Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 31.10.2014 N 476-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 380-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 г. № 476-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлением Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ", Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" (в ред. от 29.01.2014 № 085-п; от 05.02.2014 № 093-п; от 06.02.2014 № 103-п; от 28.02.2014 № 117-п; от 24.03.2014 № 177-п; от 21.04.2014 № 223-п; от 18.06.2014 № 323-п; от 14.07.2014 № 364-п; от 22.08.2014 № 393-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информатизация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информатизация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит
4214665,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1563473,0 тыс. руб.;
2015 год - 1351378,0 тыс. руб.;
2016 год - 1299814,5 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 65066,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 24075,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 19869,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 21121,7 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 2348758,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 927827,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 735238,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 685691,7 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1650675,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 561261,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 545041,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 544373,0 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 150165,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 50308,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 51228,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 48628,1 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" добавить строки 1.4.39; 1.4.40, строки 1.1; 1.1.1; 1.2; 1.2.10; 1.2.12; 1.4; 1.4.1; 1.4.9; 1.4.11; 1.4.12; 1.4.13; 1.4.17; 1.4.18; 1.4.19; 1.4.20; 1.4.29; 1.4.30 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит 2980681,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 988133,9 тыс. руб.;
2015 год - 996798,1 тыс. руб.;
2016 год - 995749,9 тыс. руб.
Из них:
краевой бюджет - 1779421,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 592178,2 тыс. руб.;
2015 год - 593621,4 тыс. руб.;
2016 год - 593621,4 тыс. руб.;
местный бюджет - 1201260,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 395955,7 тыс. руб.;
2015 год - 403176,7 тыс. руб.;
2016 год - 402128,5 тыс. руб.
".
1.6. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 2980681,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 988133,9 тыс. руб.;
2015 год - 996798,1 тыс. руб.;
2016 год - 995749,9 тыс. руб.
Из них:
краевой бюджет - 1779421,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 592178,2 тыс. руб.;
2015 год - 593621,4 тыс. руб.;
2016 год - 593621,4 тыс. руб.;
местный бюджет - 1201260,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 395955,7 тыс. руб.;
2015 год - 403176,7 тыс. руб.;
2016 год - 402128,5 тыс. руб.".
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строки 4.1; 8.1 и строку "Итого" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 118229,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 41678,7 тыс. руб.;
2015 год - 42007,8 тыс. руб.;
2016 год - 34542,8 тыс. руб.
Из них:
местный бюджет - 59805,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20586,2 тыс. руб.;
2015 год - 22042,1 тыс. руб.;
2016 год - 17177,1 тыс. руб.;
краевой бюджет - 51827,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 17096,2 тыс. руб.;
2015 год - 17365,7 тыс. руб.;
2016 год - 17365,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 6596,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 3996,3 тыс. руб.;
2015 год - 2600,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 118229,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 41678,7 тыс. руб.;
2015 год - 42007,8 тыс. руб.;
2016 год - 34542,8 тыс. руб.
Местный бюджет - 59805,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20586,2 тыс. руб.;
2015 год - 22042,1 тыс. руб.;
2016 год - 17177,1 тыс. руб.;
Краевой бюджет - 51827,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 17096,2 тыс. руб.;
2015 год - 17365,7 тыс. руб.;
2016 год - 17365,7 тыс. руб.;
Внебюджетные источники - 6596,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 3996,3 тыс. руб.;
2015 год - 2600,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 к подпрограмме 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" строки 4.2; 4.4 и "Итого" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 952987,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 469686,6 тыс. руб.;
2015 год - 263948,6 тыс. руб.;
2016 год - 219352,5 тыс. руб.
Из них:
федеральный бюджет - 1270,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1270,5 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 418539,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 277384,0 тыс. руб.;
2015 год - 95498,2 тыс. руб.;
2016 год - 45657,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 389609,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144719,6 тыс. руб.;
2015 год - 119822,3 тыс. руб.;
2016 год - 125067,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 143568,70 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 48628,1 тыс. руб.;
2016 год - 48628,1 тыс. руб.
".
1.12. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 952987,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 469686,6 тыс. руб.;
2015 год - 263948,6 тыс. руб.;
2016 год - 219352,5 тыс. руб.
Из них:
федеральный бюджет - 1270,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1270,5 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 418539,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 277384,0 тыс. руб.;
2015 год - 95498,2 тыс. руб.;
2016 год - 45657,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 389609,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144719 тыс. руб.;
2015 год - 119822,3 тыс. руб.;
2016 год - 125067,4 тыс. руб.
внебюджетные источники - 143568,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 48628,1 тыс. руб.;
2016 год - 48628,1 тыс. руб.".
