АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 88-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2012 № 1986-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Богучанского района от 12.04.2012 № 452-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", статьями 7, 8, 47, 48 Устава Богучанского района постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Богучанского района от 29.12.2012 № 1986-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Богучанского района" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов, приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Богучанского района по экономике и финансам Н.В. Илиндееву.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава
администрации Богучанского района
В.Ю.КАРНАУХОВ





Приложение
к Постановлению
администрации Богучанского района
от 24 января 2014 г. № 88-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО
РАЙОНА" НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы социальной защиты населения Богучанского района" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (далее - Программа)
Наименование распорядителя средств районного бюджета - разработчика Программы
Муниципальное учреждение управление социальной защиты населения администрации Богучанского района
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление администрации Богучанского района № 452 от 12.04.2012 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели и задачи Программы
Цель - повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения Богучанского района.
Задачи:
Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения.
Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения.
Обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения.
Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению
Срок реализации
2013 - 2015 годы
Общий объем финансирования с разбивкой по годам
Общий объем финансирования на период 2013 - 2015 годов составляет 1191863,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 353422,8 тыс. рублей;
2014 год - 400325,6 тыс. рублей;
2015 год - 438114,8 тыс. рублей
Целевые показатели
Сохранение полного охвата граждан, имеющих право и обратившихся за мерами социальной поддержки и социальной помощи, на уровне 100%.
Сохранение полного отсутствия обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки от общего количества поступающих обращений.
Объем расходов районного бюджета на социальную защиту населения изменится с 316231,3 тыс. рублей в 2012 году до 438114,8 тыс. рублей в 2015 году, в том числе: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда увеличатся с 41170,6 тыс. рублей в 2013 году до 44935,9 тыс. рублей в 2015 году
Показатели результативности
Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением, сохранится на уровне 2012 года - 100%.
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории района, сократится с 17,92% в 2012 году до 17,662% в 2015 году.
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов сохранится на уровне 2012 года - 98%.
Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением, сохранится на уровне 2012 года - 100%.
Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и др. в текущем году, в общей их численности сохранится на уровне 2012 года - 20%.
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 человек указанных категорий сохранится на уровне 2012 года - 600 человек.
Нагрузка в день на одного работника муниципального учреждения социального обслуживания населения сохранится на уровне 2012 года - 2 человека.
Удельный вес граждан, фактически пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки за счет средств местного бюджета, из числа граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки и обратившихся за их получением, сохранится на уровне 2012 года - 100%

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Приоритетным направлением деятельности муниципального учреждения управления социальной защиты населения администрации Богучанского района на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов является сдерживание социальной напряженности и сохранение социальной стабильности путем качественного и своевременного предоставления гарантированных государством мер социальной поддержки и социального обслуживания населения на основе усиления принципа адресности.
Программа разработана с учетом современных направлений и приоритетов государства в области социальной политики. В рамках Программы предусмотрены все стороны деятельности отрасли: обеспечение доступности и повышение качества предоставления мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки, социального обслуживания населения, внедрение новых социальных технологий в пределах своей компетенции, осуществление приема граждан по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, контроль, анализ и координация деятельности муниципального учреждения управления социальной защиты населения администрации Богучанского района и муниципальных учреждений по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, контроль за адресностью и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.
Повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения Богучанского района является целью Программы.
Достижение поставленной цели требует решения четырех основных задач. Две первые задачи решают вопросы реализации переданных отдельных государственных полномочий по организации деятельности органов управления отраслью и по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. В третьей задаче решаются вопросы обеспечения своевременного и качественного исполнения социальных услуг по социальному обслуживанию населения на базе сети подведомственных муниципальных учреждений. Четвертая задача решает вопросы по реализации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет собственных средств бюджета района.
Согласно указанному подходу определено следующее наименование каждой задачи Программы:
реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения;
реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения;
обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения;
реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению.

