АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. № 490-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2013 № 875-П
(В РЕД. 18.02.2014 № 129-П, ОТ 24.03.2014 № 217-П)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации", Решением Минусинского районного Совета депутатов от 18.12.2013 № 238-рс "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу Минусинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы", изложив программу в редакции приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Власть труда" и на Официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr24.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Минусинского района по экономическому развитию Н.Н. Пучкову.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете "Власть труда".

Глава администрации
А.В.ПЕРЕСУНЬКО





Утверждено
Постановлением
администрации Минусинского района
от 10 июня 2014 г. № 490-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РЕФОРМИРОВАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Статья 179 Бюджетного кодекса РФ.
Постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации".
Постановление администрации Минусинского района от 03.09.2013 № 690-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района
Соисполнители муниципальной программы
Управление образования администрации Минусинского района, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, муниципальные образования поселений Минусинского района, ФУ АМР
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограммы:
1. "Обращение с отходами на территории Минусинского района".
2. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".
3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район".
4. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район"
Цель муниципальной программы
Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности
Задачи муниципальной программы
1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
3. Формирование целостной и эффективной системы управления энергетической эффективности.
4. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Приведен в приложении 1 к муниципальной программе
Значения целевых показателей на долгосрочный период
Приведен в приложении 2 к муниципальной программе
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 78503,98 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 44315,928 тыс. руб.
2015 год - 19202,176 тыс. руб.
2016 год - 14985,876 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета - 45179,502 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17644,15 тыс. руб.
2015 год - 13597,676 тыс. руб.
2016 год - 13937,676 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета - 33323,678 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 26670,978 тыс. руб.
2015 год - 5604,5 тыс. руб.
2016 год - 1048,2 тыс. руб.
За счет бюджетов сельских советов 0,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0,80 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Минусинского района, обеспечивающей население края жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением.
Объекты жилищно-коммунального комплекса Минусинского района характеризует:
- значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60 - 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 40,0%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды на 72 водозаборных скважинах и недостаточная степень очистки сточных вод на двух очистных канализационных сооружениях.
Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 40,0%. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 39,0%. Из 77 установленных котлов в 27 котельных только 5 котлоагрегатов автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.
Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.
Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. В аварийном состоянии находятся очистные сооружения с. Городок, очистные сооружения с. Тесь, не обеспечивают нормативную очистку, необходима установка дополнительного блока доочистки сбрасываемых сточных вод. Весь объем проходящих очистку стоков отнесен к недостаточно очищенным сточным водам.
В настоящее время из 276,6 км сетей теплоснабжения и водоснабжения требуют замены 174,7 км, из них 19,6 км тепловых, 155,1 км водопроводных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 60,0%, потери ресурсов - около 30,0%.
Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние требует значительной государственной поддержки и привлечения дополнительных инвестиций.
Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительное и составляет в настоящее время порядка 2,1% от потребности.
Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.
Объем бюджетных финансовых средств, предусмотренных для реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район на период 2010 - 2012 годов, составил 58836,1 тыс. рублей, из них за счет краевого бюджета - 30408,2 тыс. рублей.
Приоритетно для бюджетного финансирования на первом этапе были определены мероприятия, от реализации которых достигается наибольший эффект, который в совокупности отражает достижение показателей надежности эксплуатации модернизируемых объектов, снижение эксплуатационных расходов, а также социальной эффективности.
В 2011 году завершена реализация крупного проекта (этапов проекта) в области водоотведения (строительство очистных сооружений канализации в с. Лугавское Минусинского района) общей стоимостью 79614,42 тыс. рублей.
За период 2010 - 2012 годов произведена замена инженерных сетей - свыше 7,0 км, на общую сумму 26578,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 11748,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 5661,21 тыс. рублей, за счет средств предприятия - 9168,4 тыс. рублей.
Отремонтировано котельных с заменой оборудования и ремонтом - 42 единицы. Общая сумма на данные мероприятия составила 30874,39 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 17459,8 тыс. рублей, за счет местного бюджета 10848,7 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт оборудования котельной в с. Лугавское и котельной АРЗ с. Городок на сумму 9841,5 тыс. рублей.
Кроме того, приобретено 2 единицы спецтехники на сумму 1383,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 183,7 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий программы 2010 - 2012 годов на начало 2013 года достигнуты целевые показатели:
снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (количество аварий на 100 км) до 2,81 ед.;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 8,7%;
снижение расхода топлива - на 4,2%.
Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий программы 2010 - 2012 годов составил 1,67 млн рублей за счет экономии энергоресурсов.
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 63-п реконструировано:
котельная в с. Лугавское на сумму 6060,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 60,0 тыс. рублей;
водозаборная башня в с. Николо-Петровка на сумму 1515,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 15,0 тыс. рублей;
приобретена спецтехника (машина вакуумная) на сумму 1575,6 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 15,6 тыс. рублей.
В 2013 году за счет краевого бюджета на сумму 74277,18 тыс. рублей ведутся работы по строительству тепловых сетей в с. Городок, ведутся работы по модернизации котельной в с. Новотроицкое на общую сумму 2261,0 тыс. рублей.
За счет средств предприятия проведен капитальный ремонт на сумму 4990,0 тыс. рублей, в том числе инженерные сети - 830,0 метра, котельные - 4 единицы.
Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014 - 2016 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизация коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергосбережения в коммунальном хозяйстве.
Дальнейшее решение задач инфраструктуры коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