1.13. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" добавить строки 5.34; 5.35, строки 4.1; 5.7; 5.9; 5.10; 5.11; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.23; 5.25 и строку "Итого" изложить в следующей редакции, согласно приложению № 6.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого
Пр
Муниципальная программа
Развитие образования на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
1517160,50
1302749,90
1251186,40
4071096,80
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1199962,40
1190030,10
1187227,80
3577220,30
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234238,30
62833,60
63958,60
361030,50
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
82959,80
49886,20
0,00
132846,00
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
988133,90
996798,10
995749,90
2980681,90
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
988133,90
996390,10
995341,90
2979865,90
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,00
408,00
408,00
816,00
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Всего расходные обязательства
41678,70
42007,80
34542,80
118229,30
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
23716,90
24364,90
17365,70
65447,50
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
17921,00
17597,90
17177,10
52696,00
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
40,80
45,00
0,00
85,80
Подпрограмма 3
Обеспечение поддержки детей-сирот
всего расходные обязательства по подпрограмме
63973,80
48623,50
50169,30
162766,60
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3614,80
3795,80
3795,80
11206,40
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
60359,00
44827,70
46373,50
151560,20
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
423374,10
215320,50
170724,40
809419,00
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
184496,80
165479,30
170724,40
520700,50
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,30
0,00
0,00
155958,30
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
82919,00
49841,20
0,00
132760,20
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
1
Муниципальная программа
Развитие образования на 2014 - 2016 годы
Всего
1563473,00
1351378,00
1299814,50
4214665,50
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24075,20
19869,90
21121,70
65066,80
краевой бюджет <*>
927827,50
735238,90
685691,70
2348758,10
внебюджетные источники
50308,80
51228,10
48628,10
150165,00
местный бюджет
561261,50
545041,10
544373,00
1650675,60
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
988133,9
996798,1
995749,9
2980681,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
592178,2
593621,4
593621,4
1779421,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
395955,7
403176,7
402128,5
1201260,9
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
216067,9
218848,0
218848,0
653763,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
216067,9
218848,0
218848,0
653763,9
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Всего
41678,7
42007,8
34542,8
118229,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,00
0,00
краевой бюджет <*>
17096,2
17365,7
17365,7
51827,6
внебюджетные источники
3996,3
2600,0
0,0
6596,3
местный бюджет
20586,2
22042,1
17177,1
59805,4
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.10
Мероприятие 2.10
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятиях
Всего
40,8
45,0
0,0
85,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,8
45,0
0,0
85,8
юридические лица
1.2.12
Мероприятие 2.12
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Всего
414,5
420,8
0,0
835,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
414,5
420,8
0,0
835,3
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
469686,60
263948,60
219352,50
952987,70
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1270,50
0,00
0,00
1270,50
краевой бюджет <*>
277384,00
95498,20
45657,00
418539,20
внебюджетные источники
46312,50
48628,10
48628,10
143568,70
местный бюджет
144719,60
119822,30
125067,40
389609,30
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Мероприятие 4.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Всего
49065,1
50945,1
50945,1
150955,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
49065,1
50945,1
50945,1
150955,3
юридические лица
1.4.9
Мероприятие 4.9
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
4560,00
0,00
0,00
4560,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
4560,00
0,00
0,00
4560,00
юридические лица
1.4.11
Мероприятие 4.11
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
3769,7
12470,4
0,0
16240,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3769,7
12470,4
0,0
16240,1
юридические лица
1.4.12
Мероприятие 4.12
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
4125,9
0,0
0,0
4125,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
4125,9
0,0
0,0
4125,9
юридические лица
1.4.13
Мероприятие 4.13
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
2578,7
368,9
32,4
2980,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2578,7
368,9
32,4
2980,0
юридические лица
1.4.17
Мероприятие 4.17
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Всего
17725,7
12890,0
32807,7
63423,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
17725,7
12890,0
32807,7
63423,4
юридические лица
1.4.18
Мероприятие 4.18
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Всего
3803,4
6509,6
5463,0
15776,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3803,4
6509,6
5463,0
15776,0
юридические лица
1.4.19
Мероприятие 4.19
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
6253,8
343,5
300,0
6897,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
6253,8
343,5
300,0
6897,3
юридические лица
1.4.20
Мероприятие 4.20
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
5620,4
757,4
200,0
6577,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5620,4
757,4
200,0
6577,8
юридические лица
1.4.29
Мероприятие 4.29
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
2873,7
0,0
0,0
2873,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2873,7
0,0
0,0
2873,7
юридические лица
1.4.30
Мероприятие 4.30
Ремонт наружного освещения образовательных организаций
Всего
145,0
0,0
0,0
145,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
145,0
145,0
юридические лица
1.4.39
Мероприятие 4.39
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Всего
4004,6
0,0
0,0
4004,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
4004,6
0,0
0,0
4004,6
юридические лица
1.4.40
Мероприятие 4.40
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
308,9
0,0
0,0
308,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
308,9
0,0
0,0
308,9
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1. Предоставление бесплатного дошкольного образования (оздоровительные группы)
444
11293,4
Мероприятие 1.2. Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы)
3739
222305,3
Мероприятие 1.3. Предоставление бесплатного дошкольного образования в группах кратковременного пребывания детей
114
925,6
Мероприятие 1.4. Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы)
294
27401,2
Мероприятие 1.5. Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы) с 24-часовым пребыванием детей
164
8722,7
Мероприятие 1.6. Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы) с 24-часовым пребыванием детей
64
6283,7
Мероприятие 1.7. Предоставление бесплатного дошкольного образования в группе семейного воспитания
5
346,6
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 1.8. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
1076426
1269332
1274272
1274272
290405,4
391415,2
380306,3
380306,3
Мероприятие 1.9. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
47424
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
10808,9
10808,9
Мероприятие 1.10. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
11856
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
17111,7
17111,7
