Постановление администрации г. Сосновоборска от 11.04.2014 N 730 "О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 13 ноября 2013 N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2014 г. № 730
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
ОТ 13.11.2013 № 1874 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.02.2014 № 249-Р "О бюджете города Сосновоборска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации", статьями 24, 38 Устава города, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города от 13.11.2013 № 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 137529,807 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 52166,007 тыс. руб.;
2015 - 42681,800 тыс. руб.;
2016 - 42682,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета - 122497,099 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 41488,299 тыс. руб.;
2015 - 40504,400 тыс. руб.;
2016 - 40504,400 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8395,508 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8395,508 тыс. руб.;
2015 - 0,00 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 6637,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2282,200 тыс. руб.;
2015 год - 2177,400 тыс. руб.;
2016 год - 2177,600 тыс. руб.
1.2. приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. по тексту программы вместо слов "Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" г. Сосновоборска (далее МБУК "Центр досуга")" читать "Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга" г. Сосновоборска (далее МАУК "Центр досуга")";
1.4. приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 3 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. приложение № 4 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 5 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8. в паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного и музейного дела" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 34279,565 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17113,365 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25199,100 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8752,900 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 7895,465 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7895,465 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1185,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 465,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 год - 360,000 тыс. руб.
1.9. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы Подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 34279,565 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17113,365 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25199,100 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8752,900 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8395,508 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8395,508 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1185,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 465,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 год - 360,000 тыс. руб.";
1.10. приложение № 1 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.11. приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.12. в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 45611,842 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15541,642 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,043 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43709,599 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14574,399 тыс. рублей;
2015 год - 14567,600 тыс. рублей;
2016 год - 14567,600 тыс. рублей
1.13. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы Подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45611,84 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15541,642 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,43 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43709,599 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год - 14574,399 тыс. руб.;
2015 год - 14567,600 тыс. руб.;
2016 год - 14567,600 тыс. руб.
1.14. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.15. приложение № 1 к подпрограмме 3 "Искусство и народное творчество", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.16. в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 20611,500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7168,700 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 год - 6721,400 тыс. рублей
1.17. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы Подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 20611,500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7168,700 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 год - 6721,400 тыс. рублей.";
1.18. приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в городской газете "Сосновоборская газета", и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава администрации города
Б.М.ПУЧКИН
Приложение № 1
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 1
к паспорту муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
66,39
91,4
68,39
69,39
69,5
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
88
69
50
50
50
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
% по отношению к 2012 году
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
1
2
3
4
1.1
Задача 1
Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
1.1.1
Подпрограмма 1.1
Развитие библиотечного и музейного дела
Число посещений городских библиотек
чел.
0,01
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
53285
54336
53300
53335
53400
Книговыдача в библиотеках города
экз.
0,01
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
198791
202580
198810
198815
198820
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
10
12
10,5
11
12
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г. Сосновоборска
% по отношению к 2012 году
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
0,6
1,2
2,2
3,2
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму
%
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
28
37,5
29
29,5
30
1.2
Задача 2
Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств)
1.2.1
Подпрограмма 2.1 Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
%
0,02
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
13
13,5
14
14,5
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства
чел.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств")
310
310
310
310
310
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы
чел.