II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основная обязанность муниципального учреждения управления социальной защиты населения администрации Богучанского района - гарантированное исполнение расходных обязательств в соответствии с основными приоритетами социальной политики.
Объем расходных обязательств бюджета Богучанского района, формирующихся по отрасли "Социальная политика" на 2013 - 2015 годы, составляет 1191863,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 353422,8 тыс. рублей;
2014 год - 400325,6 тыс. рублей;
2015 год - 438114,8 тыс. рублей.
Расходные обязательства муниципального учреждения управления социальной защиты населения администрации Богучанского района представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для осуществления мониторинга оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.
Система целевых показателей и показателей результативности Программы включает:
фактические значения за отчетный год;
плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый период.
Кроме того, по каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Богучанского района. Суммарное значение по показателям результативности равняется единице.
Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа на 2013 и плановый период 2013 - 2015 годов сформирована в пределах выделенных ассигнований с учетом всех резервов для функционирования и развития муниципальной системы социальной защиты населения Богучанского района.
Специфика отрасли "Социальная политика" заключается в исполнении переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения и реализации в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению, которые распределяются по целям, задачам и мероприятиям в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления и представлены в приложении 3 к настоящей Программе.
Для достижения основной цели Программы должны быть решены задачи с общим объемом финансирования мероприятий в 2013 - 2015 годах на сумму 1191863,2 тыс. рублей.
Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения Богучанского района.
В рамках реализации задачи 1 предусмотрено следующее мероприятие - выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов на содержание органов управления системой социальной защиты населения.
Сумма финансирования по задаче 1 на 2013 - 2015 годы составляет 57044,2 тыс. рублей.
Задача 2. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения.
В рамках реализации задачи 2 предусмотрены следующие мероприятия:
предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, и субсидий с учетом доходов граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг;
предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением мер социальной поддержки для оплаты жилья и коммунальных услуг;
предоставление отдельным категориям граждан единовременных денежных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Кроме того, в задаче 2 предусмотрена реализация мероприятий краевых долгосрочных целевых программ:
осуществление ежемесячной денежной компенсации родителю (законному представителю), фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, в рамках долгосрочной целевой программы "Дети" на 2013 - 2015 годы;
предоставление адресной материальной помощи населению, нуждающемуся в социальной поддержке, в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2013 - 2015 годы;
оказание одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2013 - 2015 годы.
Сумма финансирования по задаче 2 на 2013 - 2015 годы составляет 1041759,8 тыс. рублей.
Задача 3. Обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения.
В рамках реализации задачи 3 предусмотрены следующие мероприятия:
предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения;
выполнение мероприятий по энергоэффективности в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Богучанском районе" на 2013 - 2015 годы;
оснащение муниципальных учреждений социального обслуживания населения оборудованием и специальным автотранспортом в рамках краевой целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2012 - 2015 годы на условиях долевого участия в размере не менее 1% от суммы субсидии из краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2012 - 2015 годы.
Сумма финансирования по задаче 3 на 2013 - 2015 годы составляет 92878,7 рубля.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств, представлено в приложении 5 к настоящей Программе.
Задача 4. Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению.
Сумма финансирования по задаче 4 на 2013 - 2015 годы составляет 180,5 тыс. рублей.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по указанной Программе) представлено в приложении 6 к настоящей Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче указанной Программы) предусмотрено в приложении 7 к настоящей Программе.

V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО
РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Органом, ответственным за реализацию Программы, является муниципальное учреждение управление социальной защиты населения администрации Богучанского района, которое осуществляет следующие функции:
организация и проведение общерайонных мероприятий (конкурсов, выставок, семинаров, конференций, форумов, соревнований) с участием различных категорий населения, некоммерческих организаций района, работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения и муниципальных служащих муниципального учреждения управления администрации Богучанского района;
подготовка документации для размещения муниципального заказа;
методическое и информационное сопровождение работ по реализации комплекса программных мероприятий;
проведение рабочих групп, выездных совещаний с целью контроля и координации исполнения программных мероприятий;
ежеквартальный отчет по итогам реализации программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
План действий муниципального учреждения управления социальной защиты населения администрации Богучанского района по реализации мероприятий ведомственной целевой программы на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов представлен в приложении 8 к настоящей Программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