Мероприятие 1.11. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
65949
33738,5
Мероприятие 1.12. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
12597
546,5
Мероприятие 1.13. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного пребывания)
1235
496,7
Мероприятие 1.14. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
2223
2223
2223
298,1
308,6
308,6
Мероприятие 1.15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
Мероприятие 1.16. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
62985
60021
60021
36193,7
41076,9
41076,9
Мероприятие 1.17. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
11362
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
Мероприятия 1.18. Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1.19. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.20. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1 - 4 классы)
94
2508,6
Мероприятие 1.21. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5 - 9 классы)
23
788,1
Мероприятие 1.22 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1 - 4 классы)
71
2480,4
Мероприятие 1.23. Реализация дополнительных образовательных программ
4005
11383,1
Мероприятие 1.24. Реализация услуги предшкольного образования
113
1674,7
Мероприятие 1.25. Реализация услуги физкультурно-спортивного клуба
7818
18449,6
Мероприятие 1.26. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающиеся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5 - 9 классы)
89
3462,4
Мероприятие 1.27. Реализация услуги группы продленного дня для обучающихся по программе начального образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
41
764,8
Мероприятие 1.28. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4505
4049
101256,3
106063,8
Мероприятие 1.29. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4848
4348
149874,4
156109,3
Мероприятие 1.30. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
1201
920
39716,3
38852,4
Мероприятие 1.31. Реализация программ профессиональной подготовки учащихся 10 - 11 классов ОУ
127
1215,1
Мероприятие 1.32. Реализация программ элективных курсов предпрофильной подготовки
162
982,4
Мероприятие 1.33. Реализация услуги группы продленного дня
879
11638,2
Мероприятие 1.34. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
367
11304,8
Мероприятие 1.35. Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3459
11325,7
Мероприятие 1.36. Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
9500
9540
9551
9163
15312,0
13839,1
14383,1
14383,1
Мероприятие 1.37 Организация работы группы продленного дня
807
866
834
834
11846,2
14304,4
14868,7
14868,7
Мероприятие 1.38. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2813
2617
2450
2450
49633,5
78779,9
81858,7
81858,7
Мероприятие 1.39. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
418
13853,4
Мероприятие 1.40. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
96
3875,1
Мероприятие 1.41. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
452
14355,6
Мероприятие 1.42. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
16
723,7
Мероприятие 1.43. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
36
1190,6
Мероприятие 1.44. Реализация образовательных программ начального общего образования
4206
4111
4013
100720,1
110068,2
110068,2
Мероприятие 1.45 Реализация образовательных программ основного общего образования
4400
4383
4452
150469,4
161887,0
161887,0
Мероприятие 1.46. Реализация образовательных программ среднего общего образования
449
457
466
16090,9
16715,5
16715,5
Мероприятие 1.47. Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
370
452
496
16615,5
17262,5
17262,5
Мероприятие 1.48. Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
199
258
312
5325,1
5530,9
5530,9
Мероприятие 1.49. Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
546
542
564
24479,2
25436,9
25436,9
Мероприятие 1.50. Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
402
387
383
38316,8
39837,8
39837,8
Мероприятие 1.51. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3386
3380
3795
14559,5
15131,8
15131,8
Мероприятие 1.52. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
80
80
100
863,4
897,7
897,7
Мероприятие 1.53. Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
13
3
3
664,3
690,2
690,2
Мероприятие 1.54. Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
27
13
3
1059,7
1101,2
1101,2
Мероприятие 1.55. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
9880
9880
9880
1989,0
2058,5
2058,5
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.56. Предоставление дополнительного образования детям
3957
26644,9
Мероприятие 1.57. Реализация программ дополнительного образования детей
3126
22850,3
Мероприятие 1.58. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
756
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
Мероприятие 1.59. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3000
3000
3000
27287,9
29633,7
29633,7
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (шт.)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 1.60. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 2. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
37360
44029
43124
43124
4124
15153,9
15826,9
16184,6
17177,1
17177,1
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.1. Поставка продуктов питания в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в том числе овощных и мясных полуфабрикатов
54720
4216,4
Мероприятие 4.2. Организация горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов
89955
17898,0
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 4.3. Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
1228825
1378260
1378260
1378260
2899,7
3753,7
3730,9
3730,9
Мероприятие 4.4. Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов, в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
1602264
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,2
21914,2
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих образовательное учреждение, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих образовательное учреждение, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.5. Предоставление бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения
139
2150,8
Мероприятие 4.6. Консультационно-диагностическая деятельность с предоставлением рекомендаций по определению специальных условий для получения образования
564
1970,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (шт.)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 4.7. Реализация коррекционно-развивающих программ
220
230
230
230
3920,2
3832,3
3512,8
3512,8
Мероприятие 4.8. Диагностико-консультативная деятельность
3610
2045,7
Мероприятие 4.9. Психолого-педагогическое обследование и консультирование
3650
3650
3650
1647,0
1475,1
1475,1
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
4.1
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
206127,3
208263,2
208263,2
622653,7
5363 ребенка получат услуги дошкольного образования в ДОО
8.1
Мероприятие 5.1
Организация условий для развития кадрового потенциала
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8905
244
398,6
1187,0
0,0
1585,6
Повышение квалификации, переподготовка, получение высшего и среднего профессионального образования работников образовательных учреждений и работников управления образования, проведены конкурсы профессионального и творческого мастерства, 1 акция молодых педагогов "Молодость, творчество, поиск"
Проведение различных городских, краевых фестивалей, конкурсов, советов, проектов, спартакиад, участие в форуме "ТИМ "Бирюса". Проведение туристского слета и организация отдыха для работников образования. Научное сопровождение деятельности городского инновационного комплекса по оптимизации урока. Приобретение и вручение подарков для руководителей, учреждений-юбиляров и ветеранов педагогического труда, организация и проведение профессионального праздника "День учителя"
733
07 01
02 1 8905
612
557,4
0,0
0,0
557,4
733
07 01