0,02
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
20
20
25
30
35
1.3
Задача 3
Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.3.1
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1794
2091
1802
1806
1810
Число клубных формирований
ед.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
30
31
30
30
32
Число участников клубных формирований
чел.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
624
641
635
640
705
Задача 4
Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" на территории г. Сосновоборска
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства
баллы
0,03
Нормативные правовые акты
5
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений
баллы
0,03
Постановление администрации г. Сосновоборска от 14.03.2012 № 357
5
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год)
баллы
0,03
Письмо Финансового управления администрации г. Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчетности
5
5
5
5
5
Приложение № 2
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к паспорту муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
66,39
91,4
68,39
69,39
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
88
69
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
% по отношению к 2012 году
-
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 3
к муниципальной Программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
"Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
52166,007
42681,800
42682,000
137529,807
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
52166,007
42681,800
42682,000
137529,807
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
Приложение № 4
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 4
к муниципальной Программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
52166,007
42681,800
42682,000
137529,807
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
8395,508
-
-
8395,508
внебюджетные источники
2282,200
2177,400
2177,600
6637,200
муниципальный бюджет
41488,299
40504,400
40504,400
122497,099
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
в том числе:
УКСТМ
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
7895,465
-
-
7895,465
внебюджетные источники
465,000
360,000
360,000
1185,000
муниципальный бюджет
8752,900
8223,100
8223,100
25199,100
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
в том числе:
УКСТМ
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
500,043
-
-
500,043
внебюджетные источники
467,200
467,400
467,600
1402,200
муниципальный бюджет
14574,399
14567,600
14567,600
43709,599
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
в том числе:
УКСТМ
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
внебюджетные источники
1350,000
1350,000
1350,000
4050,000
муниципальный бюджет
10992,300
10992,300
10992,300
32976,900
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (Ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнители Финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
в том числе:
УКСТМ
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
муниципальный бюджет
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 5
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
53285
54336
53300
53335
53345
6130,56
6990,25
8169,50
8169,50
8169,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
310
310
310
310
310
10711,83
11445,90
14542,60
14542,60
11542,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
62360
72143
62560
62660
62760
7598,40
9667,75
8283,10
8283,10
8283,10
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 6
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 1
к подпрограмме 1 "Развитие
библиотечного и музейного дела",
реализуемой в рамках муниципальной
Программы "Культура города
Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
1.
Книговыдача в библиотеках города
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
198791
202580
198810
198815
198820
2.
Число посещений городских библиотек
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
53285
54336
53300
53335
53400
3.
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
2975
2396
2000
2000
2000
4.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
5.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
10
12
10,5
11
12
6.
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г. Сосновоборска
% по отношению к 2012 году
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
0,6
1,2
2,2
3,2
7.
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
28
37,5
29
29,5
30
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 7
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к подпрограмме 1 "Развитие
библиотечного и музейного дела",
реализуемой в рамках муниципальной
Программы "Культура города
Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
8169,500
8169,500
8169,500
24508,500
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 204000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
350,000
350,000
350,000
1050,000
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК, составит за три года не менее 42000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
115,000
10,000
10,000
135,000
Участие в проектной деятельности не менее одного раза в год.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
511,000
0,000
0,000
511,000
Приобретение мебели
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
622
7784,965
0,000
0,000
7784,965
Ремонт помещения, системы электроосвещения в нежилом помещении, благоустройство, предоплата за капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, общестроительные работы, проведен капитальный ремонт вентиляции
Итого по задаче 1
062
0801
08 1 8061
621
16930,465
8529,500
8529,500
33989,465
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска.
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 0 7488
622
14,000
-
-
14,000
Будет приобретено около 50 экземпляров книг
Долевое участие на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 0 7488
622
3,500
3,500
3,500
10,500
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
УКСТМ
062
0801
08 1 8810
621
0,100
0,100
0,100
0,300
Будет приобретено не менее 1 книги
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
08 1 8812
622
50,000
50,000
50,000
150,000
Будет приобретено около 1700 экземпляров книг. Для обеспечения бесперебойной работы сети будут приобретены: файловый сервер, жесткий диск, коммутатор, медиаплеер, внешний жесткий диск, источник бесперебойного питания, сетевой экран
Итого по задаче 2
67,600
53,600
53,600
174,800
Задача 3. Внедрение инновационных и информационно-коммуникационных технологий в деятельность МАУК БМК
Субсидия на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
УКСТМ
062
0801
08 1 7485
622
96,500
0,000
0,000
96,500
Будет приобретено 3 ПК для ведения Электронного каталога
Оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 7485
622
18,800
0,000
0,000
18,800
Приобретение ноутбука для предоставления доступа пользователей к электронному каталогу на выездных, городских мероприятиях.
