Постановление администрации г. Енисейска Красноярского края от 07.07.2014 N 181-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2014 г. № 181-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, постановляю:
1. В муниципальную программу "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 324-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в редакции:
"
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования программы - 320199723,90 руб., в том числе по годам:
2014 год - 176064323,90 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
107115283,90 руб. за счет средств краевого бюджета;
68949040,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 71767700,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
322700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
71445000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 72367700,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
322700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
72045000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
приложение 2 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 4 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в приложении 5 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы -
51773800,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 17073800,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
314800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16759000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 17300000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17300000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 17400000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17400000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" муниципальной подпрограммы "Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51773800,00 руб., из них по годам:
2014 год - 17073800,00 руб.;
2015 год - 17300000,00 руб.;
2016 год - 17400000,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в приложении 6 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 47024000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 15924000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
324000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15600000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 15300000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15300000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 15800000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15800000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47024000,00 руб., из них по годам:
2014 год - 15924000,00 руб.;
2015 год - 15300000,00 руб.;
2016 год - 15800000,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
в приложении 7 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 104826000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 33826000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
604000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
33222000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 35500000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
35500000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 35500000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
35500000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 104826000,00 руб., из них по годам:
2014 год - 33826000,00 руб.;
2015 год - 35500000,00 руб.;
2016 год - 35500000,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Обеспечение условий для реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
в приложении 8 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 105680623,90 руб., в том числе по годам:
2014 год - 105680623,90 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
105557583,90 руб. за счет средств краевого бюджета;
123040,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 0,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 0,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
раздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 105680623,90 руб., в том числе по годам:
2014 год - 105680623,90 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете "Енисейск Плюс".
Глава администрации
А.В.АВДЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
176064323,90
71767700,00
72367700,00
320199723,90
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
69471193,90
68100000,00
68700000,00
206271193,90
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
106593130,00
3667700,00
3667700,00
113928530,00
Подпрограмма 1
"Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
015
Х
Х
Х
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
015
Х
Х
Х
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
015
Х
Х
Х
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
Подпрограмма 4
"Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
105680623,90
0,00
0,00
105680623,90
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
2647393,90
0,00
0,00
2647393,90
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
103033230,00
0,00
0,00
103033230,00
Подпрограмма 5
"Августовская ярмарка" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
017
Х
Х
Х
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
в том числе по ГРБС:
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
Подпрограмма 6
"Развитие архивного дела в городе Енисейске"
всего расходные обязательства по подпрограмме
017
Х
Х
Х
3034900,00
3122700,00
3122700,00
9280300,00
в том числе по ГРБС:
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
3034900,00
3122700,00
3122700,00
9280300,00
Приложение 2
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (руб.), годы
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы
Всего
176064323,90
71767700,00
72367700,00
320199723,90
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
107115283,90
322700,00
322700,00
107760683,90
местный бюджет
68949040,00
71445000,00
72045000,00
212439040,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы
Всего
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
314800,00
0,00
0,00
314800,00
местный бюджет
16759000,00
17300000,00
17400000,00
51459000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы
Всего
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
324000,00
0,00
0,00
324000,00
местный бюджет
15600000,00
15300000,00
15800000,00
46700000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Всего
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
604000,00
0,00
0,00
604000,00
местный бюджет
33222000,00
35500000,00
35500000,00
104222000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
"Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы
Всего
105680623,90
0,00
0,00
105680623,90
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
105557583,90
0,00
0,00
105557583,90
местный бюджет
123040,00
0,00
0,00
123040,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
"Августовская ярмарка" на 2014 - 2016 годы
Всего
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6
"Развитие архивного дела в городе Енисейске"
Всего
3034900,00
3122700,00
3122700,00
9280300,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
314900,00
322700,00
322700,00
960300,00
местный бюджет
2720000,00
2800000,00
2800000,00
8320000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 3
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма 1:
10758500,00
12006300,00
17300000,00
17400000,00
"Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 1.1
Деятельность учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа к историко-культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов (к музейным коллекциям (фондам), произведениям и предметам изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, в т.ч. из авторских, частных коллекций и коллекций других музеев и организаций)"
1937670,00
2829700,00
2879700,00
Показатель объема услуги:
1. Количество посетителей музея (тыс. чел.)
9,9
10,5
10,6
10,7
11,5
2. Количество экспозиций и выставок (шт.)
108
108
108
80
82
Наименование услуги и ее содержание:
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
Показатель объема услуги:
1. Количество записей (шт.)
60
162
174
186
197
643610,00
553910,00
643610,00
643610,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
200
220
240
260
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Формирование, учет, хранение и изучение Музейного фонда Российской Федерации
1919230,00
2831100,00
3119230,00
3169230,00
Показатель объема работы:
1. Количество предметов основного фонда, всего (ед.)
38938
39253
39568
39883
40198
2. Количество предметов музейного значения, поступивших в музей (ед.)
315
315
315
315
315
3. Количество оцифрованных музейных предметов (ед.)
1422
1450
1500
1650
1600
4. Количество музейных предметов, прошедших инвентаризацию (ед.)
315
315
315
315
315
5. Количество предметов основного фонда, прошедших научно-техническую обработку (ед.)
1422
1450
1500
1650
1600
6. Количество музейных предметов прошедших профосмотр, просушку, дезинфекцию (ед.)
1422
1450
1500
1650
1600
7. Количество предметов основного фонда, занесенных в электронный каталог (ед.)
181
1450
1500
1650
1600
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество культурно-просветительских массовых мероприятий (шт.)
419
414
414
414
414
1645460,00
1391320,00
1707460,00
1707460,00
Основное мероприятие 1.2
Библиотечное и информационное обслуживание населения
Наименование услуги и ее содержание:
Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей
4722750,00
3415350,00
3481350,00
3481350,00
Показатель объема услуги:
1. Количество документов, выданных из фонда библиотеки (экз.)
