Постановление администрации Тюхтетского района Красноярского края от 29.10.2014 N 390-п "О внесении изменений в Постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 N 356-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Тюхтетского района на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2014 г. № 390-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА ОТ 11.10.2013 № 356-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 356-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Тюхтетского района на 2014 - 2016 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании и в пункте 1 Постановления слова "на 2014 - 2016 годы" исключить;
1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Голос Тюхтета" и разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава района
Г.П.ДЗАЛБА
Приложение
к Постановлению
администрации Тюхтетского района
от 29 октября 2014 г. № 390-п
Приложение
к Постановлению
администрации Тюхтетского района
от 11 октября 2013 г. № 356-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА"
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" (далее - Программа)
Основания для разработки муниципальной программы
- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Постановление администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации";
- Постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 № 299-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Тюхтетского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Тюхтетского района -
отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
Соисполнители муниципальной программы
Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации Тюхтетского района
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Организация перевозок автомобильным пассажирским транспортом.
2. Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования.
3. Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Цель муниципальной программы
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в Тюхтетском районе.
2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы
1. Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
2. Количество действующих маршрутов в год;
3. Количество рейсов по действующим маршрутам в год;
4. Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим требованиям
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Объем финансирования Программы составляет 346 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017
ИТОГО
Краевой бюджет (тыс. руб.)
1387,3
0
0
0
1387,3
Местный бюджет (тыс. руб.)
6203,8
6921,5
6202,5
6201,9
25529,7
ВСЕГО
7591,1
6921,5
6202,5
6201,9
26917,0
Перечень объектов капитального строительства
В рамках Программы капитальное строительство не предусмотрено
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Вес показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Цели: 1. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе.
2. Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории
1
Количество действующих маршрутов
ед.
Ведомственная отчетность
0,6
12
12
12
12
12
12
2
Количество рейсов по действующим маршрутам в год
ед.
Ведомственная отчетность
0,2
8764
8760
8762
8762
8762
8762
3
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год
тыс. чел.
Ведомственная отчетность
0,2
33,966
33,17
33,102
33,1
33,1
33,1
Задача 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тюхтетский район
2.1
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям
%
Ведомственная отчетность
80
80
82
84
85
85
85
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
1.1. Общие положения
Развитие транспортной системы Тюхтетского района является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности финансирования привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние несколько лет темп роста автомобилизации значительно опережает темпы роста ремонта сети автомобильных дорог.
Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является серьезным ограничением на пути социально-экономического развития района.
Продолжают ухудшаться показатели безопасности дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте с участием пешеходов, нетрезвых водителей и в том числе детей неуклонно растет.
Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития района показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер.
Для решения сложившейся ситуации, предусматривается реализация мероприятий настоящей Программы.
Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.
Для решения данной программы преимуществами будут являться:
- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития транспортной системы и реализации комплексных задач по развитию транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития района;
- повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
1.2. Улично-дорожная сеть Тюхтетского района
На территории Тюхтетского на 01.01.2013 общая протяженность улично-дорожной сети составляет 132,3 км.
В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается не менее 50% дорог. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.
В условиях постоянного роста интенсивности движения изменился состава транспортных средств, увеличилась грузоподъемность, не соблюдаются межремонтные сроки, увеличилось количество участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог.
1.3. Пассажирские перевозки
Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры - это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. Поэтому стратегией в области пассажирских перевозок и увеличения подвижности населения муниципального образования Тюхтетский район планируется реализация следующих стратегических действий:
- формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перевозок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли;
- приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках.
Анализ состояния и проблем транспортного обслуживания населения свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности.
Транспортное обслуживание населения на территории Тюхтетского района организовано в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на районных муниципальных маршрутах на 2013 год перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик - ООО "Межгород".
Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 5 единиц автобусов ПАЗ 32054.
В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:
- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;
- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;
- высоким процентом износа автотранспортных средств (более 60%).
В целях сохранения маршрутной сети, обеспечения населения регулярным сообщением, поддержки незащищенных слоев населения администрацией района предусмотрены меры, определяющие организацию и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом:
- на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчикам по убыточным маршрутам.
Все 12 маршрутов внутрирайонного сообщения отнесены к убыточным с предоставлением компенсаций убытков (потерь в доходах) перевозчикам из бюджета муниципального образования Тюхтетский район.
Ежегодно администрация Тюхтетского района инициирует пересмотр действующих тарифов на перевозку пассажиров. Расчетный уровень тарифов определяется как средневзвешенная величина экономически обоснованных тарифов, рассчитанных по материалам перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тюхтетский район. На основании этих расчетов Главой района утверждается программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом в целях возможности выделения из местного бюджета средств на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчику по нерентабельным маршрутам.
Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;
- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах района;
- совершенствование маршрутной сети в соответствии с просьбами и предложениями населения.
Основными задачами решения существующих проблем являются:
- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.
Указанные проблемы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления и перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна только в рамках программного метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения муниципального образования Тюхтетский район.