Целью муниципальной программы является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
3. Формирование целостной и эффективной системы управления энергетической эффективности.
4. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы государственного учета жилищного фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий.
Кроме того, будут созданы условия для развития банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта при оказании товариществам мер государственной поддержки, обеспечено законодательное регулирование предоставления социальных выплат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов собственникам жилья с низкими доходами.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
В законодательстве Российской Федерации будут сформированы необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также конкретизирована обязанность собственников помещений в многоквартирном доме оплачивать расходы на капитальный ремонт общего имущества.
Контроль за функционированием регионального фонда капитального ремонта осуществляют служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
Вторым приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Красноярского в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Минусинского района.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы потребует соответствующего нормативно-правового обеспечения. В рамках муниципальной программы планируется внести изменения в действующие нормативные правовые Минусинского района, в том числе по предоставлению субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги.
Муниципальная программа реализуется на основе федерального и краевого законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также с учетом нормативных правовых актов Минусинского района.
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района выполняет координирующую роль при реализации программы.
Механизм реализации мероприятий подпрограмм подробно представлен в соответствующих подпрограммах.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:
- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- повышение удовлетворенности населения Минусинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
- развитие финансовых механизмов в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в приложениях № 3, № 4, № 5 и № 6 к муниципальной программе.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о распределении планируемых расходов по муниципальной программе и подпрограммам представлена в приложении № 7.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 8.

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 1
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0,2
Отраслевой мониторинг
33,3
33,3
25,0
25,0
25,0
2
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
0,4
Отраслевой мониторинг
60,0
59,88
59,87
59,86
59,85
3
Темп роста среднемесячной заработной платы 1 работника жилищно-коммунального хозяйства
%
0,4
Мониторинг социально-экономического развития
106,0
106,0
106,0
105,5
105,5

Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района
1.1
Подпрограмма 1 "Обращение с отходами на территории Минусинского района"
1.1.1
Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок твердых бытовых отходов
%
0,5
Отраслевой мониторинг
0,0
0,0
80,0
100,0
100,0

Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.2
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
1.2.1
Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе
%
0,4
Отраслевой мониторинг
91,7
93,5
95,0
95,0
100,0
1.2.2
Доля расходов субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в общем объеме расходов на финансирование субсидий
%
0,3
Отраслевой мониторинг
100,0
27,2
97,0
97,0
100,0
1.2.3
Доля расходов на социальные выплаты на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам в общем объеме расходов на финансирование социальных выплат
%
0,3
Отраслевой мониторинг
18,3
8,6
85,0
85,0
100,0

Задача 3. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1.3
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район"
1.3.1
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО, в том числе:









электрической энергии
%
0,3
Отраслевой мониторинг
99,62
100,0
100,0
100,0
100,0

тепловой энергии
%
0,2
Отраслевой мониторинг
21,51
40
41,83
44,75
46,14

воды
%
0,3
Отраслевой мониторинг
41,0
70,0
75,31
77,14
79,45
1.3.2
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
0,2
Отраслевой мониторинг
3,13
6,08
20,0
25,0
35,0

Задача 4. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.4
Подпрограмма 4 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район"
1.4.1
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,2
Отраслевой мониторинг
60,0
59,88
59,5
59,0
58,8
1.4.2
Интегральный показатель аварийности в инженерных сетях:
Ед. на 100 км инженерных сетей

Отраслевой мониторинг






теплоснабжение
0,2
5,0
4,97
4,8
4,5
4,1

водоснабжение
0,2
6,8
6,7
6,6
6,3
6,0

водоотведение
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3
Потери энергоресурсов в инженерных сетях
%
0,1
Отраслевой мониторинг
22,4
21,26
21,15
22,0
21,9
1.4.4
Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
0,1
Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
0,0
0,0
30,0
60,0
100,0

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 2
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
первый год планового периода
второй год планового периода
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1.1
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
33,3
33,3
25,0
25,0
25,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
60,0
59,88
59,87
59,86
59,85
59,83
59,81
59,79
59,77
59,75
59,73
59,71
59,69
1.3
Темп роста среднемесячной заработной платы 1 работника жилищно-коммунального хозяйства
%
106,0
106,0
106,0
105,5
105,5
105,5
105,5
106,0
106,0
106,6
106,6
106,6
106,6