Итого по задаче 3
115,300
0,000
0,000
115,300
Итого по подпрограмме
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
Приложение № 8
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Развитие
дополнительного образования в
области культуры и искусства",
реализуемой в рамках муниципальной
Программы "Культура города
Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
621
14542,600
14542,600
14542,600
43627,800
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, составит не менее 310 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0702
08 2 0849
621
277,200
277,400
277,600
832,200
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2-х мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0702
08 2 0851
621
190,000
190,000
190,000
570,000
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы, составит 35 чел
Итого по задаче 1
15009,800
15010,000
15010,200
45030,000
Задача 2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждениях в области культуры и искусства
Капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 7482
622
25,000
25,000
25,000
75,000
Установка оборудования для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 744
622
6,799
-
-
6,799
Улучшение оказания услуг
Субсидия на содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за счет средств краевого бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 7744
622
500,043
-
-
500,043
Улучшение материально-технической базы
Итого по задаче 2
531,842
25,000
25,000
581,842
Итого по подпрограмме
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
Приложение № 9
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Искусство и
народное творчество", реализуемой
в рамках муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1794
2091
1802
1806
1810
2.
Число клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
30
31
30
30
32
3.
Число участников клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
624
641
635
640
705
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 10
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к подпрограмме 4 "Обеспечение
условий реализации Программы и
прочие мероприятия", реализуемой
в рамках муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
08 4 8021
121/
122
244
2415,22
0,78
221,50
2416,00
0,00
221,50
2416,00
0,00
221,50
7427,00
0,78
664,50
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
Итого по задаче 1
2637,50
2637,50
2637,50
7912,50
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
08 4 8062
111/
112/
244
3830,90
0,40
699,90
3396,10
0,40
687,40
3396,10
0,40
687,40
10623,10
1,20
2074,70
Выполнение полномочий на 100%
Итого по задаче 2
4531,20
4083,90
4083,90
12699,00
Итого по подпрограмме
7168,70
6721,40
6721,40
20611,50
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2014 г. № 730
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
ОТ 13.11.2013 № 1874 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.02.2014 № 249-Р "О бюджете города Сосновоборска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации", статьями 24, 38 Устава города, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города от 13.11.2013 № 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 137529,807 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 52166,007 тыс. руб.;
2015 - 42681,800 тыс. руб.;
2016 - 42682,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета - 122497,099 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 41488,299 тыс. руб.;
2015 - 40504,400 тыс. руб.;
2016 - 40504,400 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8395,508 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8395,508 тыс. руб.;
2015 - 0,00 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 6637,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2282,200 тыс. руб.;
2015 год - 2177,400 тыс. руб.;
2016 год - 2177,600 тыс. руб.
1.2. приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. по тексту программы вместо слов "Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" г. Сосновоборска (далее МБУК "Центр досуга")" читать "Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга" г. Сосновоборска (далее МАУК "Центр досуга")";
1.4. приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 3 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. приложение № 4 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 5 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8. в паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного и музейного дела" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 34279,565 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17113,365 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25199,100 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8752,900 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 7895,465 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7895,465 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1185,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 465,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 год - 360,000 тыс. руб.
1.9. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы Подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 34279,565 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17113,365 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25199,100 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8752,900 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8395,508 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8395,508 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1185,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 465,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 год - 360,000 тыс. руб.";
1.10. приложение № 1 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.11. приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.12. в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 45611,842 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15541,642 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,043 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43709,599 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14574,399 тыс. рублей;
2015 год - 14567,600 тыс. рублей;
2016 год - 14567,600 тыс. рублей
1.13. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы Подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45611,84 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15541,642 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,43 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43709,599 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год - 14574,399 тыс. руб.;
2015 год - 14567,600 тыс. руб.;
2016 год - 14567,600 тыс. руб.