1.4. Безопасность дорожного движения
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Ситуация в городе по обеспечению безопасности дорожного движения усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
Снизить риск происшествий возможно устройством нормального освещения дорог, снижением предельно разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, наличием знаковой информации для водителей и пешеходов. Вождение будет менее опасным, а последствия происшествий менее тяжелыми.
2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ
В РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Первым приоритетом является обеспечение сохранности и модернизации существующей улично-дорожной сети района. В рамках данного приоритета осуществляется реализация мер по восстановлению технических параметров улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям. Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог позволит повысить уровень жизни населения Тюхтетского района.
Вторым приоритетом является доступность транспортных услуг населению. Данный приоритет позволит решить вопрос по обеспечению необходимого уровня подвижности населения независимо от места его проживания.
Целями муниципальной программы являются:
1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский район;
2. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
2. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые показатели Программы:
- доля дорог общего пользования соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям (%);
- объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
- количество действующих маршрутов в год.
Реализация Программы должна привести к удовлетворению потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Задача 1. Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в Тюхтетском районе.
Подпрограмма 1. ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ.
Цель подпрограммы:
- обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
Задачи подпрограммы:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования.
Целевые индикаторы:
- доля дорог общего пользования, соответствующих техническим требованиям.
Перечень мероприятий подпрограммы:
1. Долевое участие в финансировании расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Техническая инвентаризация улично-дорожной сети с выдачей технических паспортов.
2. Субсидии сельсоветам на содержание дорог.
4. Регистрация права муниципальной собственности с получением свидетельств о государственной регистрации права.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах составит:
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ИТОГО
Краевой бюджет, тыс. руб.
1340,5
0
0
0
1340,5
Местный бюджет, тыс. руб.
5,8
4,0
4,5
3,9
18,2
ВСЕГО
1346,3
4,0
4,5
3,9
1358,7
Задача 2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта.
Подпрограмма 2 "Пассажирские перевозки".
Цель подпрограммы:
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
Задачи подпрограммы:
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.
Целевые индикаторы:
- объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
- количество действующих маршрутов в год;
- количество рейсов по действующим маршрутам в год.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- сохранение автобусных маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов внутрирайонного сообщения;
- проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета составит 25511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6198,0 тыс. рублей;
2015 год - 6917,5 тыс. рублей;
2016 год - 6198,0 тыс. рублей.
2017 год - 6198,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> объем финансирования подлежит корректировке с учетом коэффициента дефлятора.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Наименование подпрограммы
"Пассажирские перевозки" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" (далее - муниципальная программа)
Заказчик подпрограммы
Администрация Тюхтетского района
Исполнители подпрограммы
Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации Тюхтетского района (далее - Отдел планирования)
Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
Основными задачами подпрограммы являются:
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры
Целевые индикаторы
- объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
- количество действующих маршрутов в год;
- количество рейсов по действующим маршрутам в год
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2017 годы
Объем и источники финансирования программы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета составит 25511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6198,0 тыс. рублей;
2015 год - 6917,5 тыс. рублей;
2016 год - 6198,0 тыс. рублей.
2017 год - 6198,0 тыс. рублей
2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических и экономических интересов населения муниципального образования. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры негативно влияет на мобильность населения, снижая его эффективную трудовую активность.
Для реализации стратегической цели в качестве одного из стратегических направлений определено развитие коммуникаций и транспортных инфраструктур муниципального образования Тюхтетский район.
Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры - это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. Поэтому стратегией в области пассажирских перевозок и увеличения подвижности населения муниципального образования Тюхтетский район планируется реализация следующих стратегических действий:
- формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перевозок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли;
- приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках.
Анализ состояния и проблем транспортного обслуживания населения свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности.
Транспортное обслуживание населения на территории Тюхтетского района организовано в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
Существующая автомобильная маршрутная сеть внутрирайонного сообщения включает в себя:
№ маршрута
Наименование маршрута
Протяженность, км
Расписание (дни и количество рейсов) в 2013
Расписание (дни и количество рейсов) в 2014
204
Тюхтет - Чиндат
32
1, 3 - 6; 2, 4, 5, 6, 7 - 4
1, 3, 5 - 4
207
Тюхтет - Двинка
38
1,5 - 6; 2, 3, 4, 6, 7 - 4
1, 5 - 6; 2, 3, 4, 6, 7 - 4
209
Тюхтет - Пузаново - Лазарево
25
еж. - 4
еж. - 4
208
Тюхтет - Оскаровка
20
1, 3, 5 - 4
1, 3, 5 - 4
203
Тюхтет - Красинка
44
1, 5 - 4
1,5 - 4
205
Тюхтет - Чистый Ручей
22
2,4 - 4
2,4 - 4
204
Тюхтет - Новомитрополька
25
2, 4, 5 - 2
1, 3,5 - 2; 2,4 - 6; 6,7 - 4
201
Тюхтет - Покровка
8
кроме 6, 7 - 4
кроме 6, 7 - 4
205
Тюхтет - Зареченка
6
кроме 6, 7 - 2
кроме 6, 7 - 2
207
Тюхтет - Леонтьевка
14
4 - 2
4 - 2
206
Тюхтет - Поваренкино
83
кроме 6,7 - 2
кроме 6,7 - 2
210
Тюхтет - Пасечное
138
1,5 - 2
1,5 - 2
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на районных муниципальных маршрутах на 2013 год перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик ООО "Межгород".
Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 5 единиц автобусов ПАЗ 32054.
В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:
- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;
- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;
- высокий процент износа автотранспортных средств (более 60%).
В целях сохранения маршрутной сети, обеспечения населения регулярным сообщением, поддержки незащищенных слоев населения, администрацией района предусмотрены меры, определяющие организацию и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом:
- на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчикам по убыточным маршрутам.
Все 12 маршрутов внутрирайонного сообщения отнесены к убыточным с предоставлением компенсаций убытков (потерь в доходах) перевозчикам из бюджета муниципального образования Тюхтетский район.
Ежегодно администрация Тюхтетского района инициирует пересмотр действующих тарифов на перевозку пассажиров. Расчетный уровень тарифов определяется как средневзвешенная величина экономически обоснованных тарифов, рассчитанных по материалам перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тюхтетский район. На основании этих расчетов Главой района утверждается Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом в целях возможности выделения из местного бюджета средств на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчику по нерентабельным маршрутам.
Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;
- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах района;
- совершенствование маршрутной сети в соответствии с просьбами и предложениями населения.
Основными задачами решения существующих проблем являются:
- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.
Указанные проблемы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления и перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна только в рамках программного метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения муниципального образования Тюхтетский район.
2.2. Основные цель и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели результативности
2.2.1. Целью подпрограммы является:
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры и обеспечения эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения.
2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Вес показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы: удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
1
Количество действующих маршрутов
ед.
ведомственная отчетность
0,6
12
12
12
12
12
12
2
Количество рейсов по действующим маршрутам в год
ед.
ведомственная отчетность
0,2
8764
8760
8762
8762
8762
8762
3
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год
тыс. чел.
ведомственная отчетность
0,2
33,966
33,17
33,102
33,1
33,1
33,1
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма предполагает осуществить следующие функции:
1) координацию деятельности исполнения подпрограммы в ходе ее реализации;
2) осуществить контроль за выполнением целевых показателей подпрограммы;
3) проводить анализ эффективности программных мероприятий.
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Тюхтетского района Красноярского края.
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам производится в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-правовым актом администрации Тюхтетского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Заказчиком подпрограммы является администрация Тюхтетского района. Заказчик в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией программы осуществляет Отдел планирования, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный квартал и по итогам за год.
Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.
Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в проект решения Совета депутатов муниципального образования Тюхтетский район о бюджете и постановление о подпрограмме.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обеспечить потребность населения района в безопасных и качественных пассажирских перевозках;
- обеспечить финансовую поддержку предприятий транспортного комплекса в Тюхтетском районе;
- сохранить 12 действующих автобусных маршрутов;
- сохранить регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах на уровне 2014 года;
- обеспечить улучшение условий труда персонала транспортных предприятий, повышение культуры производства;
- сократить эксплуатационные расходы и улучшить финансовое состояние предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения.
Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое развитие Тюхтетского района, так как наличие современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным стратегическим показателем района.
2.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием
объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
Задача 1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
Мероприятие 1. Сохранение автобусных маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов внутрирайонного сообщения
Администрация Тюхтетского района
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сохранение количества действующих автобусных маршрутов (12 единиц);
сохранение количества рейсов по действующим маршрутам на уровне 8,7 тыс. рейсов в год;
сохранение объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования на уровне 33,0 тыс. человек в год
Мероприятие 2. Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством
Администрация Тюхтетского района
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ежегодное проведение конкурсов; заключение контрактов на транспортное обслуживание пассажиров
Задача 2. Создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры
Мероприятие 3. Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Администрация Тюхтетского района
408
0408
1128358
810
6198,0
6917,5
6198,0
6198,0
25511,5
Предоставление субсидии не менее 1 юридическому лицу
ИТОГО
6198,0
6917,5
6198,0
6198,0
25511,5
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.
Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из расчета суммы убытков, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам за предшествующий год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета составит 25511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6198,0 тыс. рублей;
2015 год - 6917,5 тыс. рублей;
2016 год - 6198,0 тыс. рублей;
2017 год - 6198,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> Объем финансирования подлежит корректировке с учетом коэффициента дефлятора.
Приложение № 2
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ"
Наименование подпрограммы
"Дорожные фонды" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" (далее - муниципальная программа)
Заказчик подпрограммы
Администрация Тюхтетского района
Исполнители подпрограммы
Отдел ЖПКХ и КС администрации Тюхтетского района (далее - Отдел планирования)
Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы:
- обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
Основными задачами подпрограммы являются:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования
Целевые индикаторы
- Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим требованиям
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2017 годы
Объем и источники финансирования программы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах тыс. рублей
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
итого
краевой бюджет тыс. руб.
1340,5
0
0
0
1340,5
местный бюджет тыс. руб.
5,8
4,0
4,5
3,9
18,2
всего
1346,3
4,0
4,5
3,9
1358,7
2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Транспортное обеспечение жизнедеятельности Тюхтетского района во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.
