Постановление администрации г. Дивногорска Красноярского края от 16.12.2014 N 295п "О внесении изменений в Постановление администрации города Дивногорска от 11.10.2013 N 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 295п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ДИВНОГОРСКА ОТ 11.10.2013 № 206П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ДИВНОГОРСК" (В РЕД. ОТ 27.12.2013 № 276П,
ОТ 20.03.2014 № 69П, ОТ 19.05.2014 № 119П,
03.07.2014 № 144П, ОТ 30.09.2014 № 235П)
В соответствии с Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 27.11.2014 № 48-294-ГС "О внесении изменений в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 г. № 39-234-ГС "О бюджете города Дивногорска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции Решения Дивногорского городского Совета депутатов от 26.06.2014 № 44-267-ГС), руководствуясь ст. ст. 43, 53 Устава муниципального образования город Дивногорск, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" (в ред. от 27.12.2013 № 276п, от 20.03.2014 № 69п, от 19.05.2014 № 119п, 03.07.2014 № 144п, от 30.09.2014 № 235п) следующие изменения:
1.1. в строке "Ресурсное обеспечение Программы" раздела 1 "Паспорт":
в строке 2 цифры "86928,0" заменить цифрами "87211,8";
в строке 4 цифры "25461,3" заменить цифрами "25745,1";
в строке 15 цифры "69822,5" заменить цифрами "69815,7";
в строке 17 цифры "19966,4" заменить цифрами "19959,6";
в строке 21 цифры "14018,8" заменить цифрами "14309,4";
в строке 22 цифры "4202,8" заменить цифрами "4493,4";
1.2. в разделе 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы":
в строке 1 цифры "86928,0" заменить цифрами "87211,8";
в строке 4 цифры "25461,3" заменить цифрами "25745,1";
в строке 14 цифры "69822,5" заменить цифрами "69815,7";
в строке 15 цифры "19966,4" заменить цифрами "19959,6";
в строке 19 цифры "14018,8" заменить цифрами "14309,4";
в строке 20 цифры "4202,8" заменить цифрами "4493,4";
1.3. в приложении № 2.1 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке 2 цифры "25715,6" заменить цифрами "26032,2";
в строке 4 цифры "8006,3" заменить цифрами "8322,9";
в строке 14 цифры "21808,7" заменить цифрами "21831,7";
в строке 16 цифры "6397,7" заменить цифрами "6423,7";
в строке 20 цифры "1170,2" заменить цифрами "1460,8";
в строке 22 цифры "666,5" заменить цифрами "957,1";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 26032,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 8322,9 тыс. рублей,
в 2015 году - 5903,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 5903,1 тыс. рублей,
в 2017 году - 5903,1 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2736,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 942,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 598,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 598,2 тыс. рублей,
в 2017 году - 598,2 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 21831,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6423,7 тыс. рублей,
в 2015 году - 5137,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 5137,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 5137,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 1460,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 957,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 167,9 тыс. рублей,
в 2016 году - 167,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 167,9 тыс. рублей";
1.4. в приложении № 2.2 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке 3 цифры "40567,0" заменить цифрами "40621,2";
в строке 5 цифры "11869,0" заменить цифрами "11923,2";
в строке 15 цифры "40217,0" заменить цифрами "40271,2";
в строке 17 цифры "11519,0" заменить цифрами "11573,2";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 40621,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11923,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9566,0 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 350,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 40271,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11573,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9566,0 тыс. рублей";
1.5. в приложении № 2.3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке 2 цифры "5370,1" заменить цифрами "5283,1";
в строке 4 цифры "1274,5" заменить цифрами "1187,5";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 5283,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1187,5 тыс. рублей;
2015 год - 1365,2 тыс. рублей;
2016 год - 1365,2 тыс. рублей;
2017 год - 1365,2 тыс. рублей";
1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования г. Дивногорск "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.8. Приложение № 5 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Кузьмин А.В.).
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города Кузнецову М.Г.
