Постановление Администрации г. Норильска от 19.12.2014 N 710 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 710
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 30.06.2014 № 372
В целях повышения эффективности применения программно-целевого принципа планирования бюджетных средств и повышения результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, на основании со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. в абзаце десятом пункта 1.2 Порядка слова "и отдельного мероприятия МП" исключить;
1.2. в пункте 3.4 Порядка слова "п. 3.17" заменить словами "п. 3.14";
------------------------------------------------------------------
Пункт 1.3 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2014 года (пункт 3 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.3. пункт 4.3 Порядка дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"- решения заседаний коллегиальных органов (совещательных, консультационных и др.) Администрации города Норильска по вопросам формирования и реализации МП.";
1.4. в пункте 4.5 порядка слова ", перераспределения бюджетных средств между подпрограммами, мероприятиями подпрограмм и/или отдельными мероприятиями МП" исключить;
1.5. абзац четвертый пункта 4.6 Порядка изложить в следующей редакции:
"- перераспределения средств местного бюджета между подпрограммами МП, мероприятиями подпрограмм МП и/или отдельными мероприятиями МП в случае, если сумма перераспределяемых средств превышает 500 тысяч рублей;";
1.6. дополнить Порядок пунктом 4.6.1 следующего содержания:
"4.6.1. Вопрос необходимости корректировки МП не рассматривается на Бюджетной комиссии в случае наличия следующих документов, подтверждающих изменения объемов финансирования МП:
- соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;
- протоколов совещаний при Главе города Норильска или Руководителе Администрации города Норильска;
- протоколов заседаний коллегиальных органов Администрации города Норильска, возглавляемых Руководителем Администрации города Норильска;
- решений Главы города Норильска или Руководителя Администрации города Норильска, оформленных в виде письменных резолюций.";
1.7. пункт 4.10 Порядка изложить в следующей редакции:
"Для осуществления корректировки МП ответственный исполнитель (разработчик) МП предоставляет к проекту корректировки МП пакет материалов, содержащий:
- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения (корректировки) МП в разрезе каждого мероприятия подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП, планируемого к корректировке;
- сравнительный анализ финансово-экономического обоснования мероприятий МП согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
В данном табличном материале приводятся сведения об объемах расходов бюджетных средств на реализацию всех мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП до и после планируемых изменений. Подробные расчеты объемов расходов бюджетных средств до и после планируемых изменений приводятся только по мероприятиям, в рамках которых производится увеличение или сокращение объемов финансирования, либо осуществляется перераспределение денежных средств внутри мероприятия.
Объемы финансирования структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений, осуществляемого на основе бюджетной сметы, объемы финансирования по финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений расшифровываются по кодам классификации операций сектора государственного управления без подробных расчетов.
Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются только по объектам, без подробных расчетов объемов расходов. Метод расчета данных затрат необходимо указывать в графе "Примечание" приложения 5 к настоящему Порядку;
- иные нормативные правовые акты и/или документы (при наличии таковых), подтверждающие объем расходов на реализацию мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП, в случае изменений, касающихся финансирования МП;
- подробные расчеты затрат по иной форме, если их формат не соответствует приложению 5 к настоящему Порядку, в случае изменений, касающихся финансирования МП.";
1.8. в абзаце четвертом пункта 5.6 Порядка слова "1 марта" заменить словами "15 февраля";
1.9. пункт 6.4 Порядка после слов "индикаторы результативности МП" дополнить словами ", представленные в приложении "Целевые индикаторы результативности МП" к соответствующей МП";
1.10. в примечании приложения 4 к Порядку:
- пункт 2 исключить;
- пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3;
1.11. приложение 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.12. приложение 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
1.13. приложение 8 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
1.14. нумерацию таблицы "Определение рейтинга эффективности реализации МП, F" в приложении 11 к Порядку "4" заменить на "8".
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания, за исключением пункта 1.3, вступающего в силу с даты подписания и распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 30.06.2014.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 19 декабря 2014 г. № 710
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2014 г. № 372
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МП
_____________________________________________
(наименование МП)
на ______________ год <1>
№ п/п <2>
Наименование мероприятия
В действующей редакции <3>
Корректировка, руб./тыс. руб. (+/-) <3>
В новой редакции <3>
Примечание <6>
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <4>
Наименование ГРБС
Ед. изм.
Количество (общее, среднее) единиц
Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс. руб./руб.
Общая сумма затрат из средств МБ, руб./тыс. руб.
Общая сумма затрат из средств КБ, руб./тыс. руб.
МБ
КБ
Наименование мероприятия <5>
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <5>
Наименование ГРБС <5>
Ед. изм. <5>
Количество (общее, среднее) единиц
Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс. руб./руб.
