Постановление администрации Минусинского района Красноярского края от 21.01.2014 N 23-п "О внесении изменений в Постановление администрации Минусинского района от 31.10.2013 N 882-п "Об утверждении муниципальной программы Минусинского района "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 23-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2013 № 882-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации", в целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы Минусинского района "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 882-п "Об утверждении муниципальной программы Минусинского района "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы", изложив их в редакции приложения к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Новикову И.Г.
3. Опубликовать Постановление в газете "Власть труда" и на официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr24.ru в разделе "Финансы - Программный бюджет".
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Власть труда".
И.о. главы администрации
И.Г.НОВИКОВА
Утверждена
Постановлением
администрации Минусинского района
от 31 октября 2013 г. № 882-п
в редакции
Постановления
от 21 января 2014 г. № 23-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.13)
Постановление администрации Минусинского района от 03.09.2013 № 690-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района"
Постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района)
Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Тонус" (далее - МБУ "МЦ "Тонус")
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма
2. Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
Цель муниципальной программы
1. Создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом
Задачи муниципальной программы
1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Утвержден приложением № 1 к муниципальной программе
Значения целевых показателей на долгосрочный период
Утверждены приложением № 2 к муниципальной программе
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит
- 23830,593 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7607,631 тыс. руб.,
2015 год - 8111,481 тыс. руб.,
2016 год - 8111,481 тыс. руб.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта.
Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30% их общей численности, а в 2020 году - не менее 40%.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015 году составит не менее 10%, в 2020 году - не менее 20%; для учащихся и студентов - не менее 60% и 80% соответственно.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается увеличить до 30% к 2015 году и до 48% к 2020 году.
Массовый спорт решает огромное количество социальных задач. Одной из главных проблем развития физической культуры и спорта является отсутствие спортивных тренировочных баз на территориях.
В последние годы в районе были приняты необходимые организационные решения по восстановлению и организации физкультурно-массовой работы среди населения (открытие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района, строительство хоккейных коробок).
На территории района регулярно проводятся районные, краевые спортивные мероприятия. В массовой физкультурно-спортивной работе появились новые формы, становится популярным городошный спорт, ринг-бенди. Ведется активная работа по развитию спорта инвалидов и созданию для этого необходимых условий.
Детско-юношеский спорт, как наиболее универсальный способ физического и духовного развития личности и оздоровления детей и подростков, решает задачи развития детского спорта и подготовки резерва сборных юношеских команд района.
Для учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района проводятся летние оздоровительные сборы.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Минусинского района необходимо:
- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;
- основной акцент развития физической культуры и спорта направить на развитие массового спорта при клубах по месту жительства;
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Минусинского района и Красноярского края;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- активировать использование муниципальных спортивных объектов, восстановление и содержание спортивных объектов (дворовых площадок, хоккейных коробок).
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство.
3. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
Целью данной программы является создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом.
К приоритетным направлениям реализации программы в сфере физической культуры и спорта относятся:
формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма;
развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;
В рамках направления "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" предстоит обеспечить:
1. Реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем организации и проведения физкультурных и комплексных спортивно-туристических мероприятий среди населения района;
2. Развитие адаптивной физической культуры путем повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующей детско-юношеской спортивной школе.
В рамках направления "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" предстоит обеспечить:
1. Развитие деятельности учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и повышение эффективности его деятельности путем материально-технического обеспечения деятельности учреждения дополнительного образования детей Минусинского района, повышения квалификации руководителей и специалистов учреждения физкультурно-спортивной направленности;
участия учреждения в краевых и федеральных грантовых и целевых программах.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) приведен в приложении № 7.
5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Важнейшим результатом реализации программы станет изменение отношения подрастающего поколения к своему здоровью, рост числа детей, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру, спорт и спортивный туризм за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций.
Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой, спортом и спортивным туризмом и увеличить ежегодное число занимающихся физкультурой на 1,0%.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения детей в преступную деятельность (до 10 - 15%).
Основное направление программы "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" социальное. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества детей и подростков района, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом;
- увеличении количества участников спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Минусинского района;
- снижении социальной напряженности, повышении уровня удовлетворенности населения и положительного отношения к действиям местной власти;
- совершенствовании системы профилактики распространения негативных тенденций среди детей и подростков;
- активизации деятельности общественных организаций в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма, росту гражданского самосознания жителей.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях № 3 - № 4 к муниципальной программе.
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении № 5.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 6.
9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по программе представлен в приложении № 7.