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 3
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА 1
"ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
"Обращение с отходами на территории Минусинского района" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем Программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Администрация Минусинского района - главный распорядитель бюджетных средств, ответственный исполнитель;
- муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Организация централизованной системы сбора, вывоза и размещение твердых бытовых отходов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта "Межмуниципальный полигон ТБО на территории Лугавского сельсовета Минусинского района", по постановке объекта на кадастровый учет;
Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок твердых бытовых отходов - 100,0% к 2016 году.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
За счет средств районного бюджета 200,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 100,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
Управление подпрограммой осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 22.04.2013 № 195-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 581-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами на территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы, со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" и проведенного анализа в части исполнения требования законодательства в этой части.
Существующая система обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО) во всех муниципальных образованиях Минусинского района экономически и технологически неэффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства. Более 85,0% образующихся на территории района отходов вывозится на стихийные, несанкционированные свалки.
Данные стихийные захоронения, находящиеся практически возле каждого населенного пункта, в основном представляют собой свалки без каких-либо сооружений по защите окружающей среды.
Общее количество несанкционированных свалок на территории Минусинского района, по данным муниципальных образований, составляет - 31 ед. Объем накопления на них отходов за 1 год - 63840,28 м3, он сопоставим с объемами наполнения крупных организованных полигонов.
Основными причинами такого положения дел являются необеспеченность Минусинского района объектами размещения ТБО (в 13 муниципальных образованиях района нет ни одного санкционированного полигона либо локальной площадки по размещению твердых бытовых отходов), а также недостаточными техническими средствами сбора и транспортировки отходов. Сельские населенные пункты не все охвачены услугами по сбору, транспортировке и размещению отходов. Таким образом, значительная доля отходов только в 2011 году (41496,2 м3) была рассеяна в природной среде.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления.
На сегодняшний день все 13 муниципальных образований Минусинского района не исполняют в полном объеме требования законодательства в этой части.
Реализация системы мероприятий данной подпрограммы позволит обеспечить: захоронение ТБО на межмуниципальном полигоне ТБО уже к концу 2014 года - до 63,84 тыс. куб. м, что составляет 100,0% от среднего общегодового накопления ТБО по муниципальным образованиям Минусинского района.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- выполнение мероприятий по проведению технической инвентаризации объекта "Межмуниципальный полигон ТБО на территории Лугавского сельсовета Минусинского района", по постановке объекта на кадастровый учет;
- ликвидация стихийных, несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района (далее - Служба заказчика) как муниципальное учреждение, подведомственное администрации Минусинского района и являющееся получателем бюджетных средств.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация Минусинского района.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Служба заказчика, в пределах ее компетенции, установленной Постановлением администрации Минусинского района от 24.01.2012 № 40-п "Об определении типа Муниципального учреждения "Служба заказчика" Минусинского района" и Уставом муниципального казенного учреждения "Служба заказчика" Минусинского района.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
В рамках решения задачи подпрограммы реализуются мероприятия:
1. Проведение технической инвентаризации объекта "Межмуниципальный полигон ТБО на территории Лугавского сельсовета Минусинского района", по постановке объекта на кадастровый учет в сумме 100000,0 руб.
Данное мероприятие предусматривает:
- проведение технической инвентаризации;
- изготовление технических паспортов (технических планов);
- подготовка сведений для внесения в ГКН;
- получение кадастровых паспортов на объект капитального строительства межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов на территории Лугавского сельсовета Минусинского района.
2. Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.
Данное мероприятие предусматривает системный контроль за надлежащим сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов к объектам их размещения. Существующий в настоящее время способ размещения твердых бытовых отходов приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов района.
Данные расходы будут осуществляться из местного бюджета при условии выделения средств из краевого бюджета.

Расходы на реализацию данных мероприятий будут производиться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Служба заказчика осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:
- отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется финансовым управлением Минусинского района, отделом экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района, финансовое управление ежеквартально - в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации подпрограммы

От реализации подпрограммных мероприятий в 2014 - 2016 годах ожидается достижение следующих результатов:
Ликвидация несанкционированных свалок в количестве 31 единицы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 63,84 тыс. куб. м в год, что составляет 100,0% от среднего общегодового накопления ТБО на территории Минусинского района в целом;
- улучшении общей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- создании дополнительных рабочих мест;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях в Минусинском районе, о повышении эффективности деятельности и повышением качества муниципальных услуг;
- снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- улучшении качества жизни населения Минусинского района за счет создания объектов инфраструктуры по размещению ТБО, что позволит населению территории района получить качественную услугу в области обращения с отходами;
- росте инвестиционной привлекательности территории, для развития туристического и рекреационного потенциала.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 - 2016 годов составляет 200,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 100,0 тыс. рублей;
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Обращение с отходами
на территории
Минусинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016

Цель. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района
1
Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок
%
Отраслевой мониторинг
0,0
0,0
80,0
100,0
100,0

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Обращение с отходами
на территории
Минусинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода 2016 год
итого на период
Цель подпрограммы. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района
Задача 1. Организация централизованной системы сбора, вывоза и размещение твердых бытовых отходов
Администрация Минусинского района
815
Х
Х
Х
100,0
100,0
0
200,0

Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта "Межмуниципальный полигон ТБО на территории Лугавского сельсовета Минусинского района", по постановке объекта на кадастровый учет
Администрация Минусинского района
815
0603
05 1 8464
244
100,0
0
0
100,0

Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок твердых бытовых отходов
Администрация Минусинского района
815
0603
05 1 8463
244
0
100,0
0
100,0
31 единица
Всего по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
0
200,0

в том числе по ГРБС
Администрация Минусинского района
815
Х
Х
Х
100,0
100,0
0
200,0


Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 4
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА 2
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Администрация Минусинского района - главный распорядитель бюджетных средств, ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района (далее - Служба заказчика)
Цель подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории района
Целевые индикаторы подпрограммы
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, - 100,0% к 2016 году;
Доля расходов субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в общем объеме расходов на финансирование субсидий - до 100,0% к 2016 году;
Доля расходов на социальные выплаты на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам в общем объеме расходов на финансирование социальных выплат - до 100,0% к 2016 году
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 44159,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 16251,688 тыс. руб.;
в 2015 году - 16232,176 тыс. руб.;
в 2016 году - 11675,876 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета - 31884,94 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 10629,588 тыс. руб.;
в 2015 году - 10627,676 тыс. руб.;
в 2016 году - 10627,676 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета - 12274,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 5622,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 5604,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 1048,2 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
Управление подпрограммой осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Постановлением администрации Минусинского района от 03.10.2013 № 779-п "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации".
Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района, обеспечивающее население района жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Минусинского района, являются:
- низкие присоединенные нагрузки, что приводит к резкому возрастанию потерь в инженерных сетях, рассчитанных на гораздо большую пропускную способность;
- высокий уровень изношенности сетей и морально устаревшее технологическое оборудование не соответствует современным требованиям, и создает угрозу аварийных ситуаций, ликвидация которых обойдется намного дороже затрат на приобретение нового оборудования;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
- уровень благоустройства жилищного фонда Минусинского района гораздо ниже среднекраевого;
- недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения;
- недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы в новых условиях.
В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов местного самоуправления по:
- обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;
- обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района;
- обеспечению организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;
- контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории района.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих мероприятий:
- предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги;
- предоставление социальных выплат на выпадающие доходы при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) Службы заказчика.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
Целевыми индикаторами программы являются:
- доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, - 100,0% к 2016 году;
- доля расходов субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в общем объеме расходов на финансирование субсидий - до 100,0% к 2016 году;
- доля расходов на социальные выплаты на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам в общем объеме расходов на финансирование социальных выплат - до 100,0% к 2016 году.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Служба заказчика как муниципальное учреждение, подведомственное администрации Минусинского района и являющееся получателем бюджетных средств.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация Минусинского района.
Исполнителем мероприятий и Уполномоченным органом по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы является Служба заказчика, в пределах ее компетенции, установленной Постановлением администрации Минусинского района от 24.01.2012 № 40-п "Об определении типа Муниципального учреждения "Служба заказчика" Минусинского района" и Уставом муниципального казенного учреждения "Служба заказчика" Минусинского района, Постановлением администрации Минусинского района от 15.03.2013 № 136-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг".
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются мероприятия:
1) Предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги.
2) Предоставление социальных выплат по выпадающим доходам при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги.
Основанием для предоставления субсидий юридическим лицам и социальных выплат гражданам является Закон Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг". Средства на реализацию данного Закона края предоставляются бюджету Минусинского района в виде субвенции. Порядок расходования субвенции утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п "Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг". Порядок расчета размера компенсаций части расходов граждан на оплату коммунальных услуг утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п "О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".
Субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг предоставляются за счет средств краевого бюджета, в пределах утвержденных лимитов на текущий финансовый год.
Финансовое управление администрации Минусинского района по мере поступления средств из краевого бюджета перечисляет на лицевой счет Уполномоченного органа сумму субсидий в полном объеме.
Расчет размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг производится:
- управляющей организацией - в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией (ООО "ЖКХ");
- органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива - в многоквартирном доме, в котором создано товарищество собственников жилья (ТСЖ "Тесь);
- ресурсоснабжающей организацией - для организаций (ООО "ЖКХ"), с которыми собственниками жилых домов, собственниками помещений в многоквартирном доме, осуществляющими непосредственное управление таким домом, заключены договоры о водоотведении, о приобретении холодной воды, горячей воды, тепловой энергии и которым не предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- Уполномоченным органом - для граждан, проживающих на территории Городокского, Селиванихинского, Лугавского, Тесинского сельсоветов, которым предоставляется (предоставлялась) финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и являющиеся собственниками жилых домов, собственниками жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющие непосредственное управление таким домом.
Перечисление компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании постановления администрации Минусинского района о предоставлении компенсации, соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между уполномоченным органом и исполнителем коммунальных услуг и расчета размера компенсации, выполненный по формам, разработанным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п.
Перечисление компенсации гражданам осуществляется на основании постановления администрации Минусинского района о предоставлении компенсации.
Компенсация предоставляется гражданам путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в кредитной организации, либо перечислением денежных средств через отделения федеральной почтовой связи.
Для перечисления компенсации гражданам Уполномоченный орган заключает договор (соглашение) с кредитной организацией и (или) с отделением Федеральной почтовой связи.
На основании реестра получателей компенсации Уполномоченный орган перечисляет сумму компенсации кредитной организации и (или) отделению Федеральной почтовой связи.
Кредитная организация и (или) отделение Федеральной почтовой связи в соответствии с реестром получателей компенсации осуществляют зачисление денежных средств на счета граждан не позднее следующего дня после их поступления и сообщают Уполномоченному органу о дате их зачисления.
Уполномоченный орган ежемесячно - до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление администрации Минусинского района отчет об использовании средств субсидий.
Уполномоченный орган ежемесячно - до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет об использовании средств субсидий.
Уполномоченный орган возвращает в бюджет Минусинского района сумму, не использованной или использованной не по целевому назначению, компенсации в срок не позднее 25 декабря текущего года.
3) Обеспечение деятельности Служба заказчика осуществляется за счет средств районного бюджета на основании утвержденной бюджетной сметы расходов.
Служба заказчика осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляется финансовым управлением Минусинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:
- отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется финансовым управлением Минусинского района, отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, контрольно-счетной палатой Минусинского района.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района, финансовое управление ежеквартально - в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и приоритетам социально-экономического развития Минусинского района.
Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:
- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
- эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по:
- созданию условий развития в районе отрасли жилищно-коммунальное хозяйство и развития жилищных отношений;
- созданию условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемой в сфере жизнеобеспечения населения района;
- реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района;
- соблюдению жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;
- увеличению количества многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых проведен капитальный ремонт;
- развитию инженерной инфраструктуры муниципальных образований Минусинский район;
- созданию условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
- развитию инициативы собственников помещений многоквартирных домов;
- повышению правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- созданию условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов;
- доступности информации о деятельности ЖКХ;
- контролю за использованием и содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
- контролю за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- контролю за порядком определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств краевого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 - 2016 годов составляет 44159,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16251,688 тыс. рублей;
2015 год - 16232,176 тыс. рублей;
2016 год - 11675,876 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета - 12274,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5622,1 тыс. рублей;
2015 год - 5604,5 тыс. рублей;
2016 год - 1048,2 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета - 31884,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10629,588 тыс. рублей;
2015 год - 10627,676 тыс. рублей;
2016 год - 10627,676 тыс. рублей.