02 1 8905
622
21,0
0,0
0,0
21,0
988133,9
996798,1
995749,9
2980681,9
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
4.2
Мероприятие 4.2
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8908
244
414,5
420,8
0,0
835,3
Организованы культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия с охватом 5397 школьников, 650 подростков трудоустроены в трудовых отрядах. Проведены соревнования "Школьная спортивная лига" и "Президентские состязания" с охватом 6000 школьников
4.4
Мероприятие 1.4
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
07 07
02 2 8907
244
40,8
45,0
0,0
85,8
Организованно оздоровление 59 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на пришкольных оздоровительных площадках
Итого
41678,7
42007,8
34542,8
118229,3
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
4.1
Мероприятие 1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0802
121
42207,4
44083,6
44083,6
130374,6
Обеспечена деятельность 137 сотрудников управления образования, оплата исполнительных листов
733
07 09
02 4 0802
122
240,8
240,8
240,8
722,4
733
07 09
02 4 0802
244
6591,5
6608,2
6608,2
19807,9
733
07 09
02 4 0802
831
2,8
0,0
0,0
2,8
733
07 09
02 4 0802
852
22,6
12,5
12,5
47,6
5.7
Мероприятие 2.7
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8105
622
4560,0
0,0
0,0
4560,0
Ликвидация аварийного состояния здания столовой МАОУ "Сокол"
5.9
Мероприятие 2.9
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8903
612
3769,7
11705,4
0,0
15475,1
В 10 ДОО проведена работа по специальной оценке условий труда, в 21 дошкольной образовательной организации в организациях получены проекты нормативов отходов, в 5 организациях проведена обрезка деревьев. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической литературы и прочих материальных запасов и инвентаря для наполнения дошкольных учреждений, оплата услуг СЭС, БТИ, поверка приборов, оснащение пищеблока. В двух ДОО приобретены строительные материалы для ремонта групповых комнат, коридоров, кабинетов после капитального ремонта системы отопления. Оборудование прачечных и дополнительного сантехнического оборудования
733
07 01
02 4 8903
622
0,0
765,0
0,0
765,0
5.10
Мероприятие 2.10
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8106
612
3784,8
0,0
0,0
3784,8
В двух ДОО произведен капитальный ремонт системы отопления, капитальный ремонт в прачечной и пищеблоке. Произведен ремонт теневого навеса, облицовки фасада сайдингом
733
07 01
02 4 8106
622
341,1
0,0
0,0
341,1
5.11
Мероприятие 2.11
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8910
612
2278,1
163,0
26,0
2467,1
В 16 школах проведена аттестация рабочих мест, работа по специальной оценке условий труда, в 3 школах получены проекты нормативов отходов, созданы по итогам 2016 г. 5 автоматизированных рабочих мест для организации дистанционного обучения, оснащение пищеблоков. Приобретение учебно-методического, технического и другого вспомогательного материала для специализированных кабинетов педагогов-психологов и учителей - дефектологов, для лингафонных кабинетов
733
07 02
02 4 8910
622
300,6
206,0
6,5
513,1
Мероприятие 2.14
5.14
Расходы на софинансирование мероприятий на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8404
612
16854,2
12522,9
32583,5
61960,6
Устранены предписания органов надзора в 23 ДОО
733
07 01
02 4 8404
622
871,5
367,1
224,2
1462,8
5.15
Мероприятие 2.15
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8405
612
3376,6
6101,2
5463,0
14940,8
Устранены предписания органов надзора в 8 школах
733
07 02
02 4 8405
622
426,9
408,4
0,0
835,3
5.16
Мероприятие 2.16
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8202
612
5597,8
300,0
300,0
6197,8
Будет оборудовано 11 кабинетов ПМСС, в 1 ДОО обеспечение оборудованием спортзала, в 15 ДОО оснащение пищеблоков, в 2 - медкабинетов, в 12 - прачечных. Приобретено спортивное оборудование, ковровые изделия, оргтехника, книги, мебель и прочее оборудование для наполнения дошкольных учреждений
733
07 01
02 4 8202
622
655,8
43,5
0,0
699,3
5.17
Мероприятие 2.17
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8203
612
1276,6
418,7
150,0
1845,3
Будет оборудовано 7 кабинетов ПМСС, оборудовано 3 предметных кабинета для организации обучения детей с ОВЗ, в 2 ОО обеспечение лингафонных кабинетов, в 1 ОО обеспечить устройство скатной крыши. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов. Приобретение оргтехники для создания автоматизированного рабочего места. Приобретение повысительного насоса
733
07 02
02 4 8203
622
4343,7
338,7
50,0
4732,4
5.23
Мероприятие 2.23
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8107
612
2367,5
0,0
0,0
2367,5
Проведение капитального ремонта мягкой кровли, полов, установка моек, ремонт вентиляции, замена оконных блоков, ремонт электроснабжения, установка электрических рукосушителей, ремонт системы пожарной сигнализации, установка ограждения наружных лестниц
733
07 02
02 4 8107
622
506,2
0,0
0,0
506,2
5.25
Мероприятие 2.25
Ремонт наружного освещения образовательных организаций
Администрация города Ачинска
730
07 02
02 4 8922
244
145,0
0,0
0,0
145,0
Капитальный ремонт освещения образовательных организаций
5.34
Мероприятие 2.34
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8924
852
10,8
0,0
0,0
10,8
Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической литературы и прочих материальных запасов, спортивного оборудования, ковровых изделий, оргтехники, мебели и прочего оборудования для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 01
02 4 8924
244
3993,8
0,0
0,0
3993,8
5.35
Мероприятие 2.35
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8923
622
308,9
0,0
0,0
308,9
Приобретение, установка и замена радиаторов отопления
Итого
423374,1
215320,5
170724,4
809419,0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 г. № 476-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлением Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ", Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" (в ред. от 29.01.2014 № 085-п; от 05.02.2014 № 093-п; от 06.02.2014 № 103-п; от 28.02.2014 № 117-п; от 24.03.2014 № 177-п; от 21.04.2014 № 223-п; от 18.06.2014 № 323-п; от 14.07.2014 № 364-п; от 22.08.2014 № 393-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информатизация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информатизация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит
4214665,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1563473,0 тыс. руб.;
2015 год - 1351378,0 тыс. руб.;
2016 год - 1299814,5 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 65066,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 24075,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 19869,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 21121,7 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 2348758,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 927827,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 735238,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 685691,7 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1650675,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 561261,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 545041,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 544373,0 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 150165,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 50308,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 51228,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 48628,1 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" добавить строки 1.4.39; 1.4.40, строки 1.1; 1.1.1; 1.2; 1.2.10; 1.2.12; 1.4; 1.4.1; 1.4.9; 1.4.11; 1.4.12; 1.4.13; 1.4.17; 1.4.18; 1.4.19; 1.4.20; 1.4.29; 1.4.30 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит 2980681,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 988133,9 тыс. руб.;
2015 год - 996798,1 тыс. руб.;
2016 год - 995749,9 тыс. руб.