Общая протяженность улично-дорожной сети Тюхтетского района составляет 132,3 км. В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия.
Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.
В условиях роста интенсивности движения на дорогах Тюхтетского района, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города, назрела необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма.
2.2. Основные цель и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели результативности
2.2.1. Цель подпрограммы. Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования.
2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
Цель. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тюхтетский район
1
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям
%
Ведомственная отчетность
82
84
85
85
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма предполагает осуществить следующие функции:
1) координацию деятельности исполнения подпрограммы в ходе ее реализации;
2) осуществить контроль за выполнением целевых показателей подпрограммы;
3) проводить анализ эффективности программных мероприятий.
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Тюхтетского района.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Заказчиком подпрограммы является администрация Тюхтетского района. Заказчик в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией программы осуществляет Отдел ЖПКХ и КС, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный квартал и по итогам за год.
Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.
Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в проект решения Совета депутатов муниципального образования Тюхтетский район о бюджете и постановление о подпрограмме.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Тюхтетского района.
2.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема
средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение сохранности и модернизации улично-дорожной сети на территории муниципального образования Тюхтетский район
Задача 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования
Мероприятие 1. Долевое участие в финансировании расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Тюхтетского района
408
0409
118509
240
5,8
4,0
4,5
3,9
18,2
Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта
Мероприятие 2. Субсидии сельсоветам на содержание дорог
Администрация Тюхтетского района
408
0409
1117508
Х
1340,5
0
0
0
1340,5
Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта
Финансовое управление администрации Тюхтетского района
428
0409
1137491
540
46,8
0
0
0
46,8
ИТОГО
1346,3
4,0
4,5
3,9
1358,7
Приложение № 3
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА"
Статус
Наименование программы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017
итого на период 2014 - 2017 годов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района"
всего расходные обязательства по программе
408
409
112ХХХХХ
ХХХ
7591,10
6921,50
6202,50
6201,90
26917,00
в том числе по ГРБС:
администрация Тюхтетского района
408
409
1118509
240
6203,80
6921,50
6202,50
6201,90
25529,70
краевой бюджет
1387,30
0,00
0,00
0,00
1387,30
Мероприятие 1
Субсидии на содержание дорог
всего расходные обязательства по мероприятию
408
409
1117508
810
1346,30
4,00
4,50
3,90
1358,70
в том числе по ГРБС:
краевой бюджет
408
409
1117508
540
1340,50
0,00
0,00
0,00
1340,50
администрация Тюхтетского района
408
409
1117508
810
5,80
4,00
4,50
3,90
18,20
Мероприятие 2
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
всего расходные обязательства по мероприятию
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
в том числе по ГРБС:
администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Мероприятие 3
Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
всего расходные обязательства по мероприятию
428
409
1137491
540
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
в том числе по ГРБС:
краевой бюджет
408
409
1137491
540
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
Приложение № 4
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района"
Всего
7591,10
6921,50
6202,50
6201,90
26917,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
1387,30
0,00
0,00
0,00
1387,30
районный бюджет
6203,80
6921,50
6202,50
6201,90
25529,70
Мероприятие 1
Субсидии на содержание дорог
Всего
1346,30
4,00
4,50
3,90
1358,70
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
1340,50
0,00
0,00
0,00
1340,50
районный бюджет
5,80
4,00
4,50
3,90
18,20
Мероприятие 2
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Всего
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Мероприятие 3
Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Всего
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 5
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017
итого на период 2014 - 2017 годов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель программы. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
Администрация Тюхтетского района
408
412
111ХХХХХ
ХХХ
7591,10
6921,50
6202,50
6201,90
26917,00
Задача 1. Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в Тюхтетском районе
Администрация Тюхтетского района
408
409
1117509
240
1346,30
4,00
4,50
3,90
1358,70
Мероприятия:
1.1. Субсидии на содержание дорог
Администрация Тюхтетского района
408
409
1117509
240
5,80
4,00
4,50
3,90
18,20
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям, возрастет до 85%
Краевой бюджет
408
409
1117508
540
1340,5
0
0
0
1340,5
Задача 2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта
Администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Мероприятия:
2.1. Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год сохранится на уровне 33,1 тыс. человек
Задача 3. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта
Администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
Мероприятия:
3.1. Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Краевой бюджет
408
409
1137491
540
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
Уменьшение количества несчастных случаев на дорогах с детьми.
Приложение № 6
к муниципальной программе
Тюхтетского района
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статус
Наименование мероприятия
Перечень ожидаемых результатов
Срок реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Мероприятие 1
Субсидии на содержание дорог
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям, %
82
84
85
85
Мероприятие 2
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Количество действующих маршрутов
12
12
12
12
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год чел.
