АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. № АГ-2636-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МИНУСИНСКА ОТ 31.10.2013 № АГ-2026-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
МИНУСИНСК "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа - город Минусинск, Постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации", Постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск", в целях формирования бюджета постановляю:
1. В Постановление администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Минусинск "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 05.03.2014 № АГ-409-п, от 28.05.2014 № АГ-1025-п) внести следующее изменение:
приложение муниципальной программы муниципального образования город Минусинск "Управление муниципальными финансами" изложить в редакции приложения к настоящему Постановлению.
2. Разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава администрации
В.В.ЗАБЛОЦКИЙ





Приложение
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 30 декабря 2014 г. № АГ-2636-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
МИНУСИНСК "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации";
Постановление администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации города Минусинска
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Цель муниципальной программы
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
Срок реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы
приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы
Значения целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период
приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 33603,32 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8910,58 тыс. рублей;
2015 год - 12346,37 тыс. рублей;
2016 год - 12346,37 тыс. рублей

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Минусинска.
Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ муниципального образования город Минусинск. Она является "обеспечивающей", то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов муниципальной власти города Минусинска, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Управление муниципальными финансами в городе Минусинске ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах":
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012;
развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.
Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает система муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные нарушения.
На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:
основной риск для муниципальной программы - изменение федерального законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;
замедление темпов экономического развития, негативная конъюнктура на рынках основных товаров города Минусинска. В данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов местного бюджета, в связи с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.

3. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам города Минусинска.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, а также обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы потребует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной программы планируется внесение изменений в Решение Минусинского городского Совета депутатов от 25.09.2008 № 9-78р "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе - город Минусинск".
Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в соответствующих подпрограммах.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:
рост объема налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов городского бюджета;
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов городского бюджета;
снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;
разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля;
повышение доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Минусинска;
своевременное составление проекта городского бюджета и отчета об исполнении городского бюджета;
непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обеспечение исполнения расходных обязательств города;
качественное планирование доходов городского бюджета;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации города Минусинска;
доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета;
рассмотрение на заседаниях общественного совета при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия решения Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении городского бюджета;
получение заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 1 - 2 к муниципальной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ
РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММАМ

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
муниципального образования
город Минусинск
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задача 1. Обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск"
1.1
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета
млн рублей
0,2
годовой отчет об исполнении бюджета
335,4
396,8
443,6
484,4
520,3
1.2
Экономия бюджетных средств городского бюджета от суммы расходов, утвержденных в городском бюджете
%
0,2
годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
0,1
0,1
0,1
1.3
Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
%
0,1
годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
0

Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, а также обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
2.1
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск
%
0,06
годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
не менее 80%
не менее 85%
не менее 90%
2.2
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)
%
0,06
годовой отчет об исполнении бюджета
90,15%
94%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
2.3
Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета
%
0,06
Отчетность финансового управления
93%
93%
100%
100%
100%
2.4
Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики
%
0,07
Отчетность финансового управления
100%
100%
100%
100%
100%
2.5
Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
%
0,07
Отчетность финансового управления
0
100%
100%
100%
100%
2.6
Доля муниципальных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание
%
0,06
официальный сайт города Минусинска
0%
0%
50%
100%
100%
2.7
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
%
0,06
Отчетность финансового управления
100%
100%
100%
100%
100%

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
муниципального образования
город Минусинск
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2016 годы

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск
%
0
0
не менее 80
не менее 85
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город Минусинск
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2016 годы
Исполнитель подпрограммы
Финансовое управление администрации города Минусинска (далее - финансовое управление)
Цель
обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
Задачи
Содействие главным администраторам доходов и главным распорядителям бюджетных средств в росте налогового потенциала и эффективного расходования бюджетных средств;
повышение качества управления муниципальными финансами
Целевые индикаторы
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета (396,8 тыс. рублей в 2013 году, 443,6 тыс. рублей в 2014 году, 484,4 тыс. рублей в 2015 году, 520,3 тыс. рублей в 2016 году);
экономия бюджетных средств городского бюджета от суммы расходов, утвержденных в городском бюджете (0% в 2013 году, 0,1% в 2014 году, 0,1% в 2015 и 2016 годах);
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно
Срок реализации
01.01.2014 - 31.12.2016
Объемы и источники финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 3000,0 тыс. рублей;
2016 год - 3000,0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация города Минусинска, финансовое управление