Из них:
краевой бюджет - 1779421,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 592178,2 тыс. руб.;
2015 год - 593621,4 тыс. руб.;
2016 год - 593621,4 тыс. руб.;
местный бюджет - 1201260,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 395955,7 тыс. руб.;
2015 год - 403176,7 тыс. руб.;
2016 год - 402128,5 тыс. руб.
".
1.6. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 2980681,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 988133,9 тыс. руб.;
2015 год - 996798,1 тыс. руб.;
2016 год - 995749,9 тыс. руб.
Из них:
краевой бюджет - 1779421,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 592178,2 тыс. руб.;
2015 год - 593621,4 тыс. руб.;
2016 год - 593621,4 тыс. руб.;
местный бюджет - 1201260,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 395955,7 тыс. руб.;
2015 год - 403176,7 тыс. руб.;
2016 год - 402128,5 тыс. руб.".
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строки 4.1; 8.1 и строку "Итого" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 118229,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 41678,7 тыс. руб.;
2015 год - 42007,8 тыс. руб.;
2016 год - 34542,8 тыс. руб.
Из них:
местный бюджет - 59805,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20586,2 тыс. руб.;
2015 год - 22042,1 тыс. руб.;
2016 год - 17177,1 тыс. руб.;
краевой бюджет - 51827,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 17096,2 тыс. руб.;
2015 год - 17365,7 тыс. руб.;
2016 год - 17365,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 6596,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 3996,3 тыс. руб.;
2015 год - 2600,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 118229,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 41678,7 тыс. руб.;
2015 год - 42007,8 тыс. руб.;
2016 год - 34542,8 тыс. руб.
Местный бюджет - 59805,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20586,2 тыс. руб.;
2015 год - 22042,1 тыс. руб.;
2016 год - 17177,1 тыс. руб.;
Краевой бюджет - 51827,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 17096,2 тыс. руб.;
2015 год - 17365,7 тыс. руб.;
2016 год - 17365,7 тыс. руб.;
Внебюджетные источники - 6596,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 3996,3 тыс. руб.;
2015 год - 2600,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 к подпрограмме 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" строки 4.2; 4.4 и "Итого" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 952987,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 469686,6 тыс. руб.;
2015 год - 263948,6 тыс. руб.;
2016 год - 219352,5 тыс. руб.
Из них:
федеральный бюджет - 1270,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1270,5 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 418539,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 277384,0 тыс. руб.;
2015 год - 95498,2 тыс. руб.;
2016 год - 45657,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 389609,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144719,6 тыс. руб.;
2015 год - 119822,3 тыс. руб.;
2016 год - 125067,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 143568,70 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 48628,1 тыс. руб.;
2016 год - 48628,1 тыс. руб.
".
1.12. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014 - 2016 годы", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 952987,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 469686,6 тыс. руб.;
2015 год - 263948,6 тыс. руб.;
2016 год - 219352,5 тыс. руб.
Из них:
федеральный бюджет - 1270,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1270,5 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 418539,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 277384,0 тыс. руб.;
2015 год - 95498,2 тыс. руб.;
2016 год - 45657,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 389609,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144719 тыс. руб.;
2015 год - 119822,3 тыс. руб.;
2016 год - 125067,4 тыс. руб.
внебюджетные источники - 143568,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 48628,1 тыс. руб.;
2016 год - 48628,1 тыс. руб.".