Общая сумма затрат из средств МБ, руб./тыс. руб.
Общая сумма затрат из средств КБ, руб./тыс. руб.
Подпрограмма 1
в том числе:
Основное мероприятие 1 <7>
...
Основное мероприятие 2 <7>
......
ИТОГО по
подпрограмме 1:
......
Отдельное мероприятие 1
...
ИТОГО:
--------------------------------
Примечания: МБ - средства местного бюджета; КБ - средства краевого бюджета.
<1> Указывается финансовый год, объемы финансирования которого подлежат корректировке
<2> Нумерация приводится в соответствии с нумерацией в утвержденной МП
<3> В случае изменений объемов других источников финансирования (внебюджетных источников, средств федерального бюджета, средств дорожного фонда) необходимо добавлять соответствующие графы
<4> По основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется только при расшифровке мероприятий по статьям расходов
<5> Указывается в случае внесения изменений в данный раздел
<6> В случае невозможности подробной расшифровки расчетов объема затрат по мероприятиям МП указывается причина (экономия в результате проведенных конкурсных процедур, выплата объемов софинансирования, выплата первоначальных взносов по договорным обязательства и т.п.)
<7> мероприятие МП необходимо представить в разрезе мероприятий бывших долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП), если они вошли в состав данного мероприятия МП
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 19 декабря 2014 г. № 710
Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2014 г. № 372
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
_____________________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"__" _____________ 20__ г.
(дата)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МП
___________________________________
наименование МП
за ________________________________________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)
N, п/п
Подпрограммы, мероприятия МП
Наименование ГРБС
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <2>
Натуральный показатель
Расходы <1> по МП за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб. _______ год
Местный бюджет
Краевой бюджет <3>
Внебюджетные источники <3>
итого финансирования по МП (подпрограмме, мероприятию)
План годовой
Объем перечисленной субсидии учреждению <4>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Объем перечисленной субсидии ГРБС <7>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Объем поступлений <8>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Кассовое исполнение
% выполнения плана
план
факт
гр. 9 / гр. 7
гр. 14 / гр. 12
гр. 19 / гр. 17
7 + 12 + 17
9 + 14 + 19
гр. 23 / гр. 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1.1
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 <9>
...
1.2.
Основное мероприятие 1.2
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 <9>
...
2.
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 2.1
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 <9>
...
2.2.
Основное мероприятие 2.2
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 <9>
...
...
1.
Отдельное мероприятие 1
2.
Отдельное мероприятие 2
...
ИТОГО по МП:
СПРАВОЧНО:
остаток денежных средств на начало года <10>
остаток денежных средств на конец года <11>
--------------------------------
<1> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования.
<2> по основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется при расшифровке мероприятия по статьям расходов и только при формировании отчета по итогам года. Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются по объектам при формировании отчета по итогам I полугодия, 9 месяцев и года.
<3> данные графы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников.
<4> в данной графе отражается объем перечисленной субсидии от главного распорядителя бюджетных средств подведомственным учреждениям.
<5> в данной графе отражается объем фактически израсходованных средств.
<6> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев.
<7> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам года. В данной графе отражается объем межбюджетных трансфертов, поступивших на территорию.
<8> в данной графе отражается объем поступлений по внебюджетным источникам за отчетный период (оказание платных услуг, родительская плата и т.д.).
<9> мероприятие МП необходимо представить в разрезе мероприятий бывших долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП), если они вошли в состав данного мероприятия МП.
<10> в данной строке указывается объем денежных средств, полученных от оказания платных услуг и не израсходованных за финансовый год, предшествующий отчетному году.
<11> в данной строке указывается объем денежных средств, полученных от оказания платных услуг и не израсходованных за отчетный финансовый год, при формировании отчета по итогам года.
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 19 декабря 2014 г. № 710
Приложение 8
к Порядку разработки, утверждения
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2014 г. № 372
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства <*>
Остаток стоимости строительства в ценах контракта
Расходы за отчетный период (9 месяцев, год), тыс. руб.
План годовой, тыс. руб.
Объем поступивших на территорию средств, тыс. руб. <**>
Кассовое исполнение, тыс. руб.
% исполнения
Ожидаемое исполнение на конец года <***>
Причины отклонения <****>
Главный распорядитель 1
1.
Объект 1
в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
Объект 2
...
Главный распорядитель 2
1.
Объект 1
в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
...