тыс. рублей
№ п/п
Наименование расходного обязательства
Отчетный год
Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
2011
2012
2013
2014
2015
1
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов на содержание органов управления системы социальной защиты населения (Закон Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
18207,7
18629,2
18723,9
19091,8
19228,5
2
Выполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию населения (в соответствии с п. 4 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
20660,7
23757,5
31687,6
29157,8
29350,9
3
Оснащение муниципальных учреждений социального обслуживания населения оборудованием за счет средств из районного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011 - 2013 годы
0,0
236,8
52,4
0,0
0,0
4
Мероприятия по энергоэффективности в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Богучанском районе" на 2012 - 2015 годы
0,00
60,1
0,0
0,0
0,0
5
Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
28021,2
37298,5
38487,3
50041,8
56046,9
6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения за счет доходов от дополнительно полученных платных услуг (Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации (инвалидам, ветеранам ВОВ, гражданам, пострадавшим от радиации), для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" за счет средств федерального бюджета
26401,3
28988,8
29089,9
24539,4
26236,3
8
Предоставление субсидий реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" за счет средств федерального бюджета
1147,5
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, многодетным семьям и др.) для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" за счет средств краевого бюджета
58301,1
65549,6
65812,1
84467,2
94603,3
10
Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" за счет средств краевого бюджета
51371,2
49685,9
50521,2
50789
56178,3
11
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" (п. 11 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
69,7
73,9
66,8
71,3
74,8
12
Осуществление компенсации страховых премий инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (п. 12 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
0,83
10,3
7,4
7,4
7,4
13
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющихся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (п. 5 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
23256,3
23429,8
25006,4
26442,4
27900,6
14
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (п. 6 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
1404,1
1327,2
1313,0
1470,9
1544,6
15
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам (п. 7 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
1225,8
1562,9
2012,1
1483
1557,3
16
Осуществление выплаты социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела (Закон Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению")
673,2
686,3
850,1
1035,1
1071,7
17
Предоставление мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (п. 9 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
296,1
314,0
308,8
348,2
365,7
18
Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет (Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5506 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной адресной социальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет")
577,8
427,4
427,4
0,0
0,0
19
Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка (Закон Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка")
17534,7
18211,5
22569,9
32126,9
40794,4
20
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (п. 8 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
2830,5
3493,6
3541,2
3761,6
3950,0
21
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения (ст. 1 Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1092)
32269,2
37535,8
35039,3
50443,7
52965,8
22
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью (п. 14 ст. 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения")
18,0
231,7
291,7
308,0
323,3
23
Предоставление адресной материальной помощи населению, нуждающемуся в социальной поддержке, в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярского края на 2011 - 2013 годы" (Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5518)
2243,6
2791,7
2724,1
0,0
0,0
24
Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
8,1
1379,2
528,0
1601,6
1681,3
25
Обеспечение жильем молодых семей
0,0
0,0
3565,1
1221,0
1221,0
26
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
0,0
0,0
17974,5
21917,5
23012,7
27
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов в Богучанском районе" на 2011 - 2013 годы
0,0
236,8
2630,0
0,00
0,00
28
Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара из резервного фонда местной администрации
0,0
549,6
30,5
0,0
0,0
29
Обеспечение содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детей без взимания родительской платы
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
30
Оказание материальной помощи для приобретения жилья
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
31
Итого расходов
286518,6
316231,3
353422,8
400325,6
438114,8





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п
Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный год
Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения Богучанского района
2
Целевой показатель 1: сохранение полного охвата граждан, имеющих право и обратившихся за мерами социальной поддержки и социальной помощи, на уровне 100%
%
X
ведомственная отчетность
100%
100%
100%
100%
100%
3
Целевой показатель 2: сохранение полного отсутствия жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки от общего количества поступающих обращений
единиц
X
ведомственная отчетность
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
Целевой показатель 3: объем расходов бюджета Богучанского района на социальную защиту населения, в том числе:
тыс. руб.
X
решение Богучанского районного Совета депутатов "О бюджете района"
286518,6
316231,3
353422,8
400325,6
438114,8
5
Целевой показатель 4: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. руб.
X
решение Богучанского районного Совета депутатов "О бюджете района"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Целевой показатель 5: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. руб.
X
решение Богучанского районного Совета депутатов "О бюджете района"