242760
243500
243600
243700
243800
2. Количество выполненных справок и консультаций (ед.)
17300
17500
17500
17500
17500
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Показатель объема услуги:
1. Количество запросов (ед.)
0
7100
7200
7300
7400
1393080,00
1393580,00
1393080,00
1393080,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг, хранящихся в библиотеках, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Показатель объема услуги:
1. Количество запросов (ед.)
0
9700
9800
9900
9900
434370,00
483370,00
604370,00
604370,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
100
110
120
130
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
0,00
3086600,00
3086600,00
Показатель объема работы:
1. Объем фондов, всего
136877
143157
143160
143160
143160
2. Объем поступлений документов на материальных носителях
6550
6555
6560
6565
6570
3. Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях
40
41
41
42
42
4. Количество внесенных в электронный каталог записей
6500
8350
10250
12200
14200
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество культурно-просветительских массовых мероприятий (шт.)
305
305
306
130
130
0,00
434600,00
434600,00
Подпрограмма 2:
12537170,00
0,00
15300000,00
15800000,00
"Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Наименование услуги и ее содержание:
Организация работы коллективов художественной самодеятельности, клубов по интересам и т.п. на базе учреждений культуры
6302590,00
0,00
8102590,00
8402590,00
Показатель объема услуги:
1. Количество клубных формирований (шт.)
49
49
49
49
49
2. Количество участников клубных формирований всего (чел.)
804
804
805
804
805
3. в том числе количество участников клубных формирований до 14 лет (чел.)
400
401
402
408
415
Наименование услуги и ее содержание:
Демонстрация кинофильмов
Показатель объема услуги:
1. Количество зрителей (чел.)
4257
4300
4350
4400
4550
1437700,00
0,00
1535530,00
1535530,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
200
220
240
260
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение общегородских, массовых, культурно-досуговых мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество мероприятий
605
608
611
613
615
4796880,00
0,00
5661880,00
5861880,00
Наименование работы и ее содержание:
Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы:
1. Количество объектов внесенных в электронный каталог
0
80
80
80
80
0
0
0
0
Подпрограмма 3:
20950000,00
0,00
27500000,00
27500000,00
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 3.1
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности учреждениями дополнительного образования отрасли "Культура" г. Енисейска, имеющих право на предоставление предпрофессионального образования в области культуры
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги:
1. Количество учащихся (чел.)
644
644
646
646
646
13856080,00
0,00
18356080,00
18356080,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Показатель объема услуги:
1. Количество запросов (шт.)
5
111
115
115
115
1939840,00
0,00
2409840,00
2409840,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
300
330
360
390
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество мероприятий
61
61
61
61
61
5154080,00
0,00
6734080,00
6734080,00
Подпрограмма 5:
525000,00
525000,00
545000,00
545000,00
"Августовская ярмарка" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 1.1
Деятельность МБУ "Дирекция Августовской ярмарки"
Наименование услуги и ее содержание
Организация и проведение традиционной Августовской ярмарки и всех сопутствующих мероприятий в течение года
525000,00
525000,00
545000,00
545000,00
Показатель объема услуги:
1. Расширение сферы оказания услуг, предоставления работ
12
15
20
22
24
2. Расширение рекламного и информационного обеспечения выставочно-ярмарочной деятельности в городе Енисейске
30
30
35
50
65
3. Обеспечение количественного и качественного состава (ведомств, учреждений) партнеров, соорганизаторов выставочно-ярмарочных мероприятий в г. Енисейске
10
13
16
17
18
Приложение 4
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Культурное наследие"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
Итого на период
Цель подпрограммы:
Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
-
Задача 1:
Обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия г. Енисейска
70000,00
0,00
0,00
70000,00
-
Мероприятие 1.1:
Популяризация культурных ценностей г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0218780
240
70000,00
0,00
0,00
70000,00
Ежегодно с 2014 года планируется печатать не менее 1000 экз. открыток, календарей и буклетов с видом города Енисейска, привлекающих внимание к истории города
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
70000,00
0,00
0,00
70000,00
-
Задача 2:
Повышение уровня доступности и качества предоставляемых библиотечных и музейных услуг
17003800,00
17300000,00
17400000,00
51703800,00
-
Мероприятие 2.1:
Деятельность учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
8282000,00
8300000,00
8400000,00
24982000,00
Функционирование 2 муниципальных учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска: ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (35 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждениях, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях учреждений музейного типа, оплата льготного проезда сотрудникам учреждений (13 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для организации исследовательской работы в фондах учреждений и проведения мероприятий для жителей и гостей города Енисейска
015
0801
0218441
611
7752000,00
8300000,00
8400000,00
24452000,00
015
0801
0211021
611
370000,00
0,00
0,00
370000,00
015
0801
0217485
612
160000,00
0,00
0,00
160000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
120000,00
0,00
0,00
120000,00
-
местный бюджет
8162000,00
8300000,00
8400000,00
24862000,00
-
Мероприятие 2.2:
Библиотечное и информационное обслуживание населения
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
8678300,00
9000000,00
9000000,00
26678300,00
Функционирование 1 централизованной библиотечной системы, состоящей из 5 муниципальных учреждений библиотечного типа отрасли "Культура" г. Енисейска: ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (33 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждениях, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях учреждений библиотечного типа, оплата льготного проезда сотрудникам учреждений (16 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для организации библиотечного обслуживания и проведения мероприятий для жителей и гостей города Енисейска,
а также приобретение новых книг и периодических изданий на бумажных и иных носителях - не менее 600 экз. в год
015
0801
0218442
611
8439500,00
9000000,00
9000000,00
26439500,00
015
0801
0211031
611
78800,00
0,00
0,00
78800,00
015
0801
0211021
611
160000,00
0,00
0,00
160000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