1.14. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.15. приложение № 1 к подпрограмме 3 "Искусство и народное творчество", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.16. в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 20611,500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7168,700 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 год - 6721,400 тыс. рублей
1.17. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы Подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 20611,500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7168,700 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 год - 6721,400 тыс. рублей.";
1.18. приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в городской газете "Сосновоборская газета", и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава администрации города
Б.М.ПУЧКИН
Приложение № 1
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 1
к паспорту муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
66,39
91,4
68,39
69,39
69,5
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
88
69
50
50
50
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
% по отношению к 2012 году
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
1
2
3
4
1.1
Задача 1
Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
1.1.1
Подпрограмма 1.1
Развитие библиотечного и музейного дела
Число посещений городских библиотек
чел.
0,01
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
53285
54336
53300
53335
53400
Книговыдача в библиотеках города
экз.
0,01
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
198791
202580
198810
198815
198820
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
10
12
10,5
11
12
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г. Сосновоборска
% по отношению к 2012 году
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
0,6
1,2
2,2
3,2
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму
%
0,01
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
28
37,5
29
29,5
30
1.2
Задача 2
Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств)
1.2.1
Подпрограмма 2.1 Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
%
0,02
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
13
13,5
14
14,5
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства
чел.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств")
310
310
310
310
310
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы
чел.
0,02
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
20
20
25
30
35
1.3
Задача 3
Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.3.1
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1794
2091
1802
1806
1810
Число клубных формирований
ед.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
30
31
30
30
32
Число участников клубных формирований
чел.
0,02
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
624
641
635
640
705
Задача 4
Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" на территории г. Сосновоборска
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства
баллы
0,03
Нормативные правовые акты
5
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений
баллы
0,03
Постановление администрации г. Сосновоборска от 14.03.2012 № 357
5
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год)
баллы
0,03
Письмо Финансового управления администрации г. Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчетности
5
5
5
5
5
Приложение № 2
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к паспорту муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
66,39
91,4
68,39
69,39
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
88
69
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
% по отношению к 2012 году
-
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 3
к муниципальной Программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
"Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
52166,007
42681,800
42682,000
137529,807
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
52166,007
42681,800
42682,000
137529,807
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
Приложение № 4
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 4
к муниципальной Программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
52166,007
42681,800
42682,000
137529,807
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
8395,508
-
-
8395,508
внебюджетные источники
2282,200
2177,400
2177,600
6637,200
муниципальный бюджет
41488,299
40504,400
40504,400
122497,099
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
в том числе:
УКСТМ
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
7895,465
-
-
7895,465
внебюджетные источники
465,000
360,000
360,000
1185,000
муниципальный бюджет
8752,900
8223,100
8223,100
25199,100
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
в том числе:
УКСТМ
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
500,043
-
-
500,043
внебюджетные источники
467,200
467,400
467,600
1402,200
муниципальный бюджет
14574,399
14567,600
14567,600
43709,599
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
в том числе:
УКСТМ
12342,300
12342,300
12342,300
37026,900
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
внебюджетные источники
1350,000
1350,000
1350,000
4050,000
муниципальный бюджет
10992,300
10992,300
10992,300
32976,900
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (Ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнители Финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
в том числе:
УКСТМ
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
муниципальный бюджет
7168,700
6721,400
6721,400
20611,500
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 5
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
53285
54336
53300
53335
53345
6130,56
6990,25
8169,50
8169,50
8169,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
310
310
310
310
310
10711,83
11445,90
14542,60
14542,60
11542,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
62360
72143
62560
62660
62760
7598,40
9667,75
8283,10
8283,10
8283,10
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 6
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 1
к подпрограмме 1 "Развитие
библиотечного и музейного дела",
реализуемой в рамках муниципальной
Программы "Культура города
Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
1.
Книговыдача в библиотеках города
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
198791
202580
198810
198815
198820
2.
Число посещений городских библиотек
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
53285
54336
53300
53335
53400
3.
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке")
2975
2396
2000
2000
2000
4.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
5.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
10
12
10,5
11
12
6.
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г. Сосновоборска
% по отношению к 2012 году
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
0,6
1,2
2,2
3,2
7.