38842,4
41170,6
43189,6
44935,9
7
Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения
8
Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. в текущем году, в общей их численности
%
0,09
ведомственная отчетность
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
9
Задача 2. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения администрации Богучанского района
10
Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением
%
0,30
ведомственная отчетность
100%
100%
100%
100%
100%
11
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории района
%
0,09
форма федерального государственного статистического наблюдения № 22-ЖКХ (субсидии)
17,96%
17,92%
17,82%
17,74%
17,66
12
Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением
%
0,15
ведомственная отчетность
100%
100%
100%
100%
100%
13
Задача 3. Обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения
14
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов
%
0,07
ведомственная отчетность
98%
98%
98%
98%
98%
15
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 человек указанных категорий
чел.
0,07
ведомственная отчетность
600
600
600
600
600
16
Нагрузка в день на одного работника муниципального учреждения социального обслуживания населения
чел.
0,08
ведомственная отчетность
2
2
2
2
2
17
Задача 4. Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению
18
Удельный вес граждан, фактически пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, из числа граждан, пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки и обратившихся за их получением
%
0,15
ведомственная отчетность
100%
100%
100%
100%
100%





Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
Срок выполнения, год
Объем финансирования из районного бюджета, тыс. руб.
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения администрации Богучанского района
2
Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения
3
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов на содержание органов управления системы социальной защиты населения
2012 - 2015
75673,4
18629,2
18723,9
19091,8
19228,5
4
Итого по задаче 1

75673,4
18629,2
18723,9
19091,8
19228,5
5
Задача 2. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения
6
Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации (инвалидам, ветеранам ВОВ, гражданам, пострадавшим от радиации), для оплаты жилья и коммунальных услуг
2012 - 2015
108854,4
28988,8
29089,9
24539,4
26236,3
7
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, многодетным семьям и др.) для оплаты жилья и коммунальных услуг
2012 - 2015
310432,2
65549,6
65812,1
84467,2
94603,3
8
Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
2012 - 2015
207174,4
49685,9
50521,2
50789,0
56178,3
9
Предоставление отдельных мер социальной поддержки, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, ветеранам труда, пенсионерам, труженикам тыла, родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих
2012 - 2015
102779,2
23429,8
25006,4
26442,4
27900,6
10
Предоставление отдельных мер социальной поддержки, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
2012 - 2015
5655,7
1327,2
1313,0
1470,9
1544,6
11
Предоставление отдельных мер социальной поддержки, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов
2012 - 2015
6615,3
1562,9
2012,1
1483,0
1557,3
12
Осуществление выплаты социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела
2012 - 2015
3643,2
686,3
850,1
1035,1
1071,7
13
Осуществление ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397)
2012 - 2015
1336,7
314,0
308,8
348,2
365,7
14
Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
2012 - 2015
181874,5
37298,5
38487,3
50041,8
56046,9
15
Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет в рамках ДЦП "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы
2012 - 2015
854,8
427,4
427,4
0
0
16
Осуществление компенсации страховых премий инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2012 - 2015
32,5
10,3
7,4
7,4
7,4
17
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России"
2012 - 2015
286,8
73,9
66,8
71,3
74,8
18
Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка
2012 - 2015
113702,7
18211,5
22569,9
32126,9
40794,4
19
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
2012 - 2015
14746,4
3493,6
3541,2
3761,6
3950,0
20
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью
2012 - 2015
1154,7
231,7
291,7
308,0
323,3
21
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено мест в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
2012 - 2015
175984,6
37535,8
35039,3
50443,7
52965,8
22
Предоставление адресной материальной помощи населению, нуждающемуся в социальной поддержке, в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2012 - 2015 годы
2012 - 2015
5515,8
2791,7
3151,5
0,0
0,0
23
Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
2012 - 2015
5190,1
1379,2
528,0
1601,6
1681,3
24
Обеспечение жильем молодых семей
2012 - 2015
6007,1
0,0
3565,1
1221,0
1221,0
25
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
2012 - 2015
62904,7
0,0
17974,5
21917,5
23012,7
26
Обеспечение содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детей без взимания родительской платы
2012 - 2015
12,1
0,0
12,1
0,0
0,0
27
Итого по задаче 2