Глава города
Е.Е.ОЛЬ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
21251,7
17216,9
17216,9
17216,9
72902,4
в том числе по РБС:
Х
Х
Х
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
Х
Х
Х
21251,7
17216,9
17216,9
17216,9
72902,4
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
550,5
2426,7
в том числе по РБС:
11 01;
11 02
0400000
621
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
550,5
2426,7
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
07 07
0420000
621, 622
7365,8
5735,2
5735,2
5735,2
24571,4
в том числе по РБС:
07 07
0420000
621, 622
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 07
0420000
621, 622
6423,7
5137,0
5137,0
5137,0
21834,7
07 07
0427456
622
592,1
598,2
598,2
598,2
2386,7
07 07
0427701
622
350,0
-
-
-
350,0
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
всего расходные обязательства по подпрограмме
07 02
0430000
611, 612
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
в том числе по РБС:
07 02
0430000
611, 612
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 02
0430000
611, 612
11573,2
9566,0
9566,0
9566,0
40271,2
964
07 02
0437703
612
350,0
-
-
-
350,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
в том числе по РБС:
11 05
0440000
121, 122, 244
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ДИВНОГОРСК" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
Всего
25745,1
20488,9
20488,9
20488,9
87211,8
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
1292,1
598,2
598,2
598,2
3086,7
внебюджетные источники
4493,4
3272,0
3272,0
3272,0
14309,4
бюджеты муниципального образования
19959,6
16618,7
16618,7
16618,7
69815,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
Всего
4311,5
3654,6
3654,6
3654,6
15275,3
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
3536,3
3104,1
3104,1
3104,1
12848,6
бюджеты муниципального образования
775,2
550,5
550,5
550,5
2426,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Всего
8322,9
5903,1
5903,1
5903,1
26032,2
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
942,1
598,2
598,2
598,2
2736,7
внебюджетные источники
957,1
167,9
167,9
167,9
1460,8
бюджеты муниципального образования
6423,7
5137,0
5137,0
5137,0
21834,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Всего
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
350,0
-
-
-
350,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
11573,2
9566,0
9566,0
9566,0
40271,2
юридические лица
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
юридические лица
-
-
-
-
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) КРАЕВЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Показатель объема услуги (работы)
Количество физических лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Количество мероприятий
Количество публикаций о мероприятии в СМИ
Обслуживание спортивных мероприятий спортивными судьями
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4700
4700
4800
5000
5000
200,00
209,30
100,00
100,00
100,00
75
75
76
78
78
30
30
30
32
32
4
4
4
4
4
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы)
Количество посещений гражданами спортивных объектов
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6050
6720
6720
6720
6720
335,80
357,60
325,50
325,50
325,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы)
Количество соревнований с участием сборных команд города
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды города
Подпрограмма 1
"Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
30
30
30
30
30
150,00
208,30
125,00
125,00
125,00
65
65
65
65
65
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
50
60
60
100
100
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы)
Количество жителей микрорайона, занимающихся физической культурой и спортом
Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, районного и городского уровней
Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями техники безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
450
510
550
550
550
26,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30
32
35
35
35
0
0
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Показатель объема услуги (работы)
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной услугами по трудовому воспитанию
Подпрограмма 1
Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
Реализация мероприятий по поддержке молодежных объединений
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)
Удельный вес оздоровленных от общего количества обратившихся за услугой
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
112
40
45
50
50
332,00
332,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Работа по поддержке деятельности молодежных объединений
Показатель объема услуги (работы)
Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений
Количество проектов
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
250
260
280
300
300
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
15
16
16
18
18
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Работа по организации и проведению официальных мероприятий в области молодежной политики
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, участвующих в мероприятии
Количество публикаций о мероприятиях в СМИ
Количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
3000
3000
3000
3000
3000
4237,23
5741,70
5017,00
5017,00
5017,00
30
30
30
30
30
55
55
55
58
58
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация образовательных программ дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности)
Показатель объема услуги (работы)
Количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
701
703
707
715
715
8415,5
11377,5
9433,0
9433,0
9433,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
150
150
170
180
180
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы)
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды Красноярского края
Количество соревнований
Количество занятых призовых мест
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2
8
10
10
10
1015,93
195,70
133,00
133,00
133,00
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Молодежь Дивногорья"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на 2014 - 2017 годы
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
964
Х
Х
Х
Х
Х
7365,8
5735,2
5735,2
5735,2
24571,4
Задача 1. Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
в том числе:
7365,8
5735,2
5735,2
5735,2
24564,9
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
07 07
04
2
8061
621
5439,7
4704,2
4704,2
4704,2
19552,3
количество потребителей составит не менее 5600 чел.