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 1
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом
1.1
Удельный вес граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом от населения района
процент
0,70
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
24
25
28
30
35
1.2
Доля спортсменов, призеров соревнований всех уровней от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
процент
0,30
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
12
13
15
17
17
2
Задача 1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма"
2.1
Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства от общего числа жителей района
процент
0,60
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
12
22
25
25
25
2.2
Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности от общего числа жителей района
процент
0,20
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
10
12
15
15
15
2.3
Доля участвующих в сборных командах района от общего числа занимающихся физической культурой и спортом
процент
0,10
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
8
8
10
10
10
2.4
Доля населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму, от общего числа жителей района
процент
0,10
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
8
8
10
10
10
3
Задача 2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
Подпрограмма 2 "Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
3.1
Доля учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя
процент
0,70
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
32
50
55
60
3.2
Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
процент
0,30
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
22
25
25
25
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 2
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом
1.1
Удельный вес граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом от населения района
процент
24
25
28
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1.2
Доля спортсменов, призеров соревнований всех уровней от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
процент
12
13
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 3
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма
на 2014 - 2016 годы"
ПОДПРОГРАММА 1
"ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МИНУСИНСКОГО
РАЙОНА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
"Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Соисполнители: Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Тонус" (далее - МБУ "МЦ "Тонус")
Цель подпрограммы
1. Увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
Задачи подпрограммы
1. Создать условия для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан.
2. Повысить уровень гражданско-патриотического сознания.
3. Создать условия для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях.
4. Создать условия для развития спортивного туризма на территории Минусинского района
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства от общего числа жителей района к 2016 году составит 25%.
2. Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности от общего числа жителей района к 2016 году составит 15%.
3. Доля участвующих в сборных командах района от общего числа занимающихся физической культурой и спортом к 2016 году составит 10%.
4. Доля населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму от общего числа жителей района к 2016 году составит 10%
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 г.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета - 1785,0 тысячи рублей, в том числе:
в 2014 году - 535,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 625,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 625,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Современная наука доказала, что здоровье человека на 10 - 15 процентов зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15 - 20 процентов - от генетических факторов, на 20 - 25 процентов - от состояния окружающей среды и на 50 - 55 процентов - от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которых является физическая культура и спорт. Основное назначение физической культуры и спорта - укрепление здоровья человека, повышение физических и функциональных возможностей его организма, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.
На данном этапе развития общества резко снизилась двигательная активность людей и возросли психологические и информационные перегрузки. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе также ниже рекомендуемых социальных норм и нормативов по физической культуре и спорту, но, несмотря на это, в районе имеется 29 спортивных залов, 35 плоскостных сооружений и один плавательный бассейн. Во всех 13 сельсоветах имеются лишь простейшие спортивные площадки. Обеспеченность инвентарем и оборудованием составляет в среднем от 40 до 60 процентов от необходимого для проведения качественного учебного и тренировочного процессов, проведения соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Основные показатели текущего состояния развития физической культуры и спорта:
№ п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2010 Отчет
2011 Отчет
2012 Отчет
2013 Оценка
1
Количество спортивных сооружений всех форм собственности
ед.
65
71
67
67
1.1
количество спортивных залов всех форм собственности
ед.
32
31
29
29
1.2
количество плавательных бассейнов всех форм собственности
ед.
1
1
1
1
1.3
количество плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности
ед.
31
37
35
35
2
Количество спортивных сооружений муниципальной формы собственности
ед.
58
58
63
63
3
Численность занимающихся физкультурой и спортом на конец года
чел.
4122
6266
6687
7208
4
Численность участников мероприятий спортивного туризма
чел.
30
45
52
52
4.1
численность занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства на конец периода
чел.
949
1099
1296
2011
5
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
15,4
23,99
25,53
27,5
6
Численность штатных работников физической культуры и спорта на конец года
чел.
60
73
83
83
В районе сохраняется тенденция увеличения числа учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а ведь только здоровая молодежь способна обеспечить динамичное социально-экономическое развитие района. Не удовлетворяются возросшие потребности населения в занятиях физической культурой и спортом по месту жительства, недостаточно квалифицированных кадров.
По-прежнему недостаточно развитой в районе остается сфера развития спортивного туризма, которая рассматривается как эффективная малозатратная технология физического, духовного, гражданского, патриотического воспитания населения. Спортивный туризм на сегодняшний день пользуется популярностью среди разных слоев населения. Минусинский район с его природными ресурсами имеет уникальные возможности для развития спортивного туризма как спорта, как технологии оздоровления, воспитания молодежи и индустрии туризма.
Негативные демографические процессы (высокий уровень смертности, старение населения), слабая физическая подготовка подрастающего поколения и населения в целом требуют серьезных преобразований во всех компонентах физкультурно - массового движения, повышения доступности и качества занятий, услуг в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, достаточного финансирования. Достижение поставленных задач возможно в рамках реализации подпрограммы. Подпрограмма направлена на полное или частичное устранение проблем, установленных в рамках приоритетных задач муниципальной политики и социально-экономического развития Минусинского района.
Реализация подпрограммы будет способствовать решению вышеуказанных проблем в районе, охватывая весь жизненный цикл человека. Подпрограмма предусматривает информационно-пропагандистскую работу по формированию привлекательного имиджа спорта, спортивного туризма и здорового образа жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель подпрограммы: Увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек.
Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создать условия для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан;
2. Повысить уровень гражданско-патриотического сознания;
3. Создать условия для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях;
4. Создать условия для развития спортивного туризма на территории Минусинского района.