1314757,9
272998,1
300148,4
352076,0
389535,4
28
Задача 3. Обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения
29
Выполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию населения
2012 - 2015
109981,3
23757,5
31687,6
29157,8
29350,9
30
Мероприятия по энергоэффективности в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Богучанском районе" на 2012 - 2015 годы
2012 - 2015
60,1
60,1
0,0
0,0
0,0
31
Оснащение муниципальных учреждений социального обслуживания населения оборудованием и специальным автотранспортом в рамках краевой целевой программы "Доступная среда для инвалидов в Богучанском районе" на 2012 - 2015 годы
2012 - 2015
289,2
236,8
2682,4
0,0
0,0
32
Итого по задаче 3

116933,1
24054,4
34370,0
29157,8
29350,9
33
Задача 4. Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению
34
Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара (резервный фонд администрации Богучанского района)
2012 - 2015
549,6
549,6
30,5
0,0
0,0

Оказание материальной помощи для приобретения жилья
2012 - 2015


150,0


35
Итого по задаче 4

730,1
549,6
180,5
0,0
0,0
36
Итого по целям






37
Сумма нераспределенных расходов

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Всего по ведомственной программе

1191863,2
316231,3
353422,8
400325,6
438114,8





Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕКУЩИЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий год, тыс. рублей
Объем капитальных вложений на 1-й год, тыс. рублей
Объем капитальных вложений на 2-й год, тыс. рублей
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
районный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
районный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
районный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
...















2
...















3
...
















Итого
















Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.





Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Всего,
1508094,5
316231,3
353422,8
400325,6
438114,8
в том числе:





районный бюджет
1019,9
787,0
232,9
0,0
0,0
из них расходы за счет доходов от оказания платных услуг
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1397900,9
286371,3
324025,8
375707,5
411796,3
федеральный бюджет
109173,7
29073,0
29164,1
24618,1
26318,5
из них внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:





районный бюджет





краевой бюджет





федеральный бюджет





из них внебюджетные источники










Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
Сумма средств районного бюджета всего
1191863,2
316231,3
353422,8
400325,6
438114,8
в том числе:





200 Расходы
1495044,1
315328,4
370792,5
399295,7
409627,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
168138,5
38842,4
41170,6
43189,6
44935,9
211 Заработная плата
126328,1
29232,1
31112,6
31618,2
34365,2
212 Прочие выплаты
2321,5
782,2
662,0
694,1
183,2
213 Начисления на оплату труда
39488,9
8828,1
9396,0
10877,3
10387,5
220 Приобретение услуг
37219,3
7610,8
9443,7
10131,2
10033,6
221 Услуги связи
24616,2
5216,9
6185,3
6663,1
6550,9
222 Транспортные услуги
905,6
118,0
174,8
236,7
376,1
223 Коммунальные услуги
4837,7
1124,8
1227,0
1315,2
1170,7
224 Арендная плата за пользование имуществом





225 Услуги по содержанию имущества
2479,3
384,0
576,1
888,6
630,6
в том числе капитальный ремонт





226 Прочие услуги
4667,5
767,1
1280,5
1314,6
1305,3
в том числе расходы капитального характера

0,0



240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

0,0



241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

0,0



в том числе расходы капитального характера

0,0



242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0



251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации





в том числе расходы капитального характера





260 Социальное обеспечение
1289495,3
268799,7
320157,2
345952,6
354585,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения





262 Пособия по социальной помощи населению
1289495,3
268799,7
320157,2
345952,6
354585,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления





290 Прочие расходы
191,0
75,5
21,0
22,3
72,2
в том числе расходы капитального характера





300 Поступление нефинансовых активов
4393,3
902,9
1174,4
1029,3
1286,1
310 Увеличение стоимости основных средств
528,6
126,2
142,4
144,0
116,0
в том числе капитальное строительство





320 Увеличение стоимости нематериальных активов





340 Увеличение стоимости материальных запасов
3864,7
776,7
1032,0
885,9
1170,1
500 Поступление финансовых активов