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016

Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе
%
Отраслевой мониторинг
91,7
93,5
95,0
95,0
100,0
2
Доля расходов субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в общем объеме расходов на финансирование субсидий
%
Ведомственная отчетность
100,0
27,2
97,0
97,0
100,0
3
Доля расходов на социальные выплаты на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам в общем объеме расходов на финансирование социальных выплат
%
Ведомственная отчетность
18,3
8,6
85,0
85,0
100,0

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода 2016 год
итого на период
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на всей территории района










Предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги
Администрация Минусинского района
815
0502
052 7578
810
2500,00
2500,00
460,00
5460,00
Недопущение необоснованного роста платы граждан за коммунальные услуги. Количество граждан, имеющих право на получение субсидии за 2013 год - 521 человек
Предоставление социальных выплат по выпадающим доходам при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за коммунальные услуги
Администрация Минусинского района
815 815
1003 1003
052 7578 052 7578
313
244
3066,84 55,26
3049,55 54,95
577,79 10,41
6694,18 120,62
Недопущение необоснованного роста платы граждан, за коммунальные услуги. Количество граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2013 году, - 51 человек
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация Минусинского района
815
0505
052 0081
111
8497,576
8701,073
8701,073
25899,722

112
28,0
28,0
28,0
84,0
244
2093,582
1889,253
1889,253
5872,088
851
10,43
9,35
9,35
29,13
10629,588
10627,676
10627,676
31884,94
Итого по подпрограмме





16251,688
16232,176
11675,876
44159,74

в том числе по ГРБС
Администрация Минусинского района
815
Х
Х
Х
16251,688
16232,176
11675,876
44159,74


Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 5
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА 3
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНУСИНСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район" на 2014 - 2016 годы" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее- исполнитель подпрограммы)
Администрация Минусинского района - главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района, управление образования администрации Минусинского района, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, муниципальные образования поселений Минусинского района, финансовое управление администрации Минусинского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
1. Увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района:
- электрической энергии - до 100,0% к 2016 году;
- тепловой энергии - до 46,14% к 2016 году;
- воды - до 79,45% к 2016 году.
2. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы, - до 35,0% к 2016 году
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11979,678 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11589,678 тыс. рублей;
2015 год - 180,00 тыс. рублей;
2016 год - 210,00 тыс. рублей.
За счет районного бюджета - 520,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 130,00 тыс. рублей;
2015 год - 180,00 тыс. рублей;
2016 год - 210,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета - 11458,878 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11458,878 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей
За счет средств муниципальных образований поселений - 0,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
Управление подпрограммой осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и проведенного анализа потребления топливно-энергетических ресурсов в Минусинском районе.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов муниципальных бюджетов, в районном бюджете - до 80,0 процента.
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
Деятельность муниципального образования Минусинский район обеспечивают:
- образовательная система района - 42 объектами, в том числе 21 дошкольным и 21 общеобразовательным учреждениями;
- учреждения культуры - 35 объектами, в том числе 33 клубных учреждения и 2 библиотеки;
- сельские поселения - 13 объектами.
Уровень благоустройства муниципальных учреждений остается низким. Большинство зданий нуждается в текущем и капитальном ремонте. Здания многих объектов, которые подключены к центральным системам отопления, находятся в ветхом состоянии (износ составляет от 50 до 100%). Поэтому существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам энергосбережения.
Расходы бюджета муниципального образования Минусинский район на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений в 2012 году составили 62439,0 тыс. рублей, что соответствует 7,4% в общих расходах по оплате за коммунальные услуги затраты на тепло - 40,9%, электроэнергию - 43,8, водоснабжение - 9,6%.
Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Минусинского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
- муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования;
- муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика" Минусинского района;
- отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
- органами местного самоуправления муниципальных поселений.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация Минусинского района, управление образования, МКУ "Служба заказчика" Минусинского района, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, органы местного самоуправления муниципальных образований поселений.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов краевого, районного и сельских советов.
В рамках решения задачи 1 подпрограммы распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является:
- управление образования администрации Минусинского района (ГРБС управление образования администрации Минусинского района), в том числе:
1. Утепление теплового контура учреждений управления образования.
2. Мероприятия по результатам энергетических обследований (модернизация системы отопления в муниципальных учреждениях образования).
3. Расходы на погашения кредиторской задолженности за 2013 год по договорам, заключенным в 2012 году, по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений управления образования за счет местного бюджета в сумме - 1154,00 руб., из них:
3.1. Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения в сумме - 748,65 руб., в том числе:
МКОУ Большеинская ООШ № 6 - 58,75 руб.
МКОУ Большеничкинская СОШ № 5 - 57,00 руб.
МКОУ Восточенская ООШ № 11 - 58,75 руб.
МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 - 58,75 руб.
МКОУ Кавказская СОШ № 8 - 57,00 руб.
МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 - 57,00 руб.
МКОУ Малоничкинская ООШ № 14 - 58,75 руб.
МКОУ Николопетровская ООШ № 16 - 58,75 руб.
МКОУ Новотроицкая СОШ № 12 - 51,90 руб.
МКОУ Притубинская ООШ № 22 - 57,00 руб.
МКОУ Прихолмская СОШ № 4 - 61,00 руб.
МКОУ Тигрицкая СОШ № 9 - 57,00 руб.
МКОУ Шошинская СОШ № 13 - 57,00 руб.
3.2. Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения - 347,25 руб., в том числе:
МКДОУ Большеничкинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей - 58,75 руб.
МКДОУ Восточенский детский сад - 58,75 руб.
МКДОУ Городокский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей - 58,75 руб.
МКДОУ Знаменский детский сад - 57,00 руб.
МКДОУ Селиванихинский детский сад - 57,00 руб.
МКДОУ Тесинский детский сад - 57,00 руб.
3.3. Управление образования администрации Минусинского района - 58,10 руб.
4. Расходы на погашения кредиторской задолженности за 2013 год по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений образования в сумме 940228,05 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 939252,05 руб., районного бюджета - 976,00 руб., из них:
4.1. Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения:
МКДОУ Притубинский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Верхнекойский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Кавказский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Тополькинский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Николопетровский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Пригородный детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Сухоозерский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Маломинусинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Кутужековский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Тагарский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Шошинский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Большеинский детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ Новотроицкий детский сад - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКДОУ детский сад п. Опытное поле - 58755,60 руб., в том числе краевой бюджет - 58694,60 руб., районный бюджет - 61,00 руб.
4.2. Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения:
МКОУ Верхнекойская ООШ № 17 - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МКОУ Колмаковская ООШ № 18 - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.
4.3. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (ГРБС отдел культуры спорта, спорта, туризма и молодежной политики).
Расходы на погашения кредиторской задолженности за 2013 год по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений культуры в сумме 118856,43 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 118732,43 руб., районного бюджета - 124,00 руб., из них:
МБУК "Тесинский художественный музей" - 58764,83 руб., в том числе краевой бюджет - 58703,83 руб., районный бюджет - 61,00 руб.;
МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района - 60091,60 руб., в том числе краевой бюджет - 60028,6 руб., районный бюджет - 63,00 руб.
4.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений (ГРБС финансовое управление администрации Минусинского района).
Субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований поселений на осуществление расходов на погашения кредиторской задолженности за 2013 год по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных образований поселений в сумме 749315,52 руб., в том числе:
За счет краевого бюджета - 748515,52 руб., из них:
администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Шошинского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Новотроицкого сельсовета Минусинского района - 40000,00 руб.;
администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Городокского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Знаменского сельсовета Минусинского района - 60060,35 руб.;
администрация Кавказского сельсовета Минусинского района - 60060,35 руб.;
администрация Тигрицкого сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Маломинусинского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Тесинского сельсовета Минусинского района - 58703,83 руб.;
администрация Лугавского сельсовета Минусинского района - 60060,35 руб.
Расходы за счет бюджетов сельсоветов на погашения кредиторской задолженности за 2013 год по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных образований поселений - 800,00 руб., из них:
администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Шошинского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Новотроицкого сельсовета Минусинского района - 65,00 руб.;
администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Городокского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Знаменского сельсовета Минусинского района - 62,00 руб.;
администрация Кавказского сельсовета Минусинского района - 62,00 руб.;
администрация Тигрицкого сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Маломинусинского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Тесинского сельсовета Минусинского района - 61,00 руб.;
администрация Лугавского сельсовета Минусинского района - 62,00 руб.
В рамках решения задачи 2 подпрограммы главным распорядителем средств на реализацию данного мероприятия является администрация Минусинского района (ГРБС администрация Минусинского района), в том числе:
1. Мероприятия по повышению эффективности объектов коммунального значения, находящиеся в муниципальной собственности.
2. Мероприятия по сокращению потерь воды.
Одним из важных моментов является модернизация котлов, сетевых насосов, замена тепловых сетей, сокращение потерь воды.
Выполнение мероприятий по эффективному использованию энергетических ресурсов позволит:
- снижение затрат на твердое топливо на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов потерь сетевой воды при ее транспортировке до 5,0%;
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения на 4,0%;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при производстве и транспортировке тепловой энергии, до 100,0 тыс. кВт.час.
Данные расходы будут осуществляться из местного бюджета при условии выделения средств из краевого бюджета.
Расходы на реализацию данных мероприятий будут производиться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках решения задачи 3 подпрограммы предусмотрено 9756698,0 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 9652378,0 руб., местного бюджета - 104320,0 руб.
Распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы являются:
1. Администрация Минусинского района, МКУ "Служба заказчика" Минусинского района:
1.1. Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения систем коммунальной инфраструктуры в сумме 2219920,0 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 2194420,0 руб., местного - 25500,0 руб.
Данные мероприятия предусматривают модернизацию котлов и оборудования котельной с. Новотроицкое.
2. Управление образования администрации Минусинского района (ГРБС управление образования Минусинского района), в том числе:
2.1. Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения учреждений управления образования в сумме 7536778,0 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 7457958,0 руб., местного бюджета - 78820,0 руб., из них:
- замена оконных блоков в МКОУ Большеничкинская СОШ № 5 - в сумме 5898970,0 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 5839970,0 руб., местного бюджета - 59000,0 руб.;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в МКОУ Большеничкинская СОШ № 5 - в сумме 111700,0 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 110580,0 руб., местного - 1120,0 руб.;
- разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по установке системы автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения для здания МКОУ Лугавская СОШ № 19 в сумме 35300,0 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 34900,0 руб., местного бюджета - 400,0 руб.;
- установка системы автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения для здания МКОУ Лугавская СОШ № 19 - в сумме 1490808,0 руб., в том числе за счет краевого бюджета - 1472508,0 руб., местного бюджета - 18300,0 руб.
Служба заказчика осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий мониторинг их реализации.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:
- отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется финансовым управлением Минусинского района, отделом экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района, финансовое управление ежеквартально - в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации
мероприятий подпрограммы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
Бюджетные, казенные учреждения:
- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
- повышение заинтересованности в энергосбережении;
- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях до 15,0%;
- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях на 3,0%.
Предприятия коммунального комплекса:
- снижение затрат на твердое топливо, на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов потерь сетевой воды при ее транспортировке до 5,0%;
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения на 4,0%;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при производстве и транспортировке тепловой энергии, до 100,0 тыс. кВт.час
- снижение расхода электроэнергии, затрачиваемой на подъем и транспортировку воды, на 6,0%.
На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.
Внедрение в бюджетной сфере на территории района автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте.
К 2016 году доля объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы должна составить 35,0 процента. Данного показателя планируется достичь, в том числе за счет поддержки развития энергосервисной деятельности на территории района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного, краевого бюджетов, муниципальных образований поселений.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 - 2016 годов составляет 11979,678 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 11589,678 тыс. рублей;
- 2015 год - 180,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 210,0 тыс. рублей.
из них:
За счет районного бюджета - в сумме 520,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 130,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 180,00 тыс. рублей;
- 2016 год - 210,00 тыс. рублей.
За счет краевого бюджета - в сумме 11458,878 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 11458,878 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,00 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,00 тыс. рублей.
За счет средств муниципальных образований поселений - в сумме 0,800 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 0,80 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,00 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,00 тыс. рублей.