33,102
33,1
33,1
33,1
Мероприятие 3
Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Снижение детского травматизма на дорогах
Всего по программе
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям, %
Количество действующих маршрутов
12
12
12
Объем пассажирооборота в год
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2014 г. № 390-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА ОТ 11.10.2013 № 356-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 356-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Тюхтетского района на 2014 - 2016 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании и в пункте 1 Постановления слова "на 2014 - 2016 годы" исключить;
1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Голос Тюхтета" и разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава района
Г.П.ДЗАЛБА
Приложение
к Постановлению
администрации Тюхтетского района
от 29 октября 2014 г. № 390-п
Приложение
к Постановлению
администрации Тюхтетского района
от 11 октября 2013 г. № 356-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА"
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" (далее - Программа)
Основания для разработки муниципальной программы
- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Постановление администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации";
- Постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 № 299-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Тюхтетского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Тюхтетского района -
отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
Соисполнители муниципальной программы
Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации Тюхтетского района
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Организация перевозок автомобильным пассажирским транспортом.
2. Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования.
3. Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Цель муниципальной программы
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в Тюхтетском районе.
2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы
1. Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
2. Количество действующих маршрутов в год;
3. Количество рейсов по действующим маршрутам в год;
4. Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим требованиям
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Объем финансирования Программы составляет 346 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017
ИТОГО
Краевой бюджет (тыс. руб.)
1387,3
0
0
0
1387,3
Местный бюджет (тыс. руб.)
6203,8
6921,5
6202,5
6201,9
25529,7
ВСЕГО
7591,1
6921,5
6202,5
6201,9
26917,0
Перечень объектов капитального строительства
В рамках Программы капитальное строительство не предусмотрено
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Вес показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Цели: 1. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе.
2. Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории
1
Количество действующих маршрутов
ед.
Ведомственная отчетность
0,6
12
12
12
12
12
12
2
Количество рейсов по действующим маршрутам в год
ед.
Ведомственная отчетность
0,2
8764
8760
8762
8762
8762
8762
3
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год
тыс. чел.
Ведомственная отчетность
0,2
33,966
33,17
33,102
33,1
33,1
33,1
Задача 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тюхтетский район
2.1
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям
%
Ведомственная отчетность
80
80
82
84
85
85
85
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
1.1. Общие положения
Развитие транспортной системы Тюхтетского района является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности финансирования привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние несколько лет темп роста автомобилизации значительно опережает темпы роста ремонта сети автомобильных дорог.
Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является серьезным ограничением на пути социально-экономического развития района.
Продолжают ухудшаться показатели безопасности дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте с участием пешеходов, нетрезвых водителей и в том числе детей неуклонно растет.
Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития района показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер.
Для решения сложившейся ситуации, предусматривается реализация мероприятий настоящей Программы.
Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.
Для решения данной программы преимуществами будут являться:
- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития транспортной системы и реализации комплексных задач по развитию транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития района;
- повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
1.2. Улично-дорожная сеть Тюхтетского района
На территории Тюхтетского на 01.01.2013 общая протяженность улично-дорожной сети составляет 132,3 км.
В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается не менее 50% дорог. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.
В условиях постоянного роста интенсивности движения изменился состава транспортных средств, увеличилась грузоподъемность, не соблюдаются межремонтные сроки, увеличилось количество участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог.
1.3. Пассажирские перевозки
Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры - это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. Поэтому стратегией в области пассажирских перевозок и увеличения подвижности населения муниципального образования Тюхтетский район планируется реализация следующих стратегических действий:
- формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перевозок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли;
- приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках.
Анализ состояния и проблем транспортного обслуживания населения свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности.
Транспортное обслуживание населения на территории Тюхтетского района организовано в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на районных муниципальных маршрутах на 2013 год перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик - ООО "Межгород".
Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 5 единиц автобусов ПАЗ 32054.
В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:
- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;
- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;
- высоким процентом износа автотранспортных средств (более 60%).
В целях сохранения маршрутной сети, обеспечения населения регулярным сообщением, поддержки незащищенных слоев населения администрацией района предусмотрены меры, определяющие организацию и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом:
- на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчикам по убыточным маршрутам.
Все 12 маршрутов внутрирайонного сообщения отнесены к убыточным с предоставлением компенсаций убытков (потерь в доходах) перевозчикам из бюджета муниципального образования Тюхтетский район.
Ежегодно администрация Тюхтетского района инициирует пересмотр действующих тарифов на перевозку пассажиров. Расчетный уровень тарифов определяется как средневзвешенная величина экономически обоснованных тарифов, рассчитанных по материалам перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тюхтетский район. На основании этих расчетов Главой района утверждается программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом в целях возможности выделения из местного бюджета средств на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчику по нерентабельным маршрутам.
Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;
- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах района;
- совершенствование маршрутной сети в соответствии с просьбами и предложениями населения.
Основными задачами решения существующих проблем являются:
- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.
Указанные проблемы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления и перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна только в рамках программного метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения муниципального образования Тюхтетский район.
1.4. Безопасность дорожного движения
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Ситуация в городе по обеспечению безопасности дорожного движения усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
Снизить риск происшествий возможно устройством нормального освещения дорог, снижением предельно разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, наличием знаковой информации для водителей и пешеходов. Вождение будет менее опасным, а последствия происшествий менее тяжелыми.