К приоритетным направлениям реализации подпрограммы в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма по задаче "Создание условий для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан" относятся:
- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
- формирование рейтинга развития физической культуры и спорта в Минусинском районе;
по задаче "Повышение уровня гражданско-патриотического сознания":
- формирование гражданско-патриотического сознания населения посредством проведения спортивных мероприятий гражданско-патриотической направленности с участием молодого поколения района;
по задаче "Развитие спортивного туризма на территории Минусинского района":
- увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму от населения района.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр "Тонус" на основании ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Реализация проектов в сфере спорта и спортивного туризма будет организована в соответствии с основными направлениями и задачами развития физической культуры, спорта и спортивного туризма, утвержденными настоящей подпрограммой.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 г.
Реализация мероприятий:
1. "Организация спортивных мероприятий клубов по месту жительства".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. "Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
3. "Обеспечение условий для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
4. "Организация мероприятий по пропаганде спортивного туризма".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
Подпрограммные действия объединены в 4 комплексных задачи, которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, проектов и действий участников подпрограммы в решении ключевых проблем.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и МБУ "МЦ "Тонус" организуют и проводят мероприятия для решения задач, поставленных подпрограммой, информируют заинтересованные ведомства и СМИ о проводимых мероприятиях и их результатах, а также привлекают к исполнению дополнительные средства и организационные ресурсы.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, финансовое управление до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Важнейшим результатом реализации подпрограммы станет изменение отношения граждан к своему здоровью, рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру, спорт, спортивный туризм (приобретение спортивной одежды и инвентаря).
Совокупность подпрограммных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес детей, подростков, молодежи и взрослых к занятиям физической культурой, спортом, спортивным туризмом и увеличить ежегодное число занимающихся на 1,7%.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди молодого населения района, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения в преступную деятельность (до 10 - 15%).
Основная направленность подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма" - социальная. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества жителей района, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом, не менее чем на 1,7% в сравнении с предыдущим периодом;
- увеличении количества участников спортивных туристических и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Минусинского района, не менее чем на 1,5% в сравнении с предыдущим периодом;
- совершенствовании системы профилактики распространения негативных тенденций, в т.ч. среди несовершеннолетних и молодежи;
- активизации деятельности общественных организаций в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1785,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 535,0 тыс. рублей;
2015 год - 625,0 тыс. рублей;
2016 год - 625,0 тыс. рублей.
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Формирование здорового образа
жизни населения Минусинского района
через развитие массовой физической
культуры, спорта и спортивного туризма",
реализуемой в рамках муниципальной
программы Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ НА 2014 Г. - 2016 Г.
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1.
Цель подпрограммы: увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
1.1
Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства от общего числа жителей района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
12
22
25
25
25
1.2
Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности от общего числа жителей района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
10
12
15
15
15
1.3
Доля участвующих в сборных командах района от общего числа занимающихся физической культурой и спортом
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
8
8
10
10
10
1.4
Доля населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму, от общего числа жителей района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
8
8
10
10
10
Руководитель Отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Формирование здорового образа
жизни населения Минусинского района
через развитие массовой физической
культуры, спорта и спортивного туризма",
реализуемой в рамках муниципальной
программы Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель подпрограммы: увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
1. Задача: создать условия для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан
1.1. Организация спортивных мероприятий, клубов по месту жительства
ОКСТиМП
857
1102
11 1 8288
612
250,0
280,0
280,0
810,0
Не менее 2500 чел. в год, участвующих в мероприятиях клубов по месту жительства
2. Задача: повысить уровень гражданско-патриотического сознания
2.1. Организация мероприятий гражданско-патриотического значения
ОКСТиМП
857
1102
11 1 8289
612
25,0
25,0
25,0
75,0
Не менее 150 чел. в год, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического значения
3. Задача: создать условия для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях
3.1. Обеспечение условий для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях
ОКСТиМП
857
1102
11 1 8290
612
250,0
300,0
300,0
850,0
Обеспечение участия не менее в 12 районных и краевых соревнованиях
4. Задача: создать условия для развития спортивного туризма на территории Минусинского района
4.1. Организация мероприятий по пропаганде спортивного туризма
ОКСТиМП
857
0412
11 1 8291
612
10,0
20,0
20,0
50,0
Привлечение не менее 460 чел. участников мероприятий спортивного туризма
Всего по подпрограмме
X
X
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
в том числе ГРБС
ОКСТиМП
857
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 4
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ПОДПРОГРАММА 2
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МБОУ ДОД ДЮСШ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
"Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Соисполнители: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района)
Цель подпрограммы
1. Укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
1. Обеспечить необходимые условия для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов;
2. Организовать и провести физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для всех категорий учащихся
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Доля учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя составит к 2016 году 60%.
2. Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ к 2016 г. составит 25%
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета в сумме
22045,593 тысячи рублей, в том числе:
в 2014 году - 7072,631 тыс. руб.;
в 2015 году - 7486,481 тыс. руб.;
в 2016 году - 7486,481 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление и отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Настоящая подпрограмма обеспечивает деятельность Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" (далее именуется Учреждение).