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 1
к подпрограмме 3
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального
образования Минусинский район"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 год
Текущий финансовый 2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода 2015 год
Второй год планового периода 2016 год

Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО, в том числе:








электрической энергии
%
отраслевой мониторинг
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00

тепловой энергии
%
отраслевой мониторинг
21,51
40,00
41,83
44,75
46,14

воды
%
отраслевой мониторинг
41,00
70,00
75,31
77,14
79,45
2
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
отраслевой мониторинг
3,13
6,08
20,00
25,00
35,00

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального
образования Минусинский район"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода 2016 год
итого на период
Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе





1809,554
40,00
20,00
1869,554

1.1. Утепление теплового контура учреждений управления образования
Управление образования
874
0702
05 3 8503
244
0
20,00
20,00
40,00
Снижение тепловых потерь до 13,0 процента, до 280,0 Гкал, до 20,0 тыс. кВт.час к 2016 году
1.2. Мероприятия по результатам энергетических обследований (модернизация системы отопления в муниципальных учреждениях образования)
Управление образования
874
0702
053 8504
244
0
20,00
0,00
20,00
Экономия тепловой энергии от 13,0%, до 137,0 тыс. кВт.час, до 87,0 Гкал к 2016 году
1.3. Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по договорам, заключенным в 2012 году, по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений:
Управление образования
874
Х
Х
Х
1,154
0,00
0,00
1,154
Объективная оценка энергетических потерь для выполнения энергосберегающих мероприятий
- муниципальные казенные общеобразовательные учреждения

874
0702
053 8507
244
0,74865
0,00
0,00
0,74865

- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения

874
0701
053 8507
244
0,34725
0,00
0,00
0,34725

- управление образования администрации Минусинского района

874
0709
053 8507
244
0,0581
0,00
0,00
0,0581

1.4. Расходы по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений на территории Минусинского района по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в 2013 году:
Х
Х
Х
Х
Х
1808,4
0
0
1808,4
Объективная оценка энергетических потерь для выполнения энергосберегающих мероприятий
- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения
- итого
Управление образования
874
0701
Х
244
822,69839
0
0
822,69839

за счет краевого бюджета

874
0701
0537423
244
821,84439
0
0
821,84439

за счет районного бюджета

874
0701
0538508
244
0,854
0
0
0,854

- муниципальные казенные общеобразовательные учреждения
- итого

874
0702
Х
244
117,52966
0
0
117,52966

за счет краевого бюджета

874
0702
0537423
244
117,40766
0
0
117,40766

за счет районного бюджета

874
0702
0538508
244
0,122
0
0
0,122

- муниципальные бюджетные учреждений культуры
- итого
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
857
0801
Х
612
118,85643
0
0
118,85643

за счет краевого бюджета

857
0801
0537423
612
118,73243
0
0
118,73243

за счет районного бюджета

857
0801
0538508
612
0,124
0
0
0,124

- субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований поселений за счет средств краевого бюджета
Финансовое управление администрации Минусинского района
864
0104
0537423
521
748,51552
0
0
748,51552

расходы за счет бюджетов сельсоветов на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных образований поселений
Х
Х
Х
Х
Х
0,8
0
0
0,8

Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
Администрация Минусинского района




23,426
140,00
190,00
353,426

2.1. Мероприятия по повышению эффективности объектов коммунального значения, находящихся в муниципальной собственности

815
0502
05 3 8505
244
20,00
90,00
100,00
210,00
Снижение потерь тепловой энергии, затрат на электроэнергию до 25,0 процента ежегодно
2.2. Мероприятия по сокращению потерь воды