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
28
37,5
29
29,5
30
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 7
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к подпрограмме 1 "Развитие
библиотечного и музейного дела",
реализуемой в рамках муниципальной
Программы "Культура города
Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
8169,500
8169,500
8169,500
24508,500
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 204000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
350,000
350,000
350,000
1050,000
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК, составит за три года не менее 42000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
115,000
10,000
10,000
135,000
Участие в проектной деятельности не менее одного раза в год.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
511,000
0,000
0,000
511,000
Приобретение мебели
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
622
7784,965
0,000
0,000
7784,965
Ремонт помещения, системы электроосвещения в нежилом помещении, благоустройство, предоплата за капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, общестроительные работы, проведен капитальный ремонт вентиляции
Итого по задаче 1
062
0801
08 1 8061
621
16930,465
8529,500
8529,500
33989,465
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска.
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 0 7488
622
14,000
-
-
14,000
Будет приобретено около 50 экземпляров книг
Долевое участие на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 0 7488
622
3,500
3,500
3,500
10,500
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
УКСТМ
062
0801
08 1 8810
621
0,100
0,100
0,100
0,300
Будет приобретено не менее 1 книги
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
08 1 8812
622
50,000
50,000
50,000
150,000
Будет приобретено около 1700 экземпляров книг. Для обеспечения бесперебойной работы сети будут приобретены: файловый сервер, жесткий диск, коммутатор, медиаплеер, внешний жесткий диск, источник бесперебойного питания, сетевой экран
Итого по задаче 2
67,600
53,600
53,600
174,800
Задача 3. Внедрение инновационных и информационно-коммуникационных технологий в деятельность МАУК БМК
Субсидия на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
УКСТМ
062
0801
08 1 7485
622
96,500
0,000
0,000
96,500
Будет приобретено 3 ПК для ведения Электронного каталога
Оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 7485
622
18,800
0,000
0,000
18,800
Приобретение ноутбука для предоставления доступа пользователей к электронному каталогу на выездных, городских мероприятиях.
Итого по задаче 3
115,300
0,000
0,000
115,300
Итого по подпрограмме
17113,365
8583,100
8583,100
34279,565
Приложение № 8
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Развитие
дополнительного образования в
области культуры и искусства",
реализуемой в рамках муниципальной
Программы "Культура города
Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
621
14542,600
14542,600
14542,600
43627,800
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, составит не менее 310 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0702
08 2 0849
621
277,200
277,400
277,600
832,200
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2-х мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0702
08 2 0851
621
190,000
190,000
190,000
570,000
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы, составит 35 чел
Итого по задаче 1
15009,800
15010,000
15010,200
45030,000
Задача 2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждениях в области культуры и искусства
Капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 7482
622
25,000
25,000
25,000
75,000
Установка оборудования для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 744
622
6,799
-
-
6,799
Улучшение оказания услуг
Субсидия на содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за счет средств краевого бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 7744
622
500,043
-
-
500,043
Улучшение материально-технической базы
Итого по задаче 2
531,842
25,000
25,000
581,842
Итого по подпрограмме
15541,642
15035,000
15035,200
45611,842
Приложение № 9
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Искусство и
народное творчество", реализуемой
в рамках муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1794
2091
1802
1806
1810
2.
Число клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
30
31
30
30
32
3.
Число участников клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
624
641
635
640
705
Руководитель ________________ ________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 10
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 11 апреля 2014 г. № 730
Приложение № 2
к подпрограмме 4 "Обеспечение
условий реализации Программы и
прочие мероприятия", реализуемой
в рамках муниципальной Программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
08 4 8021
121/
122
244
2415,22
0,78
221,50
2416,00
0,00
221,50
2416,00
0,00
221,50
7427,00
0,78
664,50
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
Итого по задаче 1
2637,50
2637,50
2637,50
7912,50
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
08 4 8062
111/
112/
244
3830,90
0,40
699,90
3396,10
0,40
687,40
3396,10
0,40
687,40
10623,10
1,20
2074,70
Выполнение полномочий на 100%
Итого по задаче 2
4531,20
4083,90
4083,90
12699,00
Итого по подпрограмме
7168,70
6721,40
6721,40
20611,50
------------------------------------------------------------------