Учреждение самостоятельно разрабатывает подпрограмму своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, состояния спортивно-технической базы Минусинского района, социально-экономического развития района и национально-культурных традиций.
Организация работы с детьми в течение всего календарного года, проведение в каникулярное время в установленном порядке спортивно-оздоровительных сборов позволяют организовать летний отдых для более 300 детей.
Организация и проведение массовых мероприятий создают необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, средств и методов учебно-тренировочной деятельности, мастерства тренеров-преподавателей.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных спортивных группах (разность возраста детей не более двух лет). Численность учащихся в спортивных группах определяется согласно режиму учебно-тренировочной работы, составленному с учетом федеральных стандартов министерства спорта Российской Федерации:
- на спортивно-оздоровительном этапе - 11 - 30 человек,
- на этапе начальной подготовки 1, 2, 3 годов обучения - 11 - 30 человек,
- на тренировочном этапе 1, 2 годов обучения - 8 - 20 человек,
- тренировочном этапе 3, 4, 5 годов обучения - 6 - 16 человек.
В работе Учреждения могут участвовать совместно с детьми их родители без включения в основной состав, если спортивная секция не платная, при наличии условий и согласия руководителя.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель программы: укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом.
Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить необходимые условия для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов;
2. Организовать и провести физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для всех категорий учащихся.
Приоритетными направлениями реализации подпрограммы в сфере дополнительного образования являются:
- обеспечение тренерско-преподавательской деятельности,
- обеспечение экипировкой учащихся для 10 отделений школы,
- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов для участия в районных, краевых, региональных соревнованиях,
- обеспечение проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий учащихся.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" на основании ежегодного плана проведения спортивно-массовых мероприятий, утвержденного приказом отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Реализация мероприятий:
1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района".
Мероприятия реализуются согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. "Укрепление материально-технической базы с целью увеличения числа занимающихся".
Мероприятия реализуются согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/ автономному учреждению;
- сведению об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных муниципальному учреждению;
- плана финансово-хозяйственной деятельности.
3. "Укрепление материально-технической базы за счет участия в грантах, субвенциях, с учетом софинансирования".
Мероприятия реализуются согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/ автономному учреждению;
- сведению об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
Учреждения обеспечивают организационное, методическое и информационное обеспечение, предоставляют в Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района информацию о выполнении мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляет финансовое управление отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения детей в преступную деятельность (до 10 - 12%).
При наличии определенной бюджетной и экономической эффективности основная направленность подпрограммы "Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района" - социальная. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества детей и подростков района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района;
- увеличении количества учащихся, участвующих в соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории Минусинского района и Красноярского края.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22045,593 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 7072,631 тысячи рублей;
в 2015 году - 7486,481 тысячи рублей;
в 2016 году - 7486,481 тысячи рублей.
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Комплексное развитие
МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие физической
культуры, спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1
Цель подпрограммы: укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
1.1
Доля учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя
процент
Отчеты 5ФК Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
32
50
55
60
1.2
Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
22
25
25
25
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Комплексное развитие
МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие физической
культуры, спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель подпрограммы: укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
1. Задача: обеспечение необходимых условий для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов
1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
ОКСТиМП
857
0702
11 2 0081
611
7022,631
7436,481
7436,481
21895,593
Исполнение муниципального задания не менее 95%
2. Задача: организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий учащихся
2.1. Укрепление материально-технической базы учреждения с целью увеличения числа занимающихся
ОКСТиМП
857
0702
11 2 0082
612
50,0
50,0
50,0
150,0
Обеспечение оборудованием и спортивной экипировкой не менее 5 отделений в год
2.2. Укрепление материально-технической базы за счет участия в грантах, субвенциях, с учетом софинансирования
ОКСТиМП
857
0702
11 2 0083
612
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
X
X
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
В том числе по ГРБС
ОКСТиМП
857
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 5
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
857
X
X
X
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
857
X
X
X
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
Подпрограмма 1
"Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма"
всего расходные обязательства по подпрограмме
857
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
857
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
Подпрограмма 2
"Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
всего расходные обязательства
857
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
857
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 6
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 г.
Всего
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1
"Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма"
Всего
535,0
625,0
625,0
1785,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
535,0
625,0
625,0
1785,0
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2
"Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
Всего
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
внебюджетные источники
юридические лица
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 7
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО
ТУРИЗМА" МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Организация и проведение учебно-тренировочных занятий общедоступного и бесплатного дополнительного образования"
Показатель объема услуги: число учащихся
подпрограмма 2, а не подпрограмма 1.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района
527
531
550
560
580
4208,665
5796,517
7022,631
7436,481
7436,481
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 23-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2013 № 882-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации", в целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы Минусинского района "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 882-п "Об утверждении муниципальной программы Минусинского района "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы", изложив их в редакции приложения к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Новикову И.Г.
3. Опубликовать Постановление в газете "Власть труда" и на официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr24.ru в разделе "Финансы - Программный бюджет".