160000,00
0,00
0,00
160000,00
-
местный бюджет
8518300,00
9000000,00
9000000,00
26518300,00
-
Мероприятие 2.3:
Комплектование книжных фондов библиотек отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
43500,00
0,00
0,00
43500,00
Приобретение для фондов библиотек отрасли "Культура" г. Енисейска не менее 200 экземпляров книжных и периодических изданий на бумажных и иных носителях, в результате освоения средств субсидии, выделенной в рамках Государственной программы Красноярского края "Развитие культуры"
015
0801
0217488
612
34800,00
0,00
0,00
34800,00
015
0801
0218443
612
8700,00
0,00
0,00
8700,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
34800,00
0,00
0,00
34800,00
-
местный бюджет
8700,00
0,00
0,00
8700,00
-
Приложение 5
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Искусство и народное творчество"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Цель подпрограммы:
Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в культурной жизни г. Енисейска
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
-
Задача 1:
-
Поддержка творчества
85000,00
0,00
0,00
85000,00
Мероприятие 1.1:
-
Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли "Культура" г. Енисейска с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных личностей (детей)
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0228781
240
20000,00
0,00
0,00
20000,00
С 2014 - 2016 гг. будет оказана помощь учреждениям дополнительного образования в области культуры в организации и проведении фестивалей, конкурсов для детей - не менее 2 в год,
дети учреждений дополнительного образования детей отрасли "Культура" г. Енисейска примут участие в конкурсах, фестивалях разного уровня. Число участников - не менее 40 человек в год
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
20000,00
0,00
0,00
20000,00
-
Мероприятие 1.2:
Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0228782
240
65000,00
0,00
0,00
65000,00
Организация гастролей для коллективов народного творчества, мастеров ДПИ - не менее 2 раз в год
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
65000,00
0,00
0,00
65000,00
-
Задача 2:
Создание условий для организации досуга населения
15839000,00
15300000,00
15800000,00
46939000,00
-
Мероприятие 2.1:
Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
15244000,00
15300000,00
15800000,00
46344000,00
Функционирование 2 муниципальных учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска: ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (65 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждениях, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях учреждений клубного типа, оплата льготного проезда сотрудникам учреждений (19 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для организации работы 49 клубных формирований, действующих на базе учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
015
0801
0228440
611
14500000,00
15300000,00
15800000,00
45600000,00
015
0801
0221021
611
744000,00
0,00
0,00
744000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
324000,00
0,00
0,00
324000,00
-
местный бюджет
14920000,00
15300000,00
15800000,00
46020000,00
-
Мероприятие 2.2:
Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
595000,00
0,00
0,00
595000,00
С 2014 - 2016 гг. будет организовано и проведено не менее 60 крупных календарных мероприятий (не менее 20 в год), в том числе совместно с Советом ветеранов г. Енисейска. Число посетителей - не менее 39000 чел. ежегодно (жители и гости города)
015
0804
0228783
120
150000,00
0,00
0,00
150000,00
015
0804
0228783
240
445000,00
0,00
0,00
445000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
595000,00
0,00
0,00
595000,00
-
Приложение 6
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение условий
для реализации программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
Итого на период
Цель подпрограммы:
Создание условий для устойчивого и эффективного развития отрасли "Культура" в городе Енисейске
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
-
Задача 1:
Сохранение и поддержка кадрового потенциала учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
20000,00
0,00
0,00
20000,00
Мероприятие 1.1:
Организация процесса обучения и переподготовки специалистов отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0238784
240
20000,00
0,00
0,00
20000,00
Повышение профессионального уровня специалистов учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска;
в 2014 - 2016 гг. планируется обучить более 80 специалистов (не менее 29 чел. в год) отрасли "Культура" г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
20000,00
0,00
0,00
20000,00
-
Задача 2:
Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, а также предпрофессиональным образованием в области культуры
25901000,00
27500000,00
27500000,00
80901000,00
Мероприятие 2.1:
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности, а также предпрофессионального образования учреждениями дополнительного образования в области культуры г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
25901000,00
27500000,00
27500000,00
80901000,00
Функционирование 3 учреждений дополнительного образования в области культуры г. Енисейска (МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" г. Енисейска, МБОУ ДОД "Детская художественная школа" г. Енисейска, МБОУ ДОД "Хореографическая школа" г. Енисейска):
ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (134 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в школах, приобретение методлитературы,
оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях школ, оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (29 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для предоставления детям г. Енисейска и Енисейского района дополнительного образования художественно-эстетической направленности, а также предпрофессионального образования в области культуры
015
0702
0238423
611
24156500,00
27500000,00
27500000,00
79156500,00
015
0702
0231031
611
628500,00
0,00
0,00
628500,00
015
0702
0231021
611
1116000,00
0,00
0,00
1116000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
496000,00
0,00
0,00
496000,00
-
местный бюджет
25405000,00
27500000,00
27500000,00
80405000,00
-
Задача 3:
Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
30000,00
0,00
0,00
30000,00
Мероприятие 3.1:
Приобретение офисной мебели для учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0238785
240
30000,00
0,00
0,00
30000,00
Приобретение 4 компьютерных столов, 4 кресел
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
30000,00
0,00
0,00
30000,00
-
Задача 4:
Информатизация учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
90000,00
0,00
0,00
90000,00
-
Мероприятие 4.1:
Оснащение муниципальных музеев программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0801
0238443
612
40000,00
0,00
0,00
40000,00
Повышение качества предоставляемых услуг в отрасли "Культура" г. Енисейска.