2
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
964
07 07
04
2
8071
621
217,8
184,7
184,7
184,7
771,9
3
Выплаты молодым специалистам (МАУ МЦ "Дивный")
964
07 07
04
2
8081
621
82,5
148,1
148,1
148,1
526,8
4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
964
07 07
04
2
8061
622
41,7
0,0
0,0
0,0
41,7
5
Субсидии на поддержку деятельности молодежных центров из краевого бюджета
964
07 07
04
2
7456
622
592,1
598,2
598,2
598,2
2386,7
6
Мероприятия по молодежной политике
964
07 07
04
2
8810
622
632,0
100,0
100,0
100,0
932,0
обеспечить участие не менее 10 команд, направить на ТИМ "Бирюса" не менее 60 человек
7
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
07 07
04
2
7701
622
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
8
Софинансирование расходов на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
07 07
04
2
8857
622
3,5
0,0
0,0
0,0
3,5
9
Средства субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10%, в рамках подпрограммы "Молодежь Дивногорья" муниципальной программы города Дивногорска "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
964
07 07
04
2
1022
621
6,5
0,0
0,0
0,0
6,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Дополнительное образование
детей в учреждении
физкультурно-спортивной
направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на 2014 - 2017 годы
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
Задача 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков; формирование спортивного резерва города
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
07 02
04
3
8062
611
10908,9
9070,5
9070,5
9070,5
29049,9
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, выполнить спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования образовательных программ по видам спорта 701 чел., участие в тренировочных сборах и соревнованиях согласно календарному плану - не менее чем 70% от запланированного
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
07 02
04
3
8072
611
347,0
349,6
349,6
349,6
1395,8
Выплаты молодым специалистам учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
07 02
04
3
8082
611
126,7
145,9
145,9
145,9
564,4
Средства субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10% в рамках подпрограммы "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" муниципальной программы города Дивногорска "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
964
07 02
04
3
1022
611
15,1
0,0
0,0
0,0
15,1
Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
07 02
04
3
7703
612
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
07 02
04
3
8856
612
3,5
0,0
0,0
0,0
3,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
964
07 02
04
3
8062
612
172,0
0,0
0,0
0,0
172,0
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 6
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика"
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
11 05
0448021
121
996,0
1333,8
1333,8
1333,8
4997,4
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
964
11 05
0448021
122
1,6
1,0
1,0
1,0
4,6
964
11 05
0448021
244
99,4
30,4
30,4
30,4
190,6
964
11 05
0448021
852
90,5
-
-
-
90,5
Итого по задаче 1
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
Итого по подпрограмме
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 295п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ДИВНОГОРСКА ОТ 11.10.2013 № 206П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ДИВНОГОРСК" (В РЕД. ОТ 27.12.2013 № 276П,
ОТ 20.03.2014 № 69П, ОТ 19.05.2014 № 119П,
03.07.2014 № 144П, ОТ 30.09.2014 № 235П)
В соответствии с Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 27.11.2014 № 48-294-ГС "О внесении изменений в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 г. № 39-234-ГС "О бюджете города Дивногорска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции Решения Дивногорского городского Совета депутатов от 26.06.2014 № 44-267-ГС), руководствуясь ст. ст. 43, 53 Устава муниципального образования город Дивногорск, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" (в ред. от 27.12.2013 № 276п, от 20.03.2014 № 69п, от 19.05.2014 № 119п, 03.07.2014 № 144п, от 30.09.2014 № 235п) следующие изменения:
1.1. в строке "Ресурсное обеспечение Программы" раздела 1 "Паспорт":
в строке 2 цифры "86928,0" заменить цифрами "87211,8";
в строке 4 цифры "25461,3" заменить цифрами "25745,1";
в строке 15 цифры "69822,5" заменить цифрами "69815,7";
в строке 17 цифры "19966,4" заменить цифрами "19959,6";
в строке 21 цифры "14018,8" заменить цифрами "14309,4";
в строке 22 цифры "4202,8" заменить цифрами "4493,4";
1.2. в разделе 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы":
в строке 1 цифры "86928,0" заменить цифрами "87211,8";
в строке 4 цифры "25461,3" заменить цифрами "25745,1";
в строке 14 цифры "69822,5" заменить цифрами "69815,7";
в строке 15 цифры "19966,4" заменить цифрами "19959,6";
в строке 19 цифры "14018,8" заменить цифрами "14309,4";
в строке 20 цифры "4202,8" заменить цифрами "4493,4";
1.3. в приложении № 2.1 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке 2 цифры "25715,6" заменить цифрами "26032,2";
в строке 4 цифры "8006,3" заменить цифрами "8322,9";
в строке 14 цифры "21808,7" заменить цифрами "21831,7";
в строке 16 цифры "6397,7" заменить цифрами "6423,7";
в строке 20 цифры "1170,2" заменить цифрами "1460,8";
в строке 22 цифры "666,5" заменить цифрами "957,1";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 26032,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 8322,9 тыс. рублей,
в 2015 году - 5903,1 тыс. рублей,
в 2016 году - 5903,1 тыс. рублей,
в 2017 году - 5903,1 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2736,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 942,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 598,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 598,2 тыс. рублей,
в 2017 году - 598,2 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 21831,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6423,7 тыс. рублей,