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Власть труда".
И.о. главы администрации
И.Г.НОВИКОВА
Утверждена
Постановлением
администрации Минусинского района
от 31 октября 2013 г. № 882-п
в редакции
Постановления
от 21 января 2014 г. № 23-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.13)
Постановление администрации Минусинского района от 03.09.2013 № 690-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района"
Постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района)
Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Тонус" (далее - МБУ "МЦ "Тонус")
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма
2. Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
Цель муниципальной программы
1. Создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом
Задачи муниципальной программы
1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Утвержден приложением № 1 к муниципальной программе
Значения целевых показателей на долгосрочный период
Утверждены приложением № 2 к муниципальной программе
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит
- 23830,593 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7607,631 тыс. руб.,
2015 год - 8111,481 тыс. руб.,
2016 год - 8111,481 тыс. руб.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта.
Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30% их общей численности, а в 2020 году - не менее 40%.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015 году составит не менее 10%, в 2020 году - не менее 20%; для учащихся и студентов - не менее 60% и 80% соответственно.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается увеличить до 30% к 2015 году и до 48% к 2020 году.
Массовый спорт решает огромное количество социальных задач. Одной из главных проблем развития физической культуры и спорта является отсутствие спортивных тренировочных баз на территориях.
В последние годы в районе были приняты необходимые организационные решения по восстановлению и организации физкультурно-массовой работы среди населения (открытие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района, строительство хоккейных коробок).
На территории района регулярно проводятся районные, краевые спортивные мероприятия. В массовой физкультурно-спортивной работе появились новые формы, становится популярным городошный спорт, ринг-бенди. Ведется активная работа по развитию спорта инвалидов и созданию для этого необходимых условий.
Детско-юношеский спорт, как наиболее универсальный способ физического и духовного развития личности и оздоровления детей и подростков, решает задачи развития детского спорта и подготовки резерва сборных юношеских команд района.
Для учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района проводятся летние оздоровительные сборы.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Минусинского района необходимо:
- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;
- основной акцент развития физической культуры и спорта направить на развитие массового спорта при клубах по месту жительства;
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Минусинского района и Красноярского края;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- активировать использование муниципальных спортивных объектов, восстановление и содержание спортивных объектов (дворовых площадок, хоккейных коробок).
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство.
3. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
Целью данной программы является создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом.
К приоритетным направлениям реализации программы в сфере физической культуры и спорта относятся:
формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма;
развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;
В рамках направления "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" предстоит обеспечить:
1. Реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем организации и проведения физкультурных и комплексных спортивно-туристических мероприятий среди населения района;
2. Развитие адаптивной физической культуры путем повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующей детско-юношеской спортивной школе.
В рамках направления "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" предстоит обеспечить:
1. Развитие деятельности учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и повышение эффективности его деятельности путем материально-технического обеспечения деятельности учреждения дополнительного образования детей Минусинского района, повышения квалификации руководителей и специалистов учреждения физкультурно-спортивной направленности;
участия учреждения в краевых и федеральных грантовых и целевых программах.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) приведен в приложении № 7.
5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Важнейшим результатом реализации программы станет изменение отношения подрастающего поколения к своему здоровью, рост числа детей, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру, спорт и спортивный туризм за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций.
Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой, спортом и спортивным туризмом и увеличить ежегодное число занимающихся физкультурой на 1,0%.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения детей в преступную деятельность (до 10 - 15%).
Основное направление программы "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" социальное. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества детей и подростков района, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом;
- увеличении количества участников спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Минусинского района;
- снижении социальной напряженности, повышении уровня удовлетворенности населения и положительного отношения к действиям местной власти;
- совершенствовании системы профилактики распространения негативных тенденций среди детей и подростков;
- активизации деятельности общественных организаций в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма, росту гражданского самосознания жителей.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях № 3 - № 4 к муниципальной программе.
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении № 5.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 6.
9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по программе представлен в приложении № 7.
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 1
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом
1.1
Удельный вес граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом от населения района
процент
0,70
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
24
25
28
30
35
1.2
Доля спортсменов, призеров соревнований всех уровней от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
процент
0,30
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
12
13
15
17
17
2
Задача 1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма"
2.1
Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства от общего числа жителей района
процент
0,60
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
12
22
25
25
25
2.2
Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности от общего числа жителей района
процент
0,20
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
10
12
15
15
15
2.3
Доля участвующих в сборных командах района от общего числа занимающихся физической культурой и спортом
процент
0,10
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
8
8
10
10
10
2.4
Доля населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму, от общего числа жителей района
процент
0,10
Ведомственная статистика, отчеты специалистов по проведению мероприятий
8
8
10
10
10
3
Задача 2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
Подпрограмма 2 "Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
3.1
Доля учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя
процент
0,70
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
32
50
55
60
3.2
Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
процент
0,30
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
22
25
25
25
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 2
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность разновозрастным категориям населения Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным туризмом
1.1
Удельный вес граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом от населения района
процент
24
25
28
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1.2
Доля спортсменов, призеров соревнований всех уровней от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района
процент
12
13
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 3
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма
на 2014 - 2016 годы"
ПОДПРОГРАММА 1
"ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МИНУСИНСКОГО
РАЙОНА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
"Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Соисполнители: Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Тонус" (далее - МБУ "МЦ "Тонус")
Цель подпрограммы
1. Увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
Задачи подпрограммы
1. Создать условия для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан.