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в городской бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств городского бюджета, поэтому возникла потребность в создании условий для заинтересованности главных администраторов доходов в увеличении объемов доходов.
В целях формирования собственной налоговой базы городского бюджета Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае" были закреплены следующие налоговые источники:
- единый норматив отчислений от налога на прибыль организаций, зачисляемого в городской бюджет, в размере 10 процентов;
- единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в городской бюджет в размере 30 процентов и дополнительный норматив отчислений в размере 9,5 процента.
Перераспределение полномочий между Красноярским краем и муниципальными образованиями Красноярского края в соответствии с федеральным законодательством приводит к необходимости изменения доходных источников между уровнями бюджетной системы. И только выстраивание эффективной системы отношений между главными администраторами доходов и главными распорядителями бюджетных средств обеспечит стабильность доходных источников и расходных обязательств городского бюджета.
В сложившихся условиях создание стимулов для главных администраторов доходов к наращиванию налогового потенциала и, следовательно, увеличению доходной базы городского бюджета, а также для главных распорядителей бюджетных средств в эффективном и экономном расходовании средств городского бюджета является необходимым условием для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития муниципального образования.
В процессе работы выявляются "проблемные места", возникающие у главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств при исполнении городского бюджета, финансовое управление совместно с главными распорядителями бюджетных средств разрабатывают и реализуют план мероприятий по решению проблемных вопросов. При исполнении городского бюджета органы местного самоуправления проводят сбор информации, необходимой для проведения оценки качества работы участников бюджетного процесса.
Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальном образовании город Минусинск позволяет контролировать соблюдение бюджетного законодательства, обеспечение ответственной финансовой политики и недопущение образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.
Эффективность реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий напрямую зависит от выстроенной системы бюджетных отношений, в стимулировании их к наращиванию налогового потенциала, к эффективному расходованию бюджетных средств, к повышению их финансовой самостоятельности и ответственности. Все это в конечном счете является составляющими, обеспечивающими стабильность и устойчивость городского бюджета.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы".
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление.
3.3. Целью подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств.
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1. Содействие главным администраторам доходов и главным распорядителям бюджетных средств в росте налогового потенциала и эффективного расходования бюджетных средств;
2. Повышение качества управления муниципальными финансами.
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к подпрограмме.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление, которое выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск.
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Создание условий главным администраторам доходов в увеличении объемов доходов.
Условия стимулирования главных администраторов доходов к наращиванию налогового потенциала определяются нормативным правовым актом администрации города Минусинска.
2. Создание условий главным распорядителям бюджетных средств в эффективном расходовании бюджетных средств и привлечении дополнительных средств через приносящую доход деятельность.
Условия стимулирования главных распорядителей бюджетных средств в эффективном расходовании бюджетных средств, а также привлечении дополнительных средств через приносящую доход деятельность с целью экономии средств городского бюджета определяются нормативным правовым актом администрации города Минусинска.
3. Стимулирование органов местного самоуправления на качественную организацию деятельности подведомственных учреждений.
Условия поощрения муниципальных служащих, работников учреждений за проявленную инициативу и достижение результатов при решении задачи "Содействие главным администраторам доходов и главным распорядителям бюджетных средств в росте налогового потенциала и эффективного расходования бюджетных средств" определяются нормативным правовым актом администрации города Минусинска.
4. Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальном образовании город Минусинск.
В целях выполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона края министерством финансов ежегодно заключается соглашение об оздоровлении муниципальных финансов (далее - Соглашение) с администрацией города Минусинска, согласно которому администрация города обязуется осуществлять в течение года меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами городского бюджета. Финансовым управлением осуществляется контроль за соблюдением главными распорядителями бюджетных средств условий Соглашения. В рамках данной задачи финансовым управлением проводится мониторинг финансовой ситуации, уделяя особое внимание динамике кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
4.3. Главным распорядителем средств городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое управление.
4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией города Минусинска в соответствии с действующим законодательством.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.
5.2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация города Минусинска.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Красноярского края, города Минусинска.
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
1. Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета (396,8 тыс. рублей в 2013 году, 443,6 тыс. рублей в 2014 году, 484,4 тыс. рублей в 2015 году, 520,3 тыс. рублей в 2016 году);
2. Экономия бюджетных средств городского бюджета от суммы расходов, утвержденных в городском бюджете (0% в 2013 году, 0,1% в 2014 году, 0,1% в 2015 и 2016 годах);
3. Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении 2 к подпрограмме.