1.13. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" добавить строки 5.34; 5.35, строки 4.1; 5.7; 5.9; 5.10; 5.11; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.23; 5.25 и строку "Итого" изложить в следующей редакции, согласно приложению № 6.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого
Пр
Муниципальная программа
Развитие образования на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
1517160,50
1302749,90
1251186,40
4071096,80
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1199962,40
1190030,10
1187227,80
3577220,30
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234238,30
62833,60
63958,60
361030,50
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
82959,80
49886,20
0,00
132846,00
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
988133,90
996798,10
995749,90
2980681,90
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
988133,90
996390,10
995341,90
2979865,90
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,00
408,00
408,00
816,00
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Всего расходные обязательства
41678,70
42007,80
34542,80
118229,30
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
23716,90
24364,90
17365,70
65447,50
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
17921,00
17597,90
17177,10
52696,00
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
40,80
45,00
0,00
85,80
Подпрограмма 3
Обеспечение поддержки детей-сирот
всего расходные обязательства по подпрограмме
63973,80
48623,50
50169,30
162766,60
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3614,80
3795,80
3795,80
11206,40
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
60359,00
44827,70
46373,50
151560,20
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
423374,10
215320,50
170724,40
809419,00
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
184496,80
165479,30
170724,40
520700,50
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,30
0,00
0,00
155958,30
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
82919,00
49841,20
0,00
132760,20
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
1
Муниципальная программа
Развитие образования на 2014 - 2016 годы
Всего
1563473,00
1351378,00
1299814,50
4214665,50
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24075,20
19869,90
21121,70
65066,80
краевой бюджет <*>
927827,50
735238,90
685691,70
2348758,10
внебюджетные источники
50308,80
51228,10
48628,10
150165,00
местный бюджет
561261,50
545041,10
544373,00
1650675,60
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
988133,9
996798,1
995749,9
2980681,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
592178,2
593621,4
593621,4
1779421,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
395955,7
403176,7
402128,5
1201260,9
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
216067,9
218848,0
218848,0
653763,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
216067,9
218848,0
218848,0
653763,9
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Всего
41678,7
42007,8
34542,8
118229,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,00
0,00
краевой бюджет <*>
17096,2
17365,7
17365,7
51827,6
внебюджетные источники
3996,3
2600,0
0,0
6596,3
местный бюджет
20586,2
22042,1
17177,1
59805,4
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.10
Мероприятие 2.10
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятиях
Всего
40,8
45,0
0,0
85,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,8
45,0
0,0
85,8
юридические лица
1.2.12
Мероприятие 2.12
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Всего
414,5
420,8
0,0
835,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
414,5
420,8
0,0
835,3
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
469686,60
263948,60
219352,50
952987,70
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1270,50
0,00
0,00
1270,50
краевой бюджет <*>
277384,00
95498,20
45657,00
418539,20
внебюджетные источники
46312,50
48628,10
48628,10
143568,70
местный бюджет
144719,60
119822,30
125067,40
389609,30
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Мероприятие 4.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Всего
49065,1
50945,1
50945,1
150955,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
49065,1
50945,1
50945,1
150955,3
юридические лица
1.4.9
Мероприятие 4.9
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
4560,00
0,00
0,00
4560,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
4560,00
0,00
0,00
4560,00
юридические лица
1.4.11
Мероприятие 4.11
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
3769,7
12470,4
0,0
16240,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3769,7
12470,4
0,0
16240,1
юридические лица
1.4.12
Мероприятие 4.12
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
4125,9
0,0
0,0
4125,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
4125,9
0,0
0,0
4125,9
юридические лица
1.4.13
Мероприятие 4.13
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
2578,7
368,9
32,4
2980,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2578,7
368,9
32,4
2980,0
юридические лица
1.4.17
Мероприятие 4.17
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Всего
17725,7
12890,0
32807,7
63423,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
17725,7
12890,0
32807,7
63423,4
юридические лица
1.4.18
Мероприятие 4.18
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Всего
3803,4
6509,6
5463,0
15776,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3803,4
6509,6
5463,0
15776,0
юридические лица
1.4.19
Мероприятие 4.19
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
6253,8
343,5
300,0
6897,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
6253,8
343,5
300,0
6897,3
юридические лица
1.4.20
Мероприятие 4.20
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
5620,4
757,4
200,0
6577,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5620,4
757,4
200,0
6577,8
юридические лица
1.4.29
Мероприятие 4.29
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
2873,7
0,0
0,0
2873,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2873,7
0,0
0,0
2873,7
юридические лица
1.4.30
Мероприятие 4.30
Ремонт наружного освещения образовательных организаций
Всего
145,0
0,0
0,0
145,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
145,0
145,0
юридические лица
1.4.39
Мероприятие 4.39
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Всего
4004,6
0,0
0,0
4004,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
4004,6
0,0
0,0
4004,6
юридические лица
1.4.40
Мероприятие 4.40
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
308,9
0,0
0,0
308,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
308,9
0,0
0,0
308,9
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1. Предоставление бесплатного дошкольного образования (оздоровительные группы)
444
11293,4
Мероприятие 1.2. Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы)
3739
222305,3
Мероприятие 1.3. Предоставление бесплатного дошкольного образования в группах кратковременного пребывания детей
114
925,6
Мероприятие 1.4. Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы)
294
27401,2
Мероприятие 1.5. Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы) с 24-часовым пребыванием детей
164
8722,7