2. Повысить уровень гражданско-патриотического сознания.
3. Создать условия для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях.
4. Создать условия для развития спортивного туризма на территории Минусинского района
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства от общего числа жителей района к 2016 году составит 25%.
2. Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности от общего числа жителей района к 2016 году составит 15%.
3. Доля участвующих в сборных командах района от общего числа занимающихся физической культурой и спортом к 2016 году составит 10%.
4. Доля населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму от общего числа жителей района к 2016 году составит 10%
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 г.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета - 1785,0 тысячи рублей, в том числе:
в 2014 году - 535,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 625,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 625,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Современная наука доказала, что здоровье человека на 10 - 15 процентов зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15 - 20 процентов - от генетических факторов, на 20 - 25 процентов - от состояния окружающей среды и на 50 - 55 процентов - от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которых является физическая культура и спорт. Основное назначение физической культуры и спорта - укрепление здоровья человека, повышение физических и функциональных возможностей его организма, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.
На данном этапе развития общества резко снизилась двигательная активность людей и возросли психологические и информационные перегрузки. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе также ниже рекомендуемых социальных норм и нормативов по физической культуре и спорту, но, несмотря на это, в районе имеется 29 спортивных залов, 35 плоскостных сооружений и один плавательный бассейн. Во всех 13 сельсоветах имеются лишь простейшие спортивные площадки. Обеспеченность инвентарем и оборудованием составляет в среднем от 40 до 60 процентов от необходимого для проведения качественного учебного и тренировочного процессов, проведения соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Основные показатели текущего состояния развития физической культуры и спорта:
№ п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2010 Отчет
2011 Отчет
2012 Отчет
2013 Оценка
1
Количество спортивных сооружений всех форм собственности
ед.
65
71
67
67
1.1
количество спортивных залов всех форм собственности
ед.
32
31
29
29
1.2
количество плавательных бассейнов всех форм собственности
ед.
1
1
1
1
1.3
количество плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности
ед.
31
37
35
35
2
Количество спортивных сооружений муниципальной формы собственности
ед.
58
58
63
63
3
Численность занимающихся физкультурой и спортом на конец года
чел.
4122
6266
6687
7208
4
Численность участников мероприятий спортивного туризма
чел.
30
45
52
52
4.1
численность занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства на конец периода
чел.
949
1099
1296
2011
5
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
15,4
23,99
25,53
27,5
6
Численность штатных работников физической культуры и спорта на конец года
чел.
60
73
83
83
В районе сохраняется тенденция увеличения числа учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а ведь только здоровая молодежь способна обеспечить динамичное социально-экономическое развитие района. Не удовлетворяются возросшие потребности населения в занятиях физической культурой и спортом по месту жительства, недостаточно квалифицированных кадров.
По-прежнему недостаточно развитой в районе остается сфера развития спортивного туризма, которая рассматривается как эффективная малозатратная технология физического, духовного, гражданского, патриотического воспитания населения. Спортивный туризм на сегодняшний день пользуется популярностью среди разных слоев населения. Минусинский район с его природными ресурсами имеет уникальные возможности для развития спортивного туризма как спорта, как технологии оздоровления, воспитания молодежи и индустрии туризма.
Негативные демографические процессы (высокий уровень смертности, старение населения), слабая физическая подготовка подрастающего поколения и населения в целом требуют серьезных преобразований во всех компонентах физкультурно - массового движения, повышения доступности и качества занятий, услуг в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, достаточного финансирования. Достижение поставленных задач возможно в рамках реализации подпрограммы. Подпрограмма направлена на полное или частичное устранение проблем, установленных в рамках приоритетных задач муниципальной политики и социально-экономического развития Минусинского района.
Реализация подпрограммы будет способствовать решению вышеуказанных проблем в районе, охватывая весь жизненный цикл человека. Подпрограмма предусматривает информационно-пропагандистскую работу по формированию привлекательного имиджа спорта, спортивного туризма и здорового образа жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель подпрограммы: Увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек.
Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создать условия для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан;
2. Повысить уровень гражданско-патриотического сознания;
3. Создать условия для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях;
4. Создать условия для развития спортивного туризма на территории Минусинского района.
К приоритетным направлениям реализации подпрограммы в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма по задаче "Создание условий для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан" относятся:
- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
- формирование рейтинга развития физической культуры и спорта в Минусинском районе;
по задаче "Повышение уровня гражданско-патриотического сознания":
- формирование гражданско-патриотического сознания населения посредством проведения спортивных мероприятий гражданско-патриотической направленности с участием молодого поколения района;
по задаче "Развитие спортивного туризма на территории Минусинского района":
- увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму от населения района.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр "Тонус" на основании ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Реализация проектов в сфере спорта и спортивного туризма будет организована в соответствии с основными направлениями и задачами развития физической культуры, спорта и спортивного туризма, утвержденными настоящей подпрограммой.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 г.