в 2015 году - 5137,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 5137,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 5137,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 1460,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 957,1 тыс. рублей,
в 2015 году - 167,9 тыс. рублей,
в 2016 году - 167,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 167,9 тыс. рублей";
1.4. в приложении № 2.2 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке 3 цифры "40567,0" заменить цифрами "40621,2";
в строке 5 цифры "11869,0" заменить цифрами "11923,2";
в строке 15 цифры "40217,0" заменить цифрами "40271,2";
в строке 17 цифры "11519,0" заменить цифрами "11573,2";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 40621,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11923,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9566,0 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 350,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 40271,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11573,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9566,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9566,0 тыс. рублей";
1.5. в приложении № 2.3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке 2 цифры "5370,1" заменить цифрами "5283,1";
в строке 4 цифры "1274,5" заменить цифрами "1187,5";
в разделе 2 подраздела 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 5283,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1187,5 тыс. рублей;
2015 год - 1365,2 тыс. рублей;
2016 год - 1365,2 тыс. рублей;
2017 год - 1365,2 тыс. рублей";
1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования г. Дивногорск "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.8. Приложение № 5 к муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Кузьмин А.В.).
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города Кузнецову М.Г.
Глава города
Е.Е.ОЛЬ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
21251,7
17216,9
17216,9
17216,9
72902,4
в том числе по РБС:
Х
Х
Х
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
Х
Х
Х
21251,7
17216,9
17216,9
17216,9
72902,4
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
550,5
2426,7
в том числе по РБС:
11 01;
11 02
0400000
621
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 01;
11 02
0400000
621
775,2
550,5
550,5
550,5
2426,7
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
07 07
0420000
621, 622
7365,8
5735,2
5735,2
5735,2
24571,4
в том числе по РБС:
07 07
0420000
621, 622
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 07
0420000
621, 622
6423,7
5137,0
5137,0
5137,0
21834,7
07 07
0427456
622
592,1
598,2
598,2
598,2
2386,7
07 07
0427701
622
350,0
-
-
-
350,0
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
всего расходные обязательства по подпрограмме
07 02
0430000
611, 612
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
в том числе по РБС:
07 02
0430000
611, 612
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
07 02
0430000
611, 612
11573,2
9566,0
9566,0
9566,0
40271,2
964
07 02
0437703
612
350,0
-
-
-
350,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
в том числе по РБС:
11 05
0440000
121, 122, 244
-
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 05
0440000
121, 122, 244, 852
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ДИВНОГОРСК" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
Всего
25745,1
20488,9
20488,9
20488,9
87211,8
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
1292,1
598,2
598,2
598,2
3086,7
внебюджетные источники
4493,4
3272,0
3272,0
3272,0
14309,4
бюджеты муниципального образования
19959,6
16618,7
16618,7
16618,7
69815,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
Всего
4311,5
3654,6
3654,6
3654,6
15275,3
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
3536,3
3104,1
3104,1
3104,1
12848,6
бюджеты муниципального образования
775,2
550,5
550,5
550,5
2426,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Всего
8322,9
5903,1
5903,1
5903,1
26032,2
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
942,1
598,2
598,2
598,2
2736,7
внебюджетные источники
957,1
167,9
167,9
167,9
1460,8
бюджеты муниципального образования
6423,7
5137,0
5137,0
5137,0
21834,7
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Всего
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
350,0
-
-
-
350,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
11573,2
9566,0
9566,0
9566,0
40271,2
юридические лица
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
юридические лица
-
-
-
-
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) КРАЕВЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Показатель объема услуги (работы)
Количество физических лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Количество мероприятий
Количество публикаций о мероприятии в СМИ
Обслуживание спортивных мероприятий спортивными судьями
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4700
4700
4800
5000
5000
200,00
209,30
100,00
100,00
100,00
75
75
76
78
78
30
30
30
32
32
4
4
4
4
4
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы)
Количество посещений гражданами спортивных объектов
Подпрограмма 1
"Массовая физическая культура и спорт"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6050
6720
6720
6720
6720
335,80
357,60
325,50
325,50
325,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы)
Количество соревнований с участием сборных команд города
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды города
Подпрограмма 1
"Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
30
30
30
30
30
150,00
208,30
125,00
125,00
125,00
65
65
65
65
65
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
50
60
60
100
100
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы)
Количество жителей микрорайона, занимающихся физической культурой и спортом
Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, районного и городского уровней
Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями техники безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
450
510
550
550
550