Мероприятие 1.6. Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы) с 24-часовым пребыванием детей
64
6283,7
Мероприятие 1.7. Предоставление бесплатного дошкольного образования в группе семейного воспитания
5
346,6
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 1.8. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
1076426
1269332
1274272
1274272
290405,4
391415,2
380306,3
380306,3
Мероприятие 1.9. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
47424
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
10808,9
10808,9
Мероприятие 1.10. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
11856
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
17111,7
17111,7
Мероприятие 1.11. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
65949
33738,5
Мероприятие 1.12. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
12597
546,5
Мероприятие 1.13. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного пребывания)
1235
496,7
Мероприятие 1.14. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
2223
2223
2223
298,1
308,6
308,6
Мероприятие 1.15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
Мероприятие 1.16. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
62985
60021
60021
36193,7
41076,9
41076,9
Мероприятие 1.17. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
11362
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
Мероприятия 1.18. Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1.19. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.20. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1 - 4 классы)
94
2508,6
Мероприятие 1.21. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5 - 9 классы)
23
788,1
Мероприятие 1.22 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1 - 4 классы)
71
2480,4
Мероприятие 1.23. Реализация дополнительных образовательных программ
4005
11383,1
Мероприятие 1.24. Реализация услуги предшкольного образования
113
1674,7
Мероприятие 1.25. Реализация услуги физкультурно-спортивного клуба
7818
18449,6
Мероприятие 1.26. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающиеся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5 - 9 классы)
89
3462,4
Мероприятие 1.27. Реализация услуги группы продленного дня для обучающихся по программе начального образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
41
764,8
Мероприятие 1.28. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4505
4049
101256,3
106063,8
Мероприятие 1.29. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4848
4348
149874,4
156109,3
Мероприятие 1.30. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
1201
920
39716,3
38852,4
Мероприятие 1.31. Реализация программ профессиональной подготовки учащихся 10 - 11 классов ОУ
127
1215,1
Мероприятие 1.32. Реализация программ элективных курсов предпрофильной подготовки
162
982,4
Мероприятие 1.33. Реализация услуги группы продленного дня
879
11638,2
Мероприятие 1.34. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
367
11304,8
Мероприятие 1.35. Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3459
11325,7
Мероприятие 1.36. Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
9500
9540
9551
9163
15312,0
13839,1
14383,1
14383,1
Мероприятие 1.37 Организация работы группы продленного дня
807
866
834
834
11846,2
14304,4
14868,7
14868,7
Мероприятие 1.38. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2813
2617
2450
2450
49633,5
78779,9
81858,7
81858,7
Мероприятие 1.39. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
418
13853,4
Мероприятие 1.40. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
96
3875,1
Мероприятие 1.41. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
452
14355,6
Мероприятие 1.42. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
16
723,7
Мероприятие 1.43. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
36
1190,6
Мероприятие 1.44. Реализация образовательных программ начального общего образования
4206
4111
4013
100720,1
110068,2
110068,2
Мероприятие 1.45 Реализация образовательных программ основного общего образования
4400
4383
4452
150469,4
161887,0
161887,0
Мероприятие 1.46. Реализация образовательных программ среднего общего образования
449
457
466
16090,9
16715,5
16715,5
Мероприятие 1.47. Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
370
452
496
16615,5
17262,5
17262,5
Мероприятие 1.48. Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
199
258
312
5325,1
5530,9
5530,9
Мероприятие 1.49. Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
546
542
564
24479,2
25436,9
25436,9
Мероприятие 1.50. Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
402
387
383
38316,8
39837,8
39837,8
Мероприятие 1.51. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3386
3380
3795
14559,5
15131,8
15131,8
Мероприятие 1.52. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
80
80
100
863,4
897,7
897,7
Мероприятие 1.53. Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
13
3
3
664,3
690,2
690,2
Мероприятие 1.54. Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
27
13
3
1059,7
1101,2
1101,2
Мероприятие 1.55. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
9880
9880
9880
1989,0
2058,5
2058,5
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.56. Предоставление дополнительного образования детям
3957
26644,9
Мероприятие 1.57. Реализация программ дополнительного образования детей
3126
22850,3
Мероприятие 1.58. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
756
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
Мероприятие 1.59. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3000
3000
3000
27287,9
29633,7
29633,7
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (шт.)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 1.60. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 2. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
37360
44029
43124
43124
4124
15153,9
15826,9
16184,6
17177,1
17177,1
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.1. Поставка продуктов питания в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в том числе овощных и мясных полуфабрикатов
54720
4216,4
Мероприятие 4.2. Организация горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов
89955
17898,0
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 4.3. Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
1228825
1378260
1378260
1378260
2899,7
3753,7
3730,9
3730,9
Мероприятие 4.4. Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов, в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
1602264
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,2
21914,2
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих образовательное учреждение, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих образовательное учреждение, в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.5. Предоставление бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения
139
2150,8
Мероприятие 4.6. Консультационно-диагностическая деятельность с предоставлением рекомендаций по определению специальных условий для получения образования
564
1970,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (шт.)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. рублей)
Мероприятие 4.7. Реализация коррекционно-развивающих программ
220
230
230
230
3920,2