Реализация мероприятий:
1. "Организация спортивных мероприятий клубов по месту жительства".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. "Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
3. "Обеспечение условий для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
4. "Организация мероприятий по пропаганде спортивного туризма".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объему субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
Подпрограммные действия объединены в 4 комплексных задачи, которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, проектов и действий участников подпрограммы в решении ключевых проблем.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и МБУ "МЦ "Тонус" организуют и проводят мероприятия для решения задач, поставленных подпрограммой, информируют заинтересованные ведомства и СМИ о проводимых мероприятиях и их результатах, а также привлекают к исполнению дополнительные средства и организационные ресурсы.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, финансовое управление до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Важнейшим результатом реализации подпрограммы станет изменение отношения граждан к своему здоровью, рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру, спорт, спортивный туризм (приобретение спортивной одежды и инвентаря).
Совокупность подпрограммных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес детей, подростков, молодежи и взрослых к занятиям физической культурой, спортом, спортивным туризмом и увеличить ежегодное число занимающихся на 1,7%.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди молодого населения района, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения в преступную деятельность (до 10 - 15%).
Основная направленность подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма" - социальная. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества жителей района, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом, не менее чем на 1,7% в сравнении с предыдущим периодом;
- увеличении количества участников спортивных туристических и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Минусинского района, не менее чем на 1,5% в сравнении с предыдущим периодом;
- совершенствовании системы профилактики распространения негативных тенденций, в т.ч. среди несовершеннолетних и молодежи;
- активизации деятельности общественных организаций в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1785,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 535,0 тыс. рублей;
2015 год - 625,0 тыс. рублей;
2016 год - 625,0 тыс. рублей.
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Формирование здорового образа
жизни населения Минусинского района
через развитие массовой физической
культуры, спорта и спортивного туризма",
реализуемой в рамках муниципальной
программы Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ НА 2014 Г. - 2016 Г.
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1.
Цель подпрограммы: увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
1.1
Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства от общего числа жителей района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
12
22
25
25
25
1.2
Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности от общего числа жителей района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
10
12
15
15
15
1.3
Доля участвующих в сборных командах района от общего числа занимающихся физической культурой и спортом
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
8
8
10
10
10
1.4
Доля населения, участвующего в мероприятиях по спортивному туризму, от общего числа жителей района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты
8
8
10
10
10
Руководитель Отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Формирование здорового образа
жизни населения Минусинского района
через развитие массовой физической
культуры, спорта и спортивного туризма",
реализуемой в рамках муниципальной
программы Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель подпрограммы: увеличение числа занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек
1. Задача: создать условия для развития физической культуры и спорта, клубов по месту жительства граждан
1.1. Организация спортивных мероприятий, клубов по месту жительства
ОКСТиМП
857
1102
11 1 8288
612
250,0
280,0
280,0
810,0
Не менее 2500 чел. в год, участвующих в мероприятиях клубов по месту жительства
2. Задача: повысить уровень гражданско-патриотического сознания
2.1. Организация мероприятий гражданско-патриотического значения
ОКСТиМП
857
1102
11 1 8289
612
25,0
25,0
25,0
75,0
Не менее 150 чел. в год, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического значения
3. Задача: создать условия для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях
3.1. Обеспечение условий для участия сборных команд в районных и краевых соревнованиях
ОКСТиМП
857
1102
11 1 8290
612
250,0
300,0
300,0
850,0
Обеспечение участия не менее в 12 районных и краевых соревнованиях
4. Задача: создать условия для развития спортивного туризма на территории Минусинского района
4.1. Организация мероприятий по пропаганде спортивного туризма
ОКСТиМП
857
0412
11 1 8291
612
10,0
20,0
20,0
50,0
Привлечение не менее 460 чел. участников мероприятий спортивного туризма
Всего по подпрограмме
X
X
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
в том числе ГРБС
ОКСТиМП
857
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 4
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие физической культуры,
спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ПОДПРОГРАММА 2
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МБОУ ДОД ДЮСШ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
"Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Соисполнители: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района)
Цель подпрограммы
1. Укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
1. Обеспечить необходимые условия для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов;
2. Организовать и провести физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для всех категорий учащихся
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Доля учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя составит к 2016 году 60%.
2. Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ к 2016 г. составит 25%
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета в сумме
22045,593 тысячи рублей, в том числе:
в 2014 году - 7072,631 тыс. руб.;
в 2015 году - 7486,481 тыс. руб.;
в 2016 году - 7486,481 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление и отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Настоящая подпрограмма обеспечивает деятельность Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" (далее именуется Учреждение).
Учреждение самостоятельно разрабатывает подпрограмму своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, состояния спортивно-технической базы Минусинского района, социально-экономического развития района и национально-культурных традиций.