26,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30
32
35
35
35
0
0
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Показатель объема услуги (работы)
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной услугами по трудовому воспитанию
Подпрограмма 1
Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
Реализация мероприятий по поддержке молодежных объединений
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)
Удельный вес оздоровленных от общего количества обратившихся за услугой
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
112
40
45
50
50
332,00
332,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Работа по поддержке деятельности молодежных объединений
Показатель объема услуги (работы)
Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений
Количество проектов
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
250
260
280
300
300
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
15
16
16
18
18
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Работа по организации и проведению официальных мероприятий в области молодежной политики
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, участвующих в мероприятии
Количество публикаций о мероприятиях в СМИ
Количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
3000
3000
3000
3000
3000
4237,23
5741,70
5017,00
5017,00
5017,00
30
30
30
30
30
55
55
55
58
58
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация образовательных программ дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности)
Показатель объема услуги (работы)
Количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
701
703
707
715
715
8415,5
11377,5
9433,0
9433,0
9433,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
150
150
170
180
180
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы)
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды Красноярского края
Количество соревнований
Количество занятых призовых мест
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2
8
10
10
10
1015,93
195,70
133,00
133,00
133,00
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Молодежь Дивногорья"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на 2014 - 2017 годы
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
964
Х
Х
Х
Х
Х
7365,8
5735,2
5735,2
5735,2
24571,4
Задача 1. Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
в том числе:
7365,8
5735,2
5735,2
5735,2
24564,9
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
07 07
04
2
8061
621
5439,7
4704,2
4704,2
4704,2
19552,3
количество потребителей составит не менее 5600 чел.
2
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
964
07 07
04
2
8071
621
217,8
184,7
184,7
184,7
771,9
3
Выплаты молодым специалистам (МАУ МЦ "Дивный")
964
07 07
04
2
8081
621
82,5
148,1
148,1
148,1
526,8
4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
964
07 07
04
2
8061
622
41,7
0,0
0,0
0,0
41,7
5
Субсидии на поддержку деятельности молодежных центров из краевого бюджета
964
07 07
04
2
7456
622
592,1
598,2
598,2
598,2
2386,7
6
Мероприятия по молодежной политике
964
07 07
04
2
8810
622
632,0
100,0
100,0
100,0
932,0
обеспечить участие не менее 10 команд, направить на ТИМ "Бирюса" не менее 60 человек
7
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
07 07
04
2
7701
622
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
8
Софинансирование расходов на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
07 07
04
2
8857
622
3,5
0,0
0,0
0,0
3,5
9
Средства субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10%, в рамках подпрограммы "Молодежь Дивногорья" муниципальной программы города Дивногорска "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
964
07 07
04
2
1022
621
6,5
0,0
0,0
0,0
6,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Дополнительное образование
детей в учреждении
физкультурно-спортивной
направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на 2014 - 2017 годы
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
Задача 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков; формирование спортивного резерва города
11923,2
9566,0
9566,0
9566,0
40621,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
07 02
04
3
8062
611
10908,9
9070,5
9070,5
9070,5
29049,9
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, выполнить спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования образовательных программ по видам спорта 701 чел., участие в тренировочных сборах и соревнованиях согласно календарному плану - не менее чем 70% от запланированного
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
07 02
04
3
8072
611
347,0
349,6
349,6
349,6
1395,8
Выплаты молодым специалистам учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
07 02
04
3
8082
611
126,7
145,9
145,9
145,9
564,4
Средства субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10% в рамках подпрограммы "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" муниципальной программы города Дивногорска "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
964
07 02
04
3
1022
611
15,1
0,0
0,0
0,0
15,1
Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
07 02
04
3
7703
612
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
07 02
04
3
8856
612
3,5
0,0
0,0
0,0
3,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
964
07 02
04
3
8062
612
172,0
0,0
0,0
0,0
172,0
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 6
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 16 декабря 2014 г. № 295п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика"
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
11 05
0448021
121
996,0
1333,8
1333,8
1333,8
4997,4
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
964
11 05
0448021
122
1,6
1,0
1,0
1,0
4,6
964
11 05
0448021
244
99,4
30,4
30,4
30,4
190,6
964
11 05
0448021
852
90,5
-
-
-
90,5
Итого по задаче 1
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
Итого по подпрограмме
1187,5
1365,2
1365,2
1365,2
5283,1
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
------------------------------------------------------------------