540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

0,0



600 Выбытие финансовых активов

0,0



620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,0



640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

0,0



Итого
1191863,2
316231,3
353422,8
400325,6
438114,8
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ
ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения
в том числе:





200 Расходы
75324,9
18149,0
18723,9
18755,7
18870,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
66794,1
16811,2
16219,8
16880,1
16883,0
211 Заработная плата
51012,0
12724,9
12425,3
12930,9
12930,9
212 Прочие выплаты
376,5
243,4
42,0
44,1
47,0
213 Начисления на оплату труда
15405,6
3842,9
3752,5
3905,1
3905,1
220 Приобретение услуг
6947,6
1329,7
1767,6
1869,3
1981,0
221 Услуги связи
1449,2
375,2
340,7
357,7
375,6
222 Транспортные услуги
274,9
32,8
76,8
80,6
84,7
223 Коммунальные услуги
2556,7
582,4
611,8
655,8
706,7
224 Арендная плата за пользование имуществом





225 Услуги по содержанию имущества
1062,7
130,2
295,8
310,6
326,1
в том числе капитальный ремонт
0,0




226 Прочие услуги
1604,1
209,1
442,5
464,6
487,9
в том числе расходы капитального характера
0,00




240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям





241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00




в том числе расходы капитального характера
0,00




242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00




251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00




в том числе расходы капитального характера
0,00




260 Социальное обеспечение
0,00




261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00




262 Пособия по социальной помощи населению
0,00




263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00




290 Прочие расходы
27,0
8,1
6,0
6,3
6,6
в том числе расходы капитального характера
0,00




300 Поступление нефинансовых активов
1076,0
480,2
382,0
336,1
357,9
310 Увеличение стоимости основных средств
26,2
26,2
0,0
0,0
0,0
в том числе капитальное строительство
0,00




320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00




340 Увеличение стоимости материальных запасов
1530,0
454,0
382,0
336,1
357,9
500 Поступление финансовых активов
0,00




540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




600 Выбытие финансовых активов
0,00




620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00




640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




Итого по задаче 1
75324,9
18629,2
18723,9
19091,8
19228,5
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения
в том числе:





200 Расходы
1314757,9
272998,1
300148,4
352076,0
389535,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда





211 Заработная плата
0,00




212 Прочие выплаты
0,00




213 Начисления на оплату труда
0,00




220 Приобретение услуг
23313,1
4748,0
5666,8
6123,4
6774,9
221 Услуги связи
23313,1
4748,0
5666,8
6123,4
6774,9
222 Транспортные услуги





223 Коммунальные услуги
0,00




224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00




225 Услуги по содержанию имущества
0,00



0,00
в том числе капитальный ремонт
0,00




226 Прочие услуги





в том числе расходы капитального характера
0,00




240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0,00
0,00


241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00




в том числе расходы капитального характера
0,00




242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00



0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00




в том числе расходы капитального характера
0,00




260 Социальное обеспечение
1317120,4
268250,1
320157,2
345952,6
382760,5
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00




262 Пособия по социальной помощи населению
1317120,4
268250,1
320157,2
345952,6
382760,5
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления





290 Прочие расходы
0,00




в том числе расходы капитального характера
0,00




300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0,00
0,00


310 Увеличение стоимости основных средств
0,00




в том числе капитальное строительство
0,00




320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00




340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,00




500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00


540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00


620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00




640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




Итого по задаче 2
1314757,9
272998,1
300148,4
352076,0
389535,4
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения
в том числе:





200 Расходы
107750,3
23631,7
26975,1
28464,0
28679,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
99661,0
22031,2
24950,8
26309,5
26369,5
211 Заработная плата
72569,1
16507,2
18687,3
18687,3
18687,3
212 Прочие выплаты
2518,8
538,8
620,0
650,0
710,0
213 Начисления на оплату труда
24573,1
4985,2
5643,5
6972,2
6972,2
220 Приобретение услуг
7981,9
1533,1
2009,3
2138,5
2301,0
221 Услуги связи
647,5
93,7
177,8
182,0
194,0
222 Транспортные услуги
501,3
85,2
98,0
156,1
162,0
223 Коммунальные услуги
2590,0
542,4
615,2
659,4
773,0
224 Арендная плата за пользование имуществом