Приобретение для 2 учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска программного обеспечения, в том числе для ведения электронного каталога, в результате освоения средств субсидии, выделенной в рамках ГП "Развитие культуры Красноярского края"
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
40000,00
0,00
0,00
40000,00
-
Мероприятие 4.2:
Приобретение компьютерной и оргтехники для учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0238786
240
50000,00
0,00
0,00
50000,00
Приобретение 4 компьютеров в комплекте для учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
50000,00
0,00
0,00
50000,00
-
Задача 5:
Обеспечение условий для эффективного управления в отрасли "Культура" г. Енисейска
7785000,00
8000000,00
8000000,00
23785000,00
-
Мероприятие 5.1:
Содержание Централизованной бухгалтерии отрасли "Культура" г. Енисейска и МКУК "Организационно-методический центр"
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
5450000,00
5600000,00
5600000,00
16650000,00
1. Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, спорта и молодежной политики города Енисейска":
выплата зарплаты сотрудникам (6 чел. в год),
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждении, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в здании учреждения, оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (2 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для оказания учреждениям отрасли "Культура" г. Енисейска расчетно-экономической помощи.
2. Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Организационно-методический центр": ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам
(12 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждении, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в здании учреждения, оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (8 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для оказания учреждениям отрасли "Культура" г. Енисейска организационно-методической помощи
015
0804
0231021
110
150000,00
0,00
0,00
150000,00
015
0804
0231031
110
56200,00
0,00
0,00
56200,00
015
0804
0238452
110
3860800,00
3932500,00
3932500,00
11725800,00
015
0804
0238452
240
1383000,00
1667500,00
1667500,00
4718000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
108000,00
-
местный бюджет
5342000,00
5600000,00
5600000,00
16542000,00
-
Мероприятие 5.2:
Содержание отдела культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
2335000,00
2400000,00
2400000,00
7135000,00
Функционирование отдела культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска: ежемесячная оплата услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (4 чел. в год),
оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (4 чел. в год),
оплата командировочных расходов
015
0804
0238001
120
2242000,00
2290000,00
2290000,00
6822000,00
015
0804
0238001
240
93000,00
110000,00
110000,00
313000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
2335000,00
2400000,00
2400000,00
7135000,00
-
Приложение 7
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Подготовка к 400-летию
города Енисейска
в 2019 году",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Цель подпрограммы:
Сохранение и развитие города как административного, культурно-исторического и туристического центра с обеспечением сбалансированности интересов жителей и гостей города
105680623,90
0,00
0,00
105680623,90
Задача 1:
Модернизация инженерной инфраструктуры исторической части города Енисейска, вывод транзитного и большегрузного транспорта за пределы исторической части города
103033230,00
0,00
0,00
103033230,00
Мероприятие 1.1:
Строительство ливневой канализации и системы водоотведения в исторической части города Енисейска
Администрация города Енисейска
92122330,00
0,00
0,00
92122330,00
Строительство ливневой канализации протяженностью 13,034 км в исторической части города. Строительство системы водоотведения протяженностью 4,3 км в исторической части города
017
0502
0247472
240
92030300,00
0,00
0,00
92030300,00
017
0502
0248789
240
92030,00
0,00
0,00
92030,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
92030300,00
0,00
0,00
92030300,00
-
местный бюджет
92030,00
0,00
0,00
92030,00
-
Мероприятие 1.2:
Проектирование, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них
Администрация города Енисейска
10910900,00
0,00
0,00
10910900,00
Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (8,065 км.); Приведение в нормативное состояние 42 остановок на данных дорогах
017
0409
0247471
240
10900000,00
0,00
0,00
10900000,00
017
0409
0248788
240
10900,00
0,00
0,00
10900,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
10900000,00
0,00
0,00
10900000,00
-
местный бюджет
10900,00
0,00
0,00
10900,00
-
Задача 2:
Развитие туризма в городе Енисейске
2647393,90
0,00
0,00
2647393,90
Мероприятие 2.1:
Сопровождение туристско-информационного сайта города Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0412
0237473
240
108000,00
0,00
0,00
108000,00
Ежегодное сопровождение сайта, включающее развитие, маркетинг и продвижение в соцсетях сайта г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
108000,00
0,00
0,00
108000,00
-
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Мероприятие 2.2:
Создание видеоролика о г. Енисейске и информационных указателей
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание 1 видеоролика и 15 информационных указателей
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Мероприятие 2.3:
Участие в туристической выставке-ярмарке "Енисей"
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0248787
240
20110,00
0,00
0,00
20110,00
Увеличение туристского потока на 30%
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
20110,00
0,00
0,00
20110,00
-
Мероприятие 2.4:
Создание туристско-рекреационного кластера г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
2519283,90
0,00
0,00
2519283,90
Изготовление 1 макета объекта туристско-рекреационного кластера г. Енисейска (центральная часть города), разработка 1 концепции развития туристско-рекреационного кластера г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
015
0412
0247473
240
2519283,90
0,00
0,00
2519283,90
-
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2014 г. № 181-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, постановляю:
1. В муниципальную программу "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 324-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в редакции:
"
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования программы - 320199723,90 руб., в том числе по годам:
2014 год - 176064323,90 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
107115283,90 руб. за счет средств краевого бюджета;
68949040,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 71767700,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
322700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
71445000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 72367700,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
322700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
72045000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
приложение 2 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 4 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в приложении 5 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы -
51773800,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 17073800,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
314800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16759000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 17300000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17300000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 17400000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17400000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" муниципальной подпрограммы "Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51773800,00 руб., из них по годам:
2014 год - 17073800,00 руб.;
2015 год - 17300000,00 руб.;
2016 год - 17400000,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в приложении 6 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 47024000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 15924000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
324000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15600000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 15300000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15300000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 15800000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15800000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47024000,00 руб., из них по годам:
2014 год - 15924000,00 руб.;
2015 год - 15300000,00 руб.;
2016 год - 15800000,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
в приложении 7 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 104826000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 33826000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
604000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
33222000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 35500000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
35500000,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 35500000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
35500000,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 104826000,00 руб., из них по годам:
2014 год - 33826000,00 руб.;
2015 год - 35500000,00 руб.;
2016 год - 35500000,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Обеспечение условий для реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
в приложении 8 к муниципальной программе "Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы:
в паспорте муниципальной подпрограммы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2014 - 2016 годы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 105680623,90 руб., в том числе по годам:
2014 год - 105680623,90 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
105557583,90 руб. за счет средств краевого бюджета;
123040,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 0,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2016 год - 0,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета
";
раздел 2.7 "Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет субсидий, выделенных из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 105680623,90 руб., в том числе по годам:
2014 год - 105680623,90 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.";
приложение 2 к подпрограмме "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете "Енисейск Плюс".