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 3000,0 тыс. рублей;
2016 год - 3000,0 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 1
к подпрограмме
"Создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджета
муниципального образования
город Минусинск"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель подпрограммы: обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
1
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета
млн рублей
годовой отчет об исполнении бюджета
335,4
396,8
443,6
484,4
520,3
2
Экономия бюджетных средств городского бюджета от суммы расходов, утвержденных в городском бюджете
%
годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
0,1
0,1
0,1
3
Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. рублей
годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
0

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 2
к подпрограмме
"Создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджета
муниципального образования
город Минусинск"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МИНУСИНСК" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышения финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
Задача 1. Содействие главным администраторам доходов и главным распорядителем бюджетных средств в росте налогового потенциала и эффективного расходования бюджетных средств
Мероприятие 1.1: создание условий главным администраторам доходов в увеличении объемов доходов
Финансовое управление администрации города Минусинска
009
0106
0918024
122
0
360,00
360,00
720,00
рост объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета (396,8 тыс. рублей в 2013 году, 443,6 тыс. рублей в 2014 году, 484,4 тыс. рублей в 2015 году, 520,3 тыс. рублей в 2016 году)
244
0
120,00
120,00
240,00
Мероприятие 1.2: создание условий главным распорядителям бюджетных средств в эффективном расходовании бюджетных средств и привлечении дополнительных средств через приносящую доход деятельность
Финансовое управление администрации города Минусинска
009
0106
0918025
122
0
1680,00
1680,00
3360,00
экономия бюджетных средств городского бюджета от суммы расходов, утвержденных в городском бюджете (0% в 2013 году, 0,1% в 2014 году, 0,1% в 2015 и 2016 годах)
244
0
120,00
120,00
240,00
Мероприятие 1.3: стимулирование органов местного самоуправления за организацию эффективной деятельности подведомственных учреждений
Финансовое управление администрации города Минусинска
009
0106
0918026
122
0
600,00
600,00
1200,00
поощрение муниципальных служащих, работников учреждений за проявленную инициативу и достижение результатов при решении задачи "Повышение заинтересованности главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств в росте налогового потенциала и эффективного расходования бюджетных средств"
244
0
120,00
120,00
240,00
Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами
Мероприятие 3.1: проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальном образовании город Минусинск
Финансовое управление администрации города Минусинска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Минусинск
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2016 годы
Исполнитель мероприятий
Финансовое управление администрации города Минусинска (далее - финансовое управление)
Соисполнители
Соисполнителей нет
Цель
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
Задачи
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муниципального образования город Минусинск.
2. Автоматизация планирования и исполнения городского бюджета.
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.
4. Обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
5. Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля
Целевые индикаторы
1. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск (не менее 80% в 2014 году, не менее 85% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году).
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно).
3. Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета (100% ежегодно).
4. Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно).
5. Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно).
6. Доля муниципальных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание (2014 год - 50%, 2015 - 2016 годы - 100%).
7. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (100% ежегодно)
Срок реализации
01.01.2014 - 31.12.2016
Объемы и источники финансирования
27603,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8910,58 тыс. рублей;
2015 год - 9346,37 тыс. рублей;
2016 год - 9346,37 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Финансовое управление, администрация города Минусинска

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами муниципального образования город Минусинск (далее - город Минусинск) сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики города Минусинска и основы для бюджетного планирования городских муниципальных программ;
сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации главных распорядителей бюджетных средств к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджета муниципального образования;
участниками бюджетного процесса на разных этапах допускается нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства используются с нарушением положений бюджетного законодательства.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативными правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.
Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики города.
В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе. В 2011 году проведена модернизация автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами бюджета города Минусинска, что позволило решить две задачи:
обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания краевых и муниципальных учреждений через казначейскую систему Красноярского края в рамках реформирования бюджетного процесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ;
внедрить электронный документооборот муниципальных учреждений с Казначейством края и использованием веб-технологий.
Кроме того, внедрена автоматизированная система по формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг муниципальных учреждений, что позволит в дальнейшем осуществить автоматизацию управления муниципальными финансами, основанного на программно-целевых принципах.
В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние "человеческого фактора" в финансовой деятельности органов местного самоуправления города. В рамках мероприятия "Комплексная автоматизация процесса планирования городского бюджета, а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности городского бюджета" будет осуществлено информационно-аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного процесса города Минусинска.
В рамках перехода на программный бюджет возникает необходимость в приобретении нового программного обеспечения и информационных систем.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления города Минусинска в конечном счете определяется жителями города. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим исполнению органами местного самоуправления закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и открытости городского бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме предусмотрены мероприятия "Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики "Открытый бюджет", созданной на официальном сайте администрации города Минусинска", "Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов".
Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса города Минусинска, совершенствование кадрового потенциала муниципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств городского бюджета. В рамках исполнения подпрограммы также планируется более четкое определение направлений последующего муниципального внутреннего финансового контроля, переориентация на контроль за результатами использования бюджетных средств.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития города Минусинска в условиях замедления темпов роста доходов городского бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы".
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление.
3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муниципального образования город Минусинск;
автоматизация планирования и исполнения городского бюджета;
обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;
обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля.
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к подпрограмме.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий осуществляется на основании договоров на поставку товаров, работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" между финансовым управлением и поставщиками.
Финансирование расходов осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов.
Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управление.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.
5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств городского бюджета осуществляется администрацией города Минусинска.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск (не менее 80% в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году);
своевременное составление проекта городского бюджета и отчета об исполнении городского бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации);
обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений) - не менее чем на 95 процентов ежегодно;
исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80 до 120%) ежегодно;
поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов);
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 8% ежегодно);
доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета, - 100% ежегодно;
доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики, - 100% ежегодно;
доля рассмотренных на заседаниях общественного совета при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением, - 100% ежегодно;
снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 27603,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8910,58 тыс. рублей;
2015 год - 9346,37 тыс. рублей;
2016 год - 9346,37 тыс. рублей.