ИТОГО:
в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
--------------------------------
<*> указывается подпрограмма, в которой предусмотрено строительство объекта
<**> указывается в случае наличия других источников финансирования (средства федерального бюджета, краевого бюджета)
<***> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев
<****> указывается в случае неполного освоения денежных средств, либо превышения запланированного объема финансирования
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 710
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 30.06.2014 № 372
В целях повышения эффективности применения программно-целевого принципа планирования бюджетных средств и повышения результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, на основании со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. в абзаце десятом пункта 1.2 Порядка слова "и отдельного мероприятия МП" исключить;
1.2. в пункте 3.4 Порядка слова "п. 3.17" заменить словами "п. 3.14";
------------------------------------------------------------------
Пункт 1.3 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2014 года (пункт 3 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.3. пункт 4.3 Порядка дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"- решения заседаний коллегиальных органов (совещательных, консультационных и др.) Администрации города Норильска по вопросам формирования и реализации МП.";
1.4. в пункте 4.5 порядка слова ", перераспределения бюджетных средств между подпрограммами, мероприятиями подпрограмм и/или отдельными мероприятиями МП" исключить;
1.5. абзац четвертый пункта 4.6 Порядка изложить в следующей редакции:
"- перераспределения средств местного бюджета между подпрограммами МП, мероприятиями подпрограмм МП и/или отдельными мероприятиями МП в случае, если сумма перераспределяемых средств превышает 500 тысяч рублей;";
1.6. дополнить Порядок пунктом 4.6.1 следующего содержания:
"4.6.1. Вопрос необходимости корректировки МП не рассматривается на Бюджетной комиссии в случае наличия следующих документов, подтверждающих изменения объемов финансирования МП:
- соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;
- протоколов совещаний при Главе города Норильска или Руководителе Администрации города Норильска;
- протоколов заседаний коллегиальных органов Администрации города Норильска, возглавляемых Руководителем Администрации города Норильска;
- решений Главы города Норильска или Руководителя Администрации города Норильска, оформленных в виде письменных резолюций.";
1.7. пункт 4.10 Порядка изложить в следующей редакции:
"Для осуществления корректировки МП ответственный исполнитель (разработчик) МП предоставляет к проекту корректировки МП пакет материалов, содержащий:
- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения (корректировки) МП в разрезе каждого мероприятия подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП, планируемого к корректировке;
- сравнительный анализ финансово-экономического обоснования мероприятий МП согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
В данном табличном материале приводятся сведения об объемах расходов бюджетных средств на реализацию всех мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП до и после планируемых изменений. Подробные расчеты объемов расходов бюджетных средств до и после планируемых изменений приводятся только по мероприятиям, в рамках которых производится увеличение или сокращение объемов финансирования, либо осуществляется перераспределение денежных средств внутри мероприятия.
Объемы финансирования структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений, осуществляемого на основе бюджетной сметы, объемы финансирования по финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений расшифровываются по кодам классификации операций сектора государственного управления без подробных расчетов.
Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются только по объектам, без подробных расчетов объемов расходов. Метод расчета данных затрат необходимо указывать в графе "Примечание" приложения 5 к настоящему Порядку;
- иные нормативные правовые акты и/или документы (при наличии таковых), подтверждающие объем расходов на реализацию мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП, в случае изменений, касающихся финансирования МП;
- подробные расчеты затрат по иной форме, если их формат не соответствует приложению 5 к настоящему Порядку, в случае изменений, касающихся финансирования МП.";
1.8. в абзаце четвертом пункта 5.6 Порядка слова "1 марта" заменить словами "15 февраля";
1.9. пункт 6.4 Порядка после слов "индикаторы результативности МП" дополнить словами ", представленные в приложении "Целевые индикаторы результативности МП" к соответствующей МП";
1.10. в примечании приложения 4 к Порядку:
- пункт 2 исключить;
- пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3;
1.11. приложение 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.12. приложение 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
1.13. приложение 8 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
1.14. нумерацию таблицы "Определение рейтинга эффективности реализации МП, F" в приложении 11 к Порядку "4" заменить на "8".
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания, за исключением пункта 1.3, вступающего в силу с даты подписания и распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 30.06.2014.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 19 декабря 2014 г. № 710
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2014 г. № 372
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МП
_____________________________________________
(наименование МП)
на ______________ год <1>
№ п/п <2>
Наименование мероприятия
В действующей редакции <3>
Корректировка, руб./тыс. руб. (+/-) <3>
В новой редакции <3>
Примечание <6>
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <4>
Наименование ГРБС
Ед. изм.
Количество (общее, среднее) единиц
Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс. руб./руб.
Общая сумма затрат из средств МБ, руб./тыс. руб.
Общая сумма затрат из средств КБ, руб./тыс. руб.
МБ
КБ
Наименование мероприятия <5>
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <5>
Наименование ГРБС <5>
Ед. изм. <5>
Количество (общее, среднее) единиц
Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс. руб./руб.
Общая сумма затрат из средств МБ, руб./тыс. руб.