225 Услуги по содержанию имущества
1127,1
253,8
280,3
291,0
302,0
в том числе капитальный ремонт





226 Прочие услуги
3116,0
558,0
838,0
850,0
870,0
в том числе расходы капитального характера





240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям





241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям





в том числе расходы капитального характера
0,00




242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00




251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00




в том числе расходы капитального характера
0,00




260 Социальное обеспечение
0,00




261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00




262 Пособия по социальной помощи населению
0,00




263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00




290 Прочие расходы
107,4
67,4
15,0
16,0
9,0
в том числе расходы капитального характера





300 Поступление нефинансовых активов
2580,3
422,7
792,4
693,8
671,4
310 Увеличение стоимости основных средств
502,4
100,0
142,4
144,0
116,0
в том числе капитальное строительство





320 Увеличение стоимости нематериальных активов





340 Увеличение стоимости материальных запасов
2077,9
322,7
650,0
549,8
555,4
500 Поступление финансовых активов





540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам





600 Выбытие финансовых активов





620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале





640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам





Итого по задаче 3
116933,1
24054,4
34370,0
29157,8
29350,9
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4. Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по социальной поддержке и социальной помощи населению
в том числе:





200 Расходы
730,1
549,6
180,5
0,0
0,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00


211 Заработная плата
0,00




212 Прочие выплаты
0,00




213 Начисления на оплату труда
0,00




220 Приобретение услуг





221 Услуги связи





222 Транспортные услуги





223 Коммунальные услуги





224 Арендная плата за пользование имуществом





225 Услуги по содержанию имущества





в том числе капитальный ремонт





226 Прочие услуги





в том числе расходы капитального характера





240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям





241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям





в том числе расходы капитального характера





242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций





251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации





в том числе расходы капитального характера





260 Социальное обеспечение
730,1
549,6
180,5
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения





262 Пособия по социальной помощи населению
730,1
549,6
180,5
0,0
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления





290 Прочие расходы





в том числе расходы капитального характера





300 Поступление нефинансовых активов





310 Увеличение стоимости основных средств





в том числе капитальное строительство





320 Увеличение стоимости нематериальных активов





340 Увеличение стоимости материальных запасов





500 Поступление финансовых активов





540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00


620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00




640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




Итого по задаче 4
730,1
549,6
180,5
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
Богучанского района"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 - 2015 ГОДОВ

№ п/п
Мероприятие, осуществляемое органом администрации города
Срок реализации
Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О.)
1
2
3
4
1
Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области организации деятельности органов управления социальной защиты населения
2
Укрепление материально-технической базы управлений социальной защиты населения
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
3
Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва управления администрации района
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
4
Задача 2. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной поддержки населения
5
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме и в виде натуральных льгот
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
6
Повышение эффективности государственной поддержки граждан при предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
7
Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе семьи которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения в рамках долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2012 - 2015 годы"
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
8
Оказание единовременной адресной материальной помощи одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в рамках краевой целевой программы "Старшее поколение" на 2012 - 2015 годы"
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
9
Осуществление ежемесячной денежной компенсации родителю (законному представителю), фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, в рамках долгосрочной целевой программы "Дети" на 2012 - 2015 годы
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
10
Задача 3. Обеспечение своевременного и качественного исполнения социальных услуг в области социального обслуживания населения
11
Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и реализация мероприятий по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения городского округа, через размещение муниципального задания в учреждениях социального обслуживания населения
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
12
Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и реализация мероприятий по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения района, через размещение муниципального задания в учреждениях социального обслуживания населения
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
13
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения в рамках долгосрочных целевых программ, районных целевых программ и других источников финансирования
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
14
Реализация мероприятий по энергоэффективности в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Богучанском районе" на 2012 - 2015 годы
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.
15
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления социального обслуживания населения, внедрение новых социальных технологий в пределах своей компетенции, совершенствование сети муниципальных учреждений социального обслуживания населения
в течение года
И.о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Богучанского района
Леготкина Л.И.


------------------------------------------------------------------