Глава администрации
А.В.АВДЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
176064323,90
71767700,00
72367700,00
320199723,90
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
69471193,90
68100000,00
68700000,00
206271193,90
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
106593130,00
3667700,00
3667700,00
113928530,00
Подпрограмма 1
"Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
015
Х
Х
Х
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
015
Х
Х
Х
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
015
Х
Х
Х
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
Подпрограмма 4
"Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
105680623,90
0,00
0,00
105680623,90
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
Х
Х
Х
2647393,90
0,00
0,00
2647393,90
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
103033230,00
0,00
0,00
103033230,00
Подпрограмма 5
"Августовская ярмарка" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
017
Х
Х
Х
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
в том числе по ГРБС:
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
Подпрограмма 6
"Развитие архивного дела в городе Енисейске"
всего расходные обязательства по подпрограмме
017
Х
Х
Х
3034900,00
3122700,00
3122700,00
9280300,00
в том числе по ГРБС:
администрация города Енисейска
017
Х
Х
Х
3034900,00
3122700,00
3122700,00
9280300,00
Приложение 2
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (руб.), годы
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры города Енисейска" на 2014 - 2016 годы
Всего
176064323,90
71767700,00
72367700,00
320199723,90
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
107115283,90
322700,00
322700,00
107760683,90
местный бюджет
68949040,00
71445000,00
72045000,00
212439040,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы
Всего
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
314800,00
0,00
0,00
314800,00
местный бюджет
16759000,00
17300000,00
17400000,00
51459000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы
Всего
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
324000,00
0,00
0,00
324000,00
местный бюджет
15600000,00
15300000,00
15800000,00
46700000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Всего
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
604000,00
0,00
0,00
604000,00
местный бюджет
33222000,00
35500000,00
35500000,00
104222000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
"Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы
Всего
105680623,90
0,00
0,00
105680623,90
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
105557583,90
0,00
0,00
105557583,90
местный бюджет
123040,00
0,00
0,00
123040,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
"Августовская ярмарка" на 2014 - 2016 годы
Всего
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
525000,00
545000,00
545000,00
1615000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6
"Развитие архивного дела в городе Енисейске"
Всего
3034900,00
3122700,00
3122700,00
9280300,00
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
314900,00
322700,00
322700,00
960300,00
местный бюджет
2720000,00
2800000,00
2800000,00
8320000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 3
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма 1:
10758500,00
12006300,00
17300000,00
17400000,00
"Культурное наследие" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 1.1
Деятельность учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа к историко-культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов (к музейным коллекциям (фондам), произведениям и предметам изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, в т.ч. из авторских, частных коллекций и коллекций других музеев и организаций)"
1937670,00
2829700,00
2879700,00
Показатель объема услуги:
1. Количество посетителей музея (тыс. чел.)
9,9
10,5
10,6
10,7
11,5
2. Количество экспозиций и выставок (шт.)
108
108
108
80
82
Наименование услуги и ее содержание:
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
Показатель объема услуги:
1. Количество записей (шт.)
60
162
174
186
197
643610,00
553910,00
643610,00
643610,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
200
220
240
260
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Формирование, учет, хранение и изучение Музейного фонда Российской Федерации
1919230,00
2831100,00
3119230,00
3169230,00
Показатель объема работы:
1. Количество предметов основного фонда, всего (ед.)
38938
39253
39568
39883
40198
2. Количество предметов музейного значения, поступивших в музей (ед.)
315
315
315
315
315
3. Количество оцифрованных музейных предметов (ед.)
1422
1450
1500
1650
1600
4. Количество музейных предметов, прошедших инвентаризацию (ед.)
315
315
315
315
315
5. Количество предметов основного фонда, прошедших научно-техническую обработку (ед.)
1422
1450
1500
1650
1600
6. Количество музейных предметов прошедших профосмотр, просушку, дезинфекцию (ед.)
1422
1450
1500
1650
1600
7. Количество предметов основного фонда, занесенных в электронный каталог (ед.)
181
1450
1500
1650
1600
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество культурно-просветительских массовых мероприятий (шт.)
419
414
414
414
414
1645460,00
1391320,00
1707460,00
1707460,00
Основное мероприятие 1.2
Библиотечное и информационное обслуживание населения
Наименование услуги и ее содержание:
Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей
4722750,00
3415350,00
3481350,00
3481350,00
Показатель объема услуги:
1. Количество документов, выданных из фонда библиотеки (экз.)
242760
243500
243600
243700
243800
2. Количество выполненных справок и консультаций (ед.)
17300
17500
17500
17500
17500
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Показатель объема услуги:
1. Количество запросов (ед.)
0
7100
7200
7300
7400
1393080,00
1393580,00
1393080,00
1393080,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг, хранящихся в библиотеках, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Показатель объема услуги:
1. Количество запросов (ед.)