815
0502
05 3 8506
244
3,426
50,00
90,00
143,426
Снижение себестоимости услуг, улучшение качества обслуживания, сокращение потерь воды до 23,0 процента ежегодно
Задача 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения





9756,698
0
0
9756,698

3.1. Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения в 2013 году
Администрация района
815
0502
Х
Х
2219,92
0
0
2219,92
Снижение расхода твердого топлива на 66,3 тонны, снижение непроизводительных потерь тепловой энергии - 22,8 Гкал, снижение электрической энергии - 13,6 тыс. кВт.час
за счет краевого бюджета

815
0502
0537502
244
2194,42
0
0
2194,42

за счет районного бюджета

815
0502
0538502
244
25,5
0
0
25,5

3.2. Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения в 2013 году
Управление образования
874
0702
Х
Х
7536,778
0
0
7536,778
Экономия тепловой энергии - 326,76 Гкал в год, экономия электрической энергии в год - 22010 кВт/час в год
за счет краевого бюджета

874
0702
0537502
244
7457,958
0
0
7457,958

за счет районного бюджета

874
0702
0538502
244
78,82
0
0
78,82

Всего по подпрограмме





11589,678
180,00
210,00
11979,678

В т.ч. по ГРБС
Администрация района
815
Х
Х
Х
2243,346
140,00
190,00
2573,346


Управление образования
874
Х
Х
Х
8478,16005
40,00
20,00
8538,16005


ОКСТиМП
857
Х
Х
Х
118,85643
0
0
118,85643


ФУ АМР
864
Х
Х
Х
749,31552
0
0
749,31552


Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 6
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА 4
"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНУСИНСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Администрация Минусинского района - главный распорядитель бюджетных средств, ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района (далее - Служба заказчика)
Цель подпрограммы муниципальной программы
Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Предотвращение критического уровня износа и повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Минусинского района
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
- износ объектов коммунальной инфраструктуры составит 58,8% к 2016 году;
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей на 100 км к 2016 году составит:
теплоснабжение 4,1 ед.;
водоснабжение 6,0 ед.;
водоотведение 0,00 ед.;
- потери энергоресурсов в инженерных сетях к 2016 году составят 21,9%;
- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составит 100,0% к 2016 году
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22164,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16374,562 тыс. рублей;
2015 год - 2690,0 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. рублей.
За счет районного бюджета - 12574,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6784,562 тыс. руб.;
2015 год - 2690,0 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета - 9590,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9590,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
Управление подпрограммой осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 26 февраля 2013 года "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013 - 2015 годы", Решением Минусинского районного Совета депутатов от 21.12.2011 № 139-рс "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Минусинский район на 2010 - 2020 годы", а также с учетом анализа потребностей финансирования из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Жилищно-коммунальная сфера Минусинского района характеризуется следующими проблемами, требующими их решения:
- объекты основных фондов предприятий ЖКХ строились с учетом перспективы развития обслуживающих населенных пунктов. Однако, наступившее впоследствии ухудшение общего экономического положения привело, во-первых, к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и, во-вторых, вследствие резкого сокращения направленных в отрасль капитальных вложений, стало невозможным дальнейшее развитие инфраструктуры. Указанные причины привели к тому, что производственные мощности объектов ЖКХ оказались загруженными менее чем на 30,0%. Из-за низкой присоединенной нагрузки резко возрастают потери в инженерных сетях, рассчитанных на гораздо большую пропускную способность. В связи с этим необходимо сокращение избыточных объектов ЖКХ, в тех населенных пунктах, где производство потребительских услуг существенно ниже, чем производственные мощности;
- высокий уровень изношенности сетей и морально устаревшее технологическое оборудование не соответствуют современным требованиям, и создают угрозу аварийных ситуаций, ликвидация которых обойдется намного дороже затрат на приобретение нового оборудования;
- уровень благоустройства жилищно фонда Минусинского района гораздо ниже среднекраевого.
В настоящее время проблемой муниципальных образований района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 27 котельных, из них 25 теплоисточников мощностью менее 3 Гкал/ч (92,6%), которые обеспечивают реализацию потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труда.
Основными источниками водоснабжения населения Минусинского района являются напорные и безнапорные подземные водоисточники.
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 47,8%, нецентрализованными водоисточниками пользуются 8,6% потребителей.
Доля населения края, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 86,3%, в т.ч. доля городского населения - 93,4%, сельского - 58,4%.
Население района обеспечено технической водой, не отвечающей требованиям СанПиН.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.
Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие очистку сточных вод, эксплуатируются в течение 20 - 30 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.
В водные объекты сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды, которые загрязняют водоемы, что приводит к ухудшению качества питьевой воды.
Исходя из вышеизложенного определено, что высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района обусловлен:
недостаточным объемом государственного и отсутствием частного инвестирования;
ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;
наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;
высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Морально и физически устаревшее оборудование является энергоемким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчетов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций недолговечны.
Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизация таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по предотвращению критического уровня износа и повышению энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Минусинского района.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района (далее - Служба заказчика) как муниципальное учреждение, подведомственное администрации Минусинского района и являющееся получателем бюджетных средств.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация Минусинского района.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Служба заказчика, в пределах ее компетенции, установленной Постановлением администрации Минусинского района от 24.01.2012 № 40-п "Об определении типа муниципального учреждения "Служба заказчика" Минусинского района" и Уставом муниципального казенного учреждения "Служба заказчика" Минусинского района.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов краевого, районного и бюджетов сельсоветов.
В рамках решения задачи 1 финансирование мероприятий на 2014 года предусмотрено в сумме 16374,562 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 