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 1
к подпрограмме
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
1
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск
%
Годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
не менее 80%
не менее 85%
не менее 90%
2
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)
%
Годовой отчет об исполнении бюджета
90,15%
94%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
3
Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета
%
Отчетность финансового управления
93%
93%
100%
100%
100%
4
Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики
%
Отчетность финансового управления
100%
100%
100%
100%
100%
5
Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
%
Отчетность финансового управления
0
100%
100%
100%
100%
6
Доля муниципальных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание
%
Отчетность финансового управления
0%
0%
50%
100%
100%
7
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
%
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
100%
100%
100%
100%
100%

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муниципального образования город Минусинск
Мероприятие 1: руководство и управление в сфере установленных функций
Финансовое управление администрации города Минусинска
009
0106
0928021
121
7598,98
7952,09
7952,09
23572,54

122
68,15
129,76
129,76
383,1
243
0,0
0,0
0,0
0,0
244
1242,36
1263,25
1263,25
3725,57
852
1,09
1,27
1,27
3,75
Мероприятие 1.1: внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на программный бюджет

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
своевременное составление проекта городского бюджета и отчета об исполнении городского бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля соответственно); отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объему доходов консолидированного бюджета муниципального образования город Минусинск без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Мероприятие 1.2: проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов)
Мероприятие 1.3: обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80 до 120%) ежегодно
Мероприятие 1.4: организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)
Мероприятие 1.5: повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации города Минусинска (не менее 8% ежегодно)
Мероприятие 1.6: обеспечение формирования и исполнения доходов городского бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками города

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначальному бюджету - от 85 до 115% ежегодно
Задача 2. Автоматизация планирования и исполнения городского бюджета
Мероприятие 2.1: комплексная автоматизация процесса планирования городского бюджета, а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности городского бюджета
Финансовое управление администрации города Минусинска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
доля главных распорядителей бюджетных средств, а также муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования (100% ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) городского бюджета. Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизированных системах планирования и исполнения городского бюджета актуальной версии программного обеспечения
Задача 3. Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1: наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики "Открытый бюджет", созданной на официальном сайте администрации города Минусинска
Финансовое управление администрации города Минусинска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте администрации города Минусинска (1 раз в квартал)
Мероприятие 3.2: обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов









доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)
Задача 4. Обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Мероприятие 4.1: осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города, в том числе: организация и осуществление финансового контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края путем проведения проверок получателей средств городского бюджета
Финансовое управление администрации города Минусинска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов городского бюджета (не менее чем на 1% ежегодно); снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2014 год - не более чем 30% повторных нарушений, 2015 год - не более чем 25% повторных нарушений, 2016 год - не более чем 20% повторных нарушений)
Задача 5. Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля
Мероприятие 5.1: совершенствование нормативной правовой базы в области муниципального финансового контроля









разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области муниципального финансового контроля

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
город Минусинск
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами
всего расходные обязательства по программе, в том числе:
009
Х
Х
Х
8910,58
12346,37
12346,37
33684,96
Финансовое управление администрации города Минусинска
009



8910,58
12346,37
12346,37
33684,96
Подпрограмма 1
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск
всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
009
Х
Х
Х
0
3000,0
3000,0
6000,0
Финансовое управление администрации города Минусинска
009
Х
Х
Х
0
3000,0
3000,0
6000,0
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
009
Х
Х
Х
8910,58
9346,37
9346,37
27684,96


Финансовое управление администрации города Минусинска
009
Х
Х
Х
8910,58
9346,37
9346,37
27684,96

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА





Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
город Минусинск
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами
Всего
8910,58
12346,37
12346,37
33684,96
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




городской бюджет
8910,58
12346,37
12346,37
33684,96
юридические лица




Подпрограмма 1
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск
Всего
0
3000,0
3000,0
6000,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




городской бюджет
0
3000,0
3000,0
6000,0
юридические лица




Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
8910,58
9346,37
9346,37
27684,96
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




городской бюджет
8910,58
9346,37
9346,37
27684,96

Руководитель
финансового управления
администрации города Минусинска
О.А.ОЗЕРОВА


------------------------------------------------------------------