0
9700
9800
9900
9900
434370,00
483370,00
604370,00
604370,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
100
110
120
130
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
0,00
3086600,00
3086600,00
Показатель объема работы:
1. Объем фондов, всего
136877
143157
143160
143160
143160
2. Объем поступлений документов на материальных носителях
6550
6555
6560
6565
6570
3. Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях
40
41
41
42
42
4. Количество внесенных в электронный каталог записей
6500
8350
10250
12200
14200
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество культурно-просветительских массовых мероприятий (шт.)
305
305
306
130
130
0,00
434600,00
434600,00
Подпрограмма 2:
12537170,00
0,00
15300000,00
15800000,00
"Искусство и народное творчество" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Наименование услуги и ее содержание:
Организация работы коллективов художественной самодеятельности, клубов по интересам и т.п. на базе учреждений культуры
6302590,00
0,00
8102590,00
8402590,00
Показатель объема услуги:
1. Количество клубных формирований (шт.)
49
49
49
49
49
2. Количество участников клубных формирований всего (чел.)
804
804
805
804
805
3. в том числе количество участников клубных формирований до 14 лет (чел.)
400
401
402
408
415
Наименование услуги и ее содержание:
Демонстрация кинофильмов
Показатель объема услуги:
1. Количество зрителей (чел.)
4257
4300
4350
4400
4550
1437700,00
0,00
1535530,00
1535530,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
200
220
240
260
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение общегородских, массовых, культурно-досуговых мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество мероприятий
605
608
611
613
615
4796880,00
0,00
5661880,00
5861880,00
Наименование работы и ее содержание:
Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы:
1. Количество объектов внесенных в электронный каталог
0
80
80
80
80
0
0
0
0
Подпрограмма 3:
20950000,00
0,00
27500000,00
27500000,00
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 3.1
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности учреждениями дополнительного образования отрасли "Культура" г. Енисейска, имеющих право на предоставление предпрофессионального образования в области культуры
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги:
1. Количество учащихся (чел.)
644
644
646
646
646
13856080,00
0,00
18356080,00
18356080,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Показатель объема услуги:
1. Количество запросов (шт.)
5
111
115
115
115
1939840,00
0,00
2409840,00
2409840,00
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонс данных мероприятий
Показатель объема услуги:
1. Количество анонсов (шт.)
0
300
330
360
390
0
0
0
0
Наименование работы и ее содержание:
Организация и проведение культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы:
1. Количество мероприятий
61
61
61
61
61
5154080,00
0,00
6734080,00
6734080,00
Подпрограмма 5:
525000,00
525000,00
545000,00
545000,00
"Августовская ярмарка" на 2014 - 2016 годы
Основное мероприятие 1.1
Деятельность МБУ "Дирекция Августовской ярмарки"
Наименование услуги и ее содержание
Организация и проведение традиционной Августовской ярмарки и всех сопутствующих мероприятий в течение года
525000,00
525000,00
545000,00
545000,00
Показатель объема услуги:
1. Расширение сферы оказания услуг, предоставления работ
12
15
20
22
24
2. Расширение рекламного и информационного обеспечения выставочно-ярмарочной деятельности в городе Енисейске
30
30
35
50
65
3. Обеспечение количественного и качественного состава (ведомств, учреждений) партнеров, соорганизаторов выставочно-ярмарочных мероприятий в г. Енисейске
10
13
16
17
18
Приложение 4
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Культурное наследие"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
Итого на период
Цель подпрограммы:
Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
17073800,00
17300000,00
17400000,00
51773800,00
-
Задача 1:
Обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия г. Енисейска
70000,00
0,00
0,00
70000,00
-
Мероприятие 1.1:
Популяризация культурных ценностей г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0218780
240
70000,00
0,00
0,00
70000,00
Ежегодно с 2014 года планируется печатать не менее 1000 экз. открыток, календарей и буклетов с видом города Енисейска, привлекающих внимание к истории города
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
70000,00
0,00
0,00
70000,00
-
Задача 2:
Повышение уровня доступности и качества предоставляемых библиотечных и музейных услуг
17003800,00
17300000,00
17400000,00
51703800,00
-
Мероприятие 2.1:
Деятельность учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
8282000,00
8300000,00
8400000,00
24982000,00
Функционирование 2 муниципальных учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска: ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (35 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждениях, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях учреждений музейного типа, оплата льготного проезда сотрудникам учреждений (13 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для организации исследовательской работы в фондах учреждений и проведения мероприятий для жителей и гостей города Енисейска
015
0801
0218441
611
7752000,00
8300000,00
8400000,00
24452000,00
015
0801
0211021
611
370000,00
0,00
0,00
370000,00
015
0801
0217485
612
160000,00
0,00
0,00
160000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
120000,00
0,00
0,00
120000,00
-
местный бюджет
8162000,00
8300000,00
8400000,00
24862000,00
-
Мероприятие 2.2:
Библиотечное и информационное обслуживание населения
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
8678300,00
9000000,00
9000000,00
26678300,00
Функционирование 1 централизованной библиотечной системы, состоящей из 5 муниципальных учреждений библиотечного типа отрасли "Культура" г. Енисейска: ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (33 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждениях, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях учреждений библиотечного типа, оплата льготного проезда сотрудникам учреждений (16 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для организации библиотечного обслуживания и проведения мероприятий для жителей и гостей города Енисейска,
а также приобретение новых книг и периодических изданий на бумажных и иных носителях - не менее 600 экз. в год
015
0801
0218442
611
8439500,00
9000000,00
9000000,00
26439500,00
015
0801
0211031
611
78800,00
0,00
0,00
78800,00
015
0801
0211021
611
160000,00
0,00
0,00
160000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
160000,00
0,00
0,00
160000,00
-
местный бюджет
8518300,00
9000000,00
9000000,00
26518300,00
-
Мероприятие 2.3:
Комплектование книжных фондов библиотек отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
43500,00
0,00
0,00
43500,00
Приобретение для фондов библиотек отрасли "Культура" г. Енисейска не менее 200 экземпляров книжных и периодических изданий на бумажных и иных носителях, в результате освоения средств субсидии, выделенной в рамках Государственной программы Красноярского края "Развитие культуры"
015
0801
0217488
612
34800,00
0,00
0,00
34800,00
015
0801
0218443
612
8700,00
0,00
0,00
8700,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
34800,00
0,00
0,00
34800,00
-
местный бюджет
8700,00
0,00
0,00
8700,00
-
Приложение 5
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Искусство и народное творчество"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Цель подпрограммы:
Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в культурной жизни г. Енисейска
15924000,00
15300000,00
15800000,00
47024000,00
-
Задача 1:
-
Поддержка творчества
85000,00
0,00
0,00
85000,00
Мероприятие 1.1:
-
Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли "Культура" г. Енисейска с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных личностей (детей)
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0228781
240
20000,00
0,00
0,00
20000,00
С 2014 - 2016 гг. будет оказана помощь учреждениям дополнительного образования в области культуры в организации и проведении фестивалей, конкурсов для детей - не менее 2 в год,
дети учреждений дополнительного образования детей отрасли "Культура" г. Енисейска примут участие в конкурсах, фестивалях разного уровня. Число участников - не менее 40 человек в год
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
20000,00
0,00
0,00
20000,00
-
Мероприятие 1.2:
Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0228782
240
65000,00
0,00
0,00
65000,00
Организация гастролей для коллективов народного творчества, мастеров ДПИ - не менее 2 раз в год
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
65000,00
0,00
0,00
65000,00
-
Задача 2:
Создание условий для организации досуга населения
15839000,00
15300000,00
15800000,00
46939000,00
-
Мероприятие 2.1:
Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
15244000,00
15300000,00
15800000,00
46344000,00
Функционирование 2 муниципальных учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска: ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (65 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждениях, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях учреждений клубного типа, оплата льготного проезда сотрудникам учреждений (19 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для организации работы 49 клубных формирований, действующих на базе учреждений клубного типа отрасли "Культура" г. Енисейска
015
0801
0228440
611
14500000,00
15300000,00
15800000,00
45600000,00
015
0801
0221021
611
744000,00
0,00
0,00
744000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
324000,00
0,00
0,00
324000,00
-
местный бюджет
14920000,00
15300000,00
15800000,00
46020000,00
-
Мероприятие 2.2:
Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
595000,00
0,00
0,00
595000,00
С 2014 - 2016 гг. будет организовано и проведено не менее 60 крупных календарных мероприятий (не менее 20 в год), в том числе совместно с Советом ветеранов г. Енисейска. Число посетителей - не менее 39000 чел. ежегодно (жители и гости города)
015
0804
0228783
120
150000,00
0,00
0,00
150000,00
015
0804
0228783
240
445000,00
0,00
0,00
445000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
595000,00
0,00
0,00
595000,00
-
Приложение 6
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение условий
для реализации программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
Итого на период
Цель подпрограммы:
Создание условий для устойчивого и эффективного развития отрасли "Культура" в городе Енисейске
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
33826000,00
35500000,00
35500000,00
104826000,00
-
Задача 1:
Сохранение и поддержка кадрового потенциала учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
20000,00
0,00
0,00
20000,00
Мероприятие 1.1:
Организация процесса обучения и переподготовки специалистов отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0238784
240
20000,00
0,00
0,00
20000,00
Повышение профессионального уровня специалистов учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска;
в 2014 - 2016 гг. планируется обучить более 80 специалистов (не менее 29 чел. в год) отрасли "Культура" г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
20000,00
0,00
0,00
20000,00
-
Задача 2:
Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, а также предпрофессиональным образованием в области культуры
25901000,00
27500000,00
27500000,00
80901000,00
Мероприятие 2.1:
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности, а также предпрофессионального образования учреждениями дополнительного образования в области культуры г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
25901000,00
27500000,00
27500000,00
80901000,00
Функционирование 3 учреждений дополнительного образования в области культуры г. Енисейска (МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" г. Енисейска, МБОУ ДОД "Детская художественная школа" г. Енисейска, МБОУ ДОД "Хореографическая школа" г. Енисейска):
ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (134 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в школах, приобретение методлитературы,
оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в зданиях школ, оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (29 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для предоставления детям г. Енисейска и Енисейского района дополнительного образования художественно-эстетической направленности, а также предпрофессионального образования в области культуры
015
0702
0238423
611
24156500,00
27500000,00
27500000,00
79156500,00
015
0702
0231031
611
628500,00
0,00
0,00
628500,00
015
0702
0231021
611
1116000,00
0,00
0,00
1116000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
496000,00
0,00
0,00
496000,00
-
местный бюджет
25405000,00
27500000,00
27500000,00
80405000,00
-
Задача 3:
Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
30000,00
0,00
0,00
30000,00
Мероприятие 3.1:
Приобретение офисной мебели для учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0238785
240
30000,00
0,00
0,00
30000,00
Приобретение 4 компьютерных столов, 4 кресел
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
30000,00
0,00
0,00
30000,00
-
Задача 4:
Информатизация учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
90000,00
0,00
0,00
90000,00
-
Мероприятие 4.1:
Оснащение муниципальных музеев программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0801
0238443
612
40000,00
0,00
0,00
40000,00
Повышение качества предоставляемых услуг в отрасли "Культура" г. Енисейска.