Организация работы с детьми в течение всего календарного года, проведение в каникулярное время в установленном порядке спортивно-оздоровительных сборов позволяют организовать летний отдых для более 300 детей.
Организация и проведение массовых мероприятий создают необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, средств и методов учебно-тренировочной деятельности, мастерства тренеров-преподавателей.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных спортивных группах (разность возраста детей не более двух лет). Численность учащихся в спортивных группах определяется согласно режиму учебно-тренировочной работы, составленному с учетом федеральных стандартов министерства спорта Российской Федерации:
- на спортивно-оздоровительном этапе - 11 - 30 человек,
- на этапе начальной подготовки 1, 2, 3 годов обучения - 11 - 30 человек,
- на тренировочном этапе 1, 2 годов обучения - 8 - 20 человек,
- тренировочном этапе 3, 4, 5 годов обучения - 6 - 16 человек.
В работе Учреждения могут участвовать совместно с детьми их родители без включения в основной состав, если спортивная секция не платная, при наличии условий и согласия руководителя.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель программы: укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом.
Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить необходимые условия для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов;
2. Организовать и провести физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для всех категорий учащихся.
Приоритетными направлениями реализации подпрограммы в сфере дополнительного образования являются:
- обеспечение тренерско-преподавательской деятельности,
- обеспечение экипировкой учащихся для 10 отделений школы,
- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов для участия в районных, краевых, региональных соревнованиях,
- обеспечение проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий учащихся.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" на основании ежегодного плана проведения спортивно-массовых мероприятий, утвержденного приказом отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Реализация мероприятий:
1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района".
Мероприятия реализуются согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. "Укрепление материально-технической базы с целью увеличения числа занимающихся".
Мероприятия реализуются согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/ автономному учреждению;
- сведению об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных муниципальному учреждению;
- плана финансово-хозяйственной деятельности.
3. "Укрепление материально-технической базы за счет участия в грантах, субвенциях, с учетом софинансирования".
Мероприятия реализуются согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/ автономному учреждению;
- сведению об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
Учреждения обеспечивают организационное, методическое и информационное обеспечение, предоставляют в Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района информацию о выполнении мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляет финансовое управление отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения детей в преступную деятельность (до 10 - 12%).
При наличии определенной бюджетной и экономической эффективности основная направленность подпрограммы "Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района" - социальная. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества детей и подростков района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района;
- увеличении количества учащихся, участвующих в соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории Минусинского района и Красноярского края.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22045,593 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 7072,631 тысячи рублей;
в 2015 году - 7486,481 тысячи рублей;
в 2016 году - 7486,481 тысячи рублей.
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Комплексное развитие
МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие физической
культуры, спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1
Цель подпрограммы: укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
1.1
Доля учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя
процент
Отчеты 5ФК Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
32
50
55
60
1.2
Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
20
22
25
25
25
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Комплексное развитие
МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие физической
культуры, спорта и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель подпрограммы: укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом
1. Задача: обеспечение необходимых условий для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов
1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
ОКСТиМП
857
0702
11 2 0081
611
7022,631
7436,481
7436,481
21895,593
Исполнение муниципального задания не менее 95%
2. Задача: организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий учащихся
2.1. Укрепление материально-технической базы учреждения с целью увеличения числа занимающихся
ОКСТиМП
857
0702
11 2 0082
612
50,0
50,0
50,0
150,0
Обеспечение оборудованием и спортивной экипировкой не менее 5 отделений в год
2.2. Укрепление материально-технической базы за счет участия в грантах, субвенциях, с учетом софинансирования
ОКСТиМП
857
0702
11 2 0083
612
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
X
X
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
В том числе по ГРБС
ОКСТиМП
857
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 5
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
857
X
X
X
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
857
X
X
X
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
Подпрограмма 1
"Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма"
всего расходные обязательства по подпрограмме
857
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
857
X
X
X
535,0
625,0
625,0
1785,0
Подпрограмма 2
"Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
всего расходные обязательства
857
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
в том числе по ГРБС:
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
857
X
X
X
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 6
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" на 2014 - 2016 г.
Всего
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
7607,631
8111,481
8111,481
23830,593
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1
"Формирование здорового образа жизни населения Минусинского района через развитие массовой физической культуры, спорта и спортивного туризма"
Всего
535,0
625,0
625,0
1785,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
535,0
625,0
625,0
1785,0
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2
"Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
Всего
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
7072,631
7486,481
7486,481
22045,593
внебюджетные источники
юридические лица
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
Приложение № 7
к муниципальной программе
Минусинского района "Развитие
физической культуры, спорта
и спортивного туризма"
на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО
ТУРИЗМА" МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Организация и проведение учебно-тренировочных занятий общедоступного и бесплатного дополнительного образования"
Показатель объема услуги: число учащихся
подпрограмма 2, а не подпрограмма 1.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района"
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района
527
531
550
560
580
4208,665
5796,517
7022,631
7436,481
7436,481
Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА
------------------------------------------------------------------