2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ
В РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Первым приоритетом является обеспечение сохранности и модернизации существующей улично-дорожной сети района. В рамках данного приоритета осуществляется реализация мер по восстановлению технических параметров улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям. Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог позволит повысить уровень жизни населения Тюхтетского района.
Вторым приоритетом является доступность транспортных услуг населению. Данный приоритет позволит решить вопрос по обеспечению необходимого уровня подвижности населения независимо от места его проживания.
Целями муниципальной программы являются:
1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский район;
2. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
2. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые показатели Программы:
- доля дорог общего пользования соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям (%);
- объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
- количество действующих маршрутов в год.
Реализация Программы должна привести к удовлетворению потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Задача 1. Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в Тюхтетском районе.
Подпрограмма 1. ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ.
Цель подпрограммы:
- обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
Задачи подпрограммы:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования.
Целевые индикаторы:
- доля дорог общего пользования, соответствующих техническим требованиям.
Перечень мероприятий подпрограммы:
1. Долевое участие в финансировании расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Техническая инвентаризация улично-дорожной сети с выдачей технических паспортов.
2. Субсидии сельсоветам на содержание дорог.
4. Регистрация права муниципальной собственности с получением свидетельств о государственной регистрации права.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах составит:
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ИТОГО
Краевой бюджет, тыс. руб.
1340,5
0
0
0
1340,5
Местный бюджет, тыс. руб.
5,8
4,0
4,5
3,9
18,2
ВСЕГО
1346,3
4,0
4,5
3,9
1358,7
Задача 2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта.
Подпрограмма 2 "Пассажирские перевозки".
Цель подпрограммы:
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
Задачи подпрограммы:
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.
Целевые индикаторы:
- объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
- количество действующих маршрутов в год;
- количество рейсов по действующим маршрутам в год.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- сохранение автобусных маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов внутрирайонного сообщения;
- проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета составит 25511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6198,0 тыс. рублей;
2015 год - 6917,5 тыс. рублей;
2016 год - 6198,0 тыс. рублей.
2017 год - 6198,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> объем финансирования подлежит корректировке с учетом коэффициента дефлятора.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Наименование подпрограммы
"Пассажирские перевозки" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" (далее - муниципальная программа)
Заказчик подпрограммы
Администрация Тюхтетского района
Исполнители подпрограммы
Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации Тюхтетского района (далее - Отдел планирования)
Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
Основными задачами подпрограммы являются:
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры
Целевые индикаторы
- объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год;
- количество действующих маршрутов в год;
- количество рейсов по действующим маршрутам в год
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2017 годы
Объем и источники финансирования программы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета составит 25511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6198,0 тыс. рублей;
2015 год - 6917,5 тыс. рублей;
2016 год - 6198,0 тыс. рублей.
2017 год - 6198,0 тыс. рублей
2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических и экономических интересов населения муниципального образования. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры негативно влияет на мобильность населения, снижая его эффективную трудовую активность.
Для реализации стратегической цели в качестве одного из стратегических направлений определено развитие коммуникаций и транспортных инфраструктур муниципального образования Тюхтетский район.
Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры - это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. Поэтому стратегией в области пассажирских перевозок и увеличения подвижности населения муниципального образования Тюхтетский район планируется реализация следующих стратегических действий:
- формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перевозок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли;
- приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках.
Анализ состояния и проблем транспортного обслуживания населения свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности.
Транспортное обслуживание населения на территории Тюхтетского района организовано в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
Существующая автомобильная маршрутная сеть внутрирайонного сообщения включает в себя:
№ маршрута
Наименование маршрута
Протяженность, км
Расписание (дни и количество рейсов) в 2013
Расписание (дни и количество рейсов) в 2014
204
Тюхтет - Чиндат
32
1, 3 - 6; 2, 4, 5, 6, 7 - 4
1, 3, 5 - 4
207
Тюхтет - Двинка
38
1,5 - 6; 2, 3, 4, 6, 7 - 4
1, 5 - 6; 2, 3, 4, 6, 7 - 4
209
Тюхтет - Пузаново - Лазарево
25
еж. - 4
еж. - 4
208
Тюхтет - Оскаровка
20
1, 3, 5 - 4
1, 3, 5 - 4
203
Тюхтет - Красинка
44
1, 5 - 4
1,5 - 4
205
Тюхтет - Чистый Ручей
22
2,4 - 4
2,4 - 4
204
Тюхтет - Новомитрополька
25
2, 4, 5 - 2
1, 3,5 - 2; 2,4 - 6; 6,7 - 4
201
Тюхтет - Покровка
8
кроме 6, 7 - 4
кроме 6, 7 - 4
205
Тюхтет - Зареченка
6
кроме 6, 7 - 2
кроме 6, 7 - 2
207
Тюхтет - Леонтьевка
14
4 - 2
4 - 2
206
Тюхтет - Поваренкино
83
кроме 6,7 - 2
кроме 6,7 - 2
210
Тюхтет - Пасечное
138
1,5 - 2
1,5 - 2
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на районных муниципальных маршрутах на 2013 год перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик ООО "Межгород".
Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 5 единиц автобусов ПАЗ 32054.
В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:
- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;
- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;
- высокий процент износа автотранспортных средств (более 60%).
