335,80
357,60
325,50
325,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество соревнований с участием сборных команд города
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды города
Подпрограмма 1
"Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
29
30
30
30
30
130,00
150,00
208,30
97,00
97,00
60
65
65
65
65
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
35
50
60
60
100
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы):
Количество жителей микрорайона, занимающихся физической культурой и спортом
Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, районного и городского уровней
Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями техники безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
438
450
510
550
550
24,00
26,00
20,00
0,00
0,00
26
30
32
35
35
0
0
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуги по трудовому воспитанию молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами по трудовому воспитанию
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
94
112
40
45
50
256,00
332,00
332,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по поддержке деятельности молодежных объединений
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений
Количество проектов
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
230
250
260
280
300
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
15
16
16
18
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по организации и проведению официальных мероприятий в области молодежной политики
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, участвующих в мероприятии
Количество публикаций о мероприятиях в СМИ
Количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2800
3000
3000
3000
3000
3450,52
4237,23
5945,70
5237,00
5237,00
24
30
30
30
30
50
55
55
55
58
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация образовательных программ дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности).
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
790
701
701
710
715
7827,8
8415,5
11519,0
9566,0
9566,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
200
200
200
200
200
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды Красноярского края
Количество соревнований
Количество занятых призовых мест
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6
8
8
10
10
900,00
1015,93
0,00
0,00
0,00
250
250
250
250
250
60
60
60
60
60
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массовой физической
культуры и спорта"
(в ред. 03.07.2014 № 144п)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на 2014 - 2016 годы
Развитие массовой физической культуры и спорта
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
x
x
x
x
x
775,2
550,5
550,5
1876,2
х
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни
964
x
x
x
x
x
775,2
550,5
550,5
1876,2
Организация спортивно-массовых мероприятий и акций (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1102
04
1
8052
621
417,6
225,0
225,0
867,6
Ежегодное проведение не менее 78 физкультурных, спортивных мероприятий, в том числе в клубах по месту жительства, с общим количеством участников не менее 9 тыс. чел.
Обеспечение доступа к спортивным объектам (МФОАУ "Дельфин")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1101
04
1
8061
621
357,6
325,5
325,5
1008,6
ежегодно посещение гражданами бассейна не менее 6500 чел.
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Молодежь Дивногорья"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на 2014 - 2016 годы
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства
964
x
x
x
x
x
7339,8
5929,1
5929,1
19198,0
Задача 1. Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
в том числе:
7339,8
5929,1
5929,1
19198,0
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0707
04
2
8061
621
5439,7
4893,8
4893,8
15227,3
количество потребителей составит не менее 5600 чел.
2
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8071
621
217,8
128,9
128,9
475,6
3
Выплаты молодым специалистам (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8081
621
63,0
14,3
14,3
91,6
4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
964
0707
04
2
8061
622
41,7
0,0
0,0
41,7
5
Субсидии на поддержку деятельности молодежных центров из краевого бюджета
964
0707
04
2
7456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
6
Мероприятия по молодежной политике
964
0707
04
2
8810
622
632,0
300,0
300,0
1232,0
обеспечить участие не менее 10 команд, направить на ТИМ "Бирюсу" не менее 60 человек
7
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
7701
622
350,0
0,0
0,0
350,0
8
Софинансирование расходов на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
8857
622
3,5
0,0
0,0
3,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Дополнительное образование
детей в учреждении
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на 2014 - 2016 годы
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
Задача 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков; формирование спортивного резерва города
11869,0
9566,0
9566,0
31001,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0702
04
3
8062
611
10986,9
9338,0
9338,0
29662,9
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, выполнить спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования образовательных программ по видам спорта 701 чел., участие в тренировочных сборах и соревнованиях согласно календарному плану не менее чем 70% от запланированного
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8072
611
307,9
181,3
181,3
670,5
Выплаты молодым специалистам учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8082
611
126,7
46,7
46,7
220,1
Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
7703
612
350,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
8856
612
3,5
0,0
0,0
3,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
964
0702
04
3
8062
612
94,0
0,0
0,0
94,0
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 3 июля 2014 г. № 144п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "физическая культура, спорт и молодежная политика"
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1105
0448021
121
1083,0
1058,3
1058,3
3199,6
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
964
1105
0448021
122
1,0
1,0
1,0
3,0
964
1105
0448021
244
100,0
30,4
30,4
160,8
964
1105
0448021
852
90,5
-
-
90,5
Итого по задаче 1
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
Итого по подпрограмме
1274,5
1089,7
1089,7
3453,9
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
------------------------------------------------------------------