Приобретение для 2 учреждений музейного типа отрасли "Культура" г. Енисейска программного обеспечения, в том числе для ведения электронного каталога, в результате освоения средств субсидии, выделенной в рамках ГП "Развитие культуры Красноярского края"
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
40000,00
0,00
0,00
40000,00
-
Мероприятие 4.2:
Приобретение компьютерной и оргтехники для учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0238786
240
50000,00
0,00
0,00
50000,00
Приобретение 4 компьютеров в комплекте для учреждений отрасли "Культура" г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
50000,00
0,00
0,00
50000,00
-
Задача 5:
Обеспечение условий для эффективного управления в отрасли "Культура" г. Енисейска
7785000,00
8000000,00
8000000,00
23785000,00
-
Мероприятие 5.1:
Содержание Централизованной бухгалтерии отрасли "Культура" г. Енисейска и МКУК "Организационно-методический центр"
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
5450000,00
5600000,00
5600000,00
16650000,00
1. Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, спорта и молодежной политики города Енисейска":
выплата зарплаты сотрудникам (6 чел. в год),
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждении, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в здании учреждения, оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (2 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для оказания учреждениям отрасли "Культура" г. Енисейска расчетно-экономической помощи.
2. Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Организационно-методический центр": ежемесячная оплата коммунальных услуг, услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам
(12 чел. в год), в том числе сотрудникам, оплата труда которых не превышает МРОТ,
оплата канцтоваров для организации делопроизводства в учреждении, оплата услуг по обслуживанию информационного обеспечения, приобретение товаров бытовой химии, а также товаров для проведения ежегодного текущего ремонта в здании учреждения, оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (8 чел. в год),
оплата прочих услуг, необходимых для оказания учреждениям отрасли "Культура" г. Енисейска организационно-методической помощи
015
0804
0231021
110
150000,00
0,00
0,00
150000,00
015
0804
0231031
110
56200,00
0,00
0,00
56200,00
015
0804
0238452
110
3860800,00
3932500,00
3932500,00
11725800,00
015
0804
0238452
240
1383000,00
1667500,00
1667500,00
4718000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
108000,00
-
местный бюджет
5342000,00
5600000,00
5600000,00
16542000,00
-
Мероприятие 5.2:
Содержание отдела культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
2335000,00
2400000,00
2400000,00
7135000,00
Функционирование отдела культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска: ежемесячная оплата услуг связи, электро- и энергоснабжения, выплата зарплаты сотрудникам (4 чел. в год),
оплата льготного проезда сотрудникам учреждения (4 чел. в год),
оплата командировочных расходов
015
0804
0238001
120
2242000,00
2290000,00
2290000,00
6822000,00
015
0804
0238001
240
93000,00
110000,00
110000,00
313000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
2335000,00
2400000,00
2400000,00
7135000,00
-
Приложение 7
к Постановлению
администрации города Енисейска
от 7 июля 2014 г. № 181-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Подготовка к 400-летию
города Енисейска
в 2019 году",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Енисейска
"Развитие культуры
города Енисейска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
(2014 год)
первый год планового периода
(2015 год)
второй год планового периода
(2016 год)
итого на период
Цель подпрограммы:
Сохранение и развитие города как административного, культурно-исторического и туристического центра с обеспечением сбалансированности интересов жителей и гостей города
105680623,90
0,00
0,00
105680623,90
Задача 1:
Модернизация инженерной инфраструктуры исторической части города Енисейска, вывод транзитного и большегрузного транспорта за пределы исторической части города
103033230,00
0,00
0,00
103033230,00
Мероприятие 1.1:
Строительство ливневой канализации и системы водоотведения в исторической части города Енисейска
Администрация города Енисейска
92122330,00
0,00
0,00
92122330,00
Строительство ливневой канализации протяженностью 13,034 км в исторической части города. Строительство системы водоотведения протяженностью 4,3 км в исторической части города
017
0502
0247472
240
92030300,00
0,00
0,00
92030300,00
017
0502
0248789
240
92030,00
0,00
0,00
92030,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
92030300,00
0,00
0,00
92030300,00
-
местный бюджет
92030,00
0,00
0,00
92030,00
-
Мероприятие 1.2:
Проектирование, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них
Администрация города Енисейска
10910900,00
0,00
0,00
10910900,00
Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (8,065 км.); Приведение в нормативное состояние 42 остановок на данных дорогах
017
0409
0247471
240
10900000,00
0,00
0,00
10900000,00
017
0409
0248788
240
10900,00
0,00
0,00
10900,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
10900000,00
0,00
0,00
10900000,00
-
местный бюджет
10900,00
0,00
0,00
10900,00
-
Задача 2:
Развитие туризма в городе Енисейске
2647393,90
0,00
0,00
2647393,90
Мероприятие 2.1:
Сопровождение туристско-информационного сайта города Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0412
0237473
240
108000,00
0,00
0,00
108000,00
Ежегодное сопровождение сайта, включающее развитие, маркетинг и продвижение в соцсетях сайта г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
108000,00
0,00
0,00
108000,00
-
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Мероприятие 2.2:
Создание видеоролика о г. Енисейске и информационных указателей
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание 1 видеоролика и 15 информационных указателей
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Мероприятие 2.3:
Участие в туристической выставке-ярмарке "Енисей"
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
015
0804
0248787
240
20110,00
0,00
0,00
20110,00
Увеличение туристского потока на 30%
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
местный бюджет
20110,00
0,00
0,00
20110,00
-
Мероприятие 2.4:
Создание туристско-рекреационного кластера г. Енисейска
Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска
2519283,90
0,00
0,00
2519283,90
Изготовление 1 макета объекта туристско-рекреационного кластера г. Енисейска (центральная часть города), разработка 1 концепции развития туристско-рекреационного кластера г. Енисейска
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
краевой бюджет
015
0412
0247473
240
2519283,90
0,00
0,00
2519283,90
-
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
-
------------------------------------------------------------------