В целях сохранения маршрутной сети, обеспечения населения регулярным сообщением, поддержки незащищенных слоев населения, администрацией района предусмотрены меры, определяющие организацию и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом:
- на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчикам по убыточным маршрутам.
Все 12 маршрутов внутрирайонного сообщения отнесены к убыточным с предоставлением компенсаций убытков (потерь в доходах) перевозчикам из бюджета муниципального образования Тюхтетский район.
Ежегодно администрация Тюхтетского района инициирует пересмотр действующих тарифов на перевозку пассажиров. Расчетный уровень тарифов определяется как средневзвешенная величина экономически обоснованных тарифов, рассчитанных по материалам перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тюхтетский район. На основании этих расчетов Главой района утверждается Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом в целях возможности выделения из местного бюджета средств на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчику по нерентабельным маршрутам.
Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;
- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах района;
- совершенствование маршрутной сети в соответствии с просьбами и предложениями населения.
Основными задачами решения существующих проблем являются:
- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.
Указанные проблемы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления и перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна только в рамках программного метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения муниципального образования Тюхтетский район.
2.2. Основные цель и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели результативности
2.2.1. Целью подпрограммы является:
- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории Тюхтетского района.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
- сохранение и развитие сети регулярных автобусных маршрутов;
- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры и обеспечения эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения.
2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Вес показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы: удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
1
Количество действующих маршрутов
ед.
ведомственная отчетность
0,6
12
12
12
12
12
12
2
Количество рейсов по действующим маршрутам в год
ед.
ведомственная отчетность
0,2
8764
8760
8762
8762
8762
8762
3
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год
тыс. чел.
ведомственная отчетность
0,2
33,966
33,17
33,102
33,1
33,1
33,1
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма предполагает осуществить следующие функции:
1) координацию деятельности исполнения подпрограммы в ходе ее реализации;
2) осуществить контроль за выполнением целевых показателей подпрограммы;
3) проводить анализ эффективности программных мероприятий.
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Тюхтетского района Красноярского края.
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам производится в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-правовым актом администрации Тюхтетского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Заказчиком подпрограммы является администрация Тюхтетского района. Заказчик в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией программы осуществляет Отдел планирования, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный квартал и по итогам за год.
Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.
Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в проект решения Совета депутатов муниципального образования Тюхтетский район о бюджете и постановление о подпрограмме.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обеспечить потребность населения района в безопасных и качественных пассажирских перевозках;
- обеспечить финансовую поддержку предприятий транспортного комплекса в Тюхтетском районе;
- сохранить 12 действующих автобусных маршрутов;
- сохранить регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах на уровне 2014 года;
- обеспечить улучшение условий труда персонала транспортных предприятий, повышение культуры производства;
- сократить эксплуатационные расходы и улучшить финансовое состояние предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения.
Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое развитие Тюхтетского района, так как наличие современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным стратегическим показателем района.
2.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием
объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
Задача 1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
Мероприятие 1. Сохранение автобусных маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов внутрирайонного сообщения
Администрация Тюхтетского района
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сохранение количества действующих автобусных маршрутов (12 единиц);
сохранение количества рейсов по действующим маршрутам на уровне 8,7 тыс. рейсов в год;
сохранение объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования на уровне 33,0 тыс. человек в год
Мероприятие 2. Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством
Администрация Тюхтетского района
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ежегодное проведение конкурсов; заключение контрактов на транспортное обслуживание пассажиров
Задача 2. Создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры
Мероприятие 3. Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Администрация Тюхтетского района
408
0408
1128358
810
6198,0
6917,5
6198,0
6198,0
25511,5
Предоставление субсидии не менее 1 юридическому лицу
ИТОГО
6198,0
6917,5
6198,0
6198,0
25511,5
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.
Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из расчета суммы убытков, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам за предшествующий год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета составит 25511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6198,0 тыс. рублей;
2015 год - 6917,5 тыс. рублей;
2016 год - 6198,0 тыс. рублей;
2017 год - 6198,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> Объем финансирования подлежит корректировке с учетом коэффициента дефлятора.
Приложение № 2
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ"
Наименование подпрограммы
"Дорожные фонды" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" (далее - муниципальная программа)
Заказчик подпрограммы
Администрация Тюхтетского района
Исполнители подпрограммы
Отдел ЖПКХ и КС администрации Тюхтетского района (далее - Отдел планирования)
Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы:
- обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
Основными задачами подпрограммы являются:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования
Целевые индикаторы
- Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим требованиям
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2017 годы
Объем и источники финансирования программы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах тыс. рублей
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
итого
краевой бюджет тыс. руб.
1340,5
0
0
0
1340,5
местный бюджет тыс. руб.
5,8
4,0
4,5
3,9
18,2
всего
1346,3
4,0
4,5
3,9
1358,7
2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Транспортное обеспечение жизнедеятельности Тюхтетского района во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.
Общая протяженность улично-дорожной сети Тюхтетского района составляет 132,3 км. В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия.
Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.
В условиях роста интенсивности движения на дорогах Тюхтетского района, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города, назрела необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма.