Общая сумма затрат из средств КБ, руб./тыс. руб.
Подпрограмма 1
в том числе:
Основное мероприятие 1 <7>
...
Основное мероприятие 2 <7>
......
ИТОГО по
подпрограмме 1:
......
Отдельное мероприятие 1
...
ИТОГО:
--------------------------------
Примечания: МБ - средства местного бюджета; КБ - средства краевого бюджета.
<1> Указывается финансовый год, объемы финансирования которого подлежат корректировке
<2> Нумерация приводится в соответствии с нумерацией в утвержденной МП
<3> В случае изменений объемов других источников финансирования (внебюджетных источников, средств федерального бюджета, средств дорожного фонда) необходимо добавлять соответствующие графы
<4> По основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется только при расшифровке мероприятий по статьям расходов
<5> Указывается в случае внесения изменений в данный раздел
<6> В случае невозможности подробной расшифровки расчетов объема затрат по мероприятиям МП указывается причина (экономия в результате проведенных конкурсных процедур, выплата объемов софинансирования, выплата первоначальных взносов по договорным обязательства и т.п.)
<7> мероприятие МП необходимо представить в разрезе мероприятий бывших долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП), если они вошли в состав данного мероприятия МП
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 19 декабря 2014 г. № 710
Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2014 г. № 372
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
_____________________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"__" _____________ 20__ г.
(дата)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МП
___________________________________
наименование МП
за ________________________________________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)
N, п/п
Подпрограммы, мероприятия МП
Наименование ГРБС
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <2>
Натуральный показатель
Расходы <1> по МП за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб. _______ год
Местный бюджет
Краевой бюджет <3>
Внебюджетные источники <3>
итого финансирования по МП (подпрограмме, мероприятию)
План годовой
Объем перечисленной субсидии учреждению <4>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Объем перечисленной субсидии ГРБС <7>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Объем поступлений <8>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Кассовое исполнение
% выполнения плана
план
факт
гр. 9 / гр. 7
гр. 14 / гр. 12
гр. 19 / гр. 17
7 + 12 + 17
9 + 14 + 19
гр. 23 / гр. 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1.1
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 <9>
...
1.2.
Основное мероприятие 1.2
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 <9>
...
2.
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 2.1
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 <9>
...
2.2.
Основное мероприятие 2.2
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 <9>
...
...
1.
Отдельное мероприятие 1
2.
Отдельное мероприятие 2
...
ИТОГО по МП:
СПРАВОЧНО:
остаток денежных средств на начало года <10>
остаток денежных средств на конец года <11>
--------------------------------
<1> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования.
<2> по основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется при расшифровке мероприятия по статьям расходов и только при формировании отчета по итогам года. Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются по объектам при формировании отчета по итогам I полугодия, 9 месяцев и года.
<3> данные графы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников.
<4> в данной графе отражается объем перечисленной субсидии от главного распорядителя бюджетных средств подведомственным учреждениям.
<5> в данной графе отражается объем фактически израсходованных средств.
<6> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев.
<7> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам года. В данной графе отражается объем межбюджетных трансфертов, поступивших на территорию.
<8> в данной графе отражается объем поступлений по внебюджетным источникам за отчетный период (оказание платных услуг, родительская плата и т.д.).
<9> мероприятие МП необходимо представить в разрезе мероприятий бывших долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП), если они вошли в состав данного мероприятия МП.
<10> в данной строке указывается объем денежных средств, полученных от оказания платных услуг и не израсходованных за финансовый год, предшествующий отчетному году.
<11> в данной строке указывается объем денежных средств, полученных от оказания платных услуг и не израсходованных за отчетный финансовый год, при формировании отчета по итогам года.
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 19 декабря 2014 г. № 710
Приложение 8
к Порядку разработки, утверждения
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2014 г. № 372
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства <*>
Остаток стоимости строительства в ценах контракта
Расходы за отчетный период (9 месяцев, год), тыс. руб.
План годовой, тыс. руб.
Объем поступивших на территорию средств, тыс. руб. <**>
Кассовое исполнение, тыс. руб.
% исполнения
Ожидаемое исполнение на конец года <***>
Причины отклонения <****>
Главный распорядитель 1
1.
Объект 1
в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
Объект 2
...
Главный распорядитель 2
1.
Объект 1
в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
...
ИТОГО:
в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
--------------------------------
<*> указывается подпрограмма, в которой предусмотрено строительство объекта
<**> указывается в случае наличия других источников финансирования (средства федерального бюджета, краевого бюджета)
<***> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев
<****> указывается в случае неполного освоения денежных средств, либо превышения запланированного объема финансирования
------------------------------------------------------------------