3832,3
3512,8
3512,8
Мероприятие 4.8. Диагностико-консультативная деятельность
3610
2045,7
Мероприятие 4.9. Психолого-педагогическое обследование и консультирование
3650
3650
3650
1647,0
1475,1
1475,1
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
4.1
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
206127,3
208263,2
208263,2
622653,7
5363 ребенка получат услуги дошкольного образования в ДОО
8.1
Мероприятие 5.1
Организация условий для развития кадрового потенциала
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8905
244
398,6
1187,0
0,0
1585,6
Повышение квалификации, переподготовка, получение высшего и среднего профессионального образования работников образовательных учреждений и работников управления образования, проведены конкурсы профессионального и творческого мастерства, 1 акция молодых педагогов "Молодость, творчество, поиск"
Проведение различных городских, краевых фестивалей, конкурсов, советов, проектов, спартакиад, участие в форуме "ТИМ "Бирюса". Проведение туристского слета и организация отдыха для работников образования. Научное сопровождение деятельности городского инновационного комплекса по оптимизации урока. Приобретение и вручение подарков для руководителей, учреждений-юбиляров и ветеранов педагогического труда, организация и проведение профессионального праздника "День учителя"
733
07 01
02 1 8905
612
557,4
0,0
0,0
557,4
733
07 01
02 1 8905
622
21,0
0,0
0,0
21,0
988133,9
996798,1
995749,9
2980681,9
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
4.2
Мероприятие 4.2
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8908
244
414,5
420,8
0,0
835,3
Организованы культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия с охватом 5397 школьников, 650 подростков трудоустроены в трудовых отрядах. Проведены соревнования "Школьная спортивная лига" и "Президентские состязания" с охватом 6000 школьников
4.4
Мероприятие 1.4
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
07 07
02 2 8907
244
40,8
45,0
0,0
85,8
Организованно оздоровление 59 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на пришкольных оздоровительных площадках
Итого
41678,7
42007,8
34542,8
118229,3
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 31 октября 2014 г. № 476-п
4.1
Мероприятие 1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0802
121
42207,4
44083,6
44083,6
130374,6
Обеспечена деятельность 137 сотрудников управления образования, оплата исполнительных листов
733
07 09
02 4 0802
122
240,8
240,8
240,8
722,4
733
07 09
02 4 0802
244
6591,5
6608,2
6608,2
19807,9
733
07 09
02 4 0802
831
2,8
0,0
0,0
2,8
733
07 09
02 4 0802
852
22,6
12,5
12,5
47,6
5.7
Мероприятие 2.7
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8105
622
4560,0
0,0
0,0
4560,0
Ликвидация аварийного состояния здания столовой МАОУ "Сокол"
5.9
Мероприятие 2.9
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8903
612
3769,7
11705,4
0,0
15475,1
В 10 ДОО проведена работа по специальной оценке условий труда, в 21 дошкольной образовательной организации в организациях получены проекты нормативов отходов, в 5 организациях проведена обрезка деревьев. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической литературы и прочих материальных запасов и инвентаря для наполнения дошкольных учреждений, оплата услуг СЭС, БТИ, поверка приборов, оснащение пищеблока. В двух ДОО приобретены строительные материалы для ремонта групповых комнат, коридоров, кабинетов после капитального ремонта системы отопления. Оборудование прачечных и дополнительного сантехнического оборудования
733
07 01
02 4 8903
622
0,0
765,0
0,0
765,0
5.10
Мероприятие 2.10
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8106
612
3784,8
0,0
0,0
3784,8
В двух ДОО произведен капитальный ремонт системы отопления, капитальный ремонт в прачечной и пищеблоке. Произведен ремонт теневого навеса, облицовки фасада сайдингом
733
07 01
02 4 8106
622
341,1
0,0
0,0
341,1
5.11
Мероприятие 2.11
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8910
612
2278,1
163,0
26,0
2467,1
В 16 школах проведена аттестация рабочих мест, работа по специальной оценке условий труда, в 3 школах получены проекты нормативов отходов, созданы по итогам 2016 г. 5 автоматизированных рабочих мест для организации дистанционного обучения, оснащение пищеблоков. Приобретение учебно-методического, технического и другого вспомогательного материала для специализированных кабинетов педагогов-психологов и учителей - дефектологов, для лингафонных кабинетов
733
07 02
02 4 8910
622
300,6
206,0
6,5
513,1
Мероприятие 2.14
5.14
Расходы на софинансирование мероприятий на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8404
612
16854,2
12522,9
32583,5
61960,6
Устранены предписания органов надзора в 23 ДОО
733
07 01
02 4 8404
622
871,5
367,1
224,2
1462,8
5.15
Мероприятие 2.15
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8405
612
3376,6
6101,2
5463,0
14940,8
Устранены предписания органов надзора в 8 школах
733
07 02
02 4 8405
622
426,9
408,4
0,0
835,3
5.16
Мероприятие 2.16
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8202
612
5597,8
300,0
300,0
6197,8
Будет оборудовано 11 кабинетов ПМСС, в 1 ДОО обеспечение оборудованием спортзала, в 15 ДОО оснащение пищеблоков, в 2 - медкабинетов, в 12 - прачечных. Приобретено спортивное оборудование, ковровые изделия, оргтехника, книги, мебель и прочее оборудование для наполнения дошкольных учреждений
733
07 01
02 4 8202
622
655,8
43,5
0,0
699,3
5.17
Мероприятие 2.17
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8203
612
1276,6
418,7
150,0
1845,3
Будет оборудовано 7 кабинетов ПМСС, оборудовано 3 предметных кабинета для организации обучения детей с ОВЗ, в 2 ОО обеспечение лингафонных кабинетов, в 1 ОО обеспечить устройство скатной крыши. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов. Приобретение оргтехники для создания автоматизированного рабочего места. Приобретение повысительного насоса
733
07 02
02 4 8203
622
4343,7
338,7
50,0
4732,4
5.23
Мероприятие 2.23
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8107
612
2367,5
0,0
0,0
2367,5
Проведение капитального ремонта мягкой кровли, полов, установка моек, ремонт вентиляции, замена оконных блоков, ремонт электроснабжения, установка электрических рукосушителей, ремонт системы пожарной сигнализации, установка ограждения наружных лестниц
733
07 02
02 4 8107
622
506,2
0,0
0,0
506,2
5.25
Мероприятие 2.25
Ремонт наружного освещения образовательных организаций
Администрация города Ачинска
730
07 02
02 4 8922
244
145,0
0,0
0,0
145,0
Капитальный ремонт освещения образовательных организаций
5.34
Мероприятие 2.34
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8924
852
10,8
0,0
0,0
10,8
Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической литературы и прочих материальных запасов, спортивного оборудования, ковровых изделий, оргтехники, мебели и прочего оборудования для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 01
02 4 8924
244
3993,8
0,0
0,0
3993,8
5.35
Мероприятие 2.35
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8923
622
308,9
0,0
0,0
308,9
Приобретение, установка и замена радиаторов отопления
Итого
423374,1
215320,5
170724,4
809419,0
------------------------------------------------------------------