2.2. Основные цель и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели результативности
2.2.1. Цель подпрограммы. Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования.
2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
Цель. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тюхтетский район
1
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям
%
Ведомственная отчетность
82
84
85
85
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма предполагает осуществить следующие функции:
1) координацию деятельности исполнения подпрограммы в ходе ее реализации;
2) осуществить контроль за выполнением целевых показателей подпрограммы;
3) проводить анализ эффективности программных мероприятий.
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Тюхтетского района.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Заказчиком подпрограммы является администрация Тюхтетского района. Заказчик в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией программы осуществляет Отдел ЖПКХ и КС, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный квартал и по итогам за год.
Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.
Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в проект решения Совета депутатов муниципального образования Тюхтетский район о бюджете и постановление о подпрограмме.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Тюхтетского района.
2.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема
средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение сохранности и модернизации улично-дорожной сети на территории муниципального образования Тюхтетский район
Задача 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования
Мероприятие 1. Долевое участие в финансировании расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Тюхтетского района
408
0409
118509
240
5,8
4,0
4,5
3,9
18,2
Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта
Мероприятие 2. Субсидии сельсоветам на содержание дорог
Администрация Тюхтетского района
408
0409
1117508
Х
1340,5
0
0
0
1340,5
Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта
Финансовое управление администрации Тюхтетского района
428
0409
1137491
540
46,8
0
0
0
46,8
ИТОГО
1346,3
4,0
4,5
3,9
1358,7
Приложение № 3
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА"
Статус
Наименование программы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017
итого на период 2014 - 2017 годов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района"
всего расходные обязательства по программе
408
409
112ХХХХХ
ХХХ
7591,10
6921,50
6202,50
6201,90
26917,00
в том числе по ГРБС:
администрация Тюхтетского района
408
409
1118509
240
6203,80
6921,50
6202,50
6201,90
25529,70
краевой бюджет
1387,30
0,00
0,00
0,00
1387,30
Мероприятие 1
Субсидии на содержание дорог
всего расходные обязательства по мероприятию
408
409
1117508
810
1346,30
4,00
4,50
3,90
1358,70
в том числе по ГРБС:
краевой бюджет
408
409
1117508
540
1340,50
0,00
0,00
0,00
1340,50
администрация Тюхтетского района
408
409
1117508
810
5,80
4,00
4,50
3,90
18,20
Мероприятие 2
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
всего расходные обязательства по мероприятию
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
в том числе по ГРБС:
администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Мероприятие 3
Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
всего расходные обязательства по мероприятию
428
409
1137491
540
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
в том числе по ГРБС:
краевой бюджет
408
409
1137491
540
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
Приложение № 4
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района"
Всего
7591,10
6921,50
6202,50
6201,90
26917,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
1387,30
0,00
0,00
0,00
1387,30
районный бюджет
6203,80
6921,50
6202,50
6201,90
25529,70
Мероприятие 1
Субсидии на содержание дорог
Всего
1346,30
4,00
4,50
3,90
1358,70
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
1340,50
0,00
0,00
0,00
1340,50
районный бюджет
5,80
4,00
4,50
3,90
18,20
Мероприятие 2
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Всего
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Мероприятие 3
Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Всего
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет <**>
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 5
к муниципальной программе
Тюхтетского района
"Развитие транспортной системы
Тюхтетского района"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017
итого на период 2014 - 2017 годов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель программы. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Тюхтетском районе
Администрация Тюхтетского района
408
412
111ХХХХХ
ХХХ
7591,10
6921,50
6202,50
6201,90
26917,00
Задача 1. Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в Тюхтетском районе
Администрация Тюхтетского района
408
409
1117509
240
1346,30
4,00
4,50
3,90
1358,70
Мероприятия:
1.1. Субсидии на содержание дорог
Администрация Тюхтетского района
408
409
1117509
240
5,80
4,00
4,50
3,90
18,20
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям, возрастет до 85%
Краевой бюджет
408
409
1117508
540
1340,5
0
0
0
1340,5
Задача 2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта
Администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Мероприятия:
2.1. Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
6198,00
6917,50
6198,00
6198,00
25511,50
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год сохранится на уровне 33,1 тыс. человек
Задача 3. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта
Администрация Тюхтетского района
408
408
1128358
810
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
Мероприятия:
3.1. Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Краевой бюджет
408
409
1137491
540
46,80
0,00
0,00
0,00
46,80
Уменьшение количества несчастных случаев на дорогах с детьми.
Приложение № 6
к муниципальной программе
Тюхтетского района
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статус
Наименование мероприятия
Перечень ожидаемых результатов
Срок реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Мероприятие 1
Субсидии на содержание дорог
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям, %
82
84
85
85
Мероприятие 2
Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам
Количество действующих маршрутов
12
12
12
12
Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год чел.
33,102
33,1
33,1
33,1
Мероприятие 3
Предоставление субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений
Снижение детского травматизма на дорогах
Всего по программе
Доля дорог общего пользования, соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям, %
Количество действующих маршрутов
12
12
12
Объем пассажирооборота в год
------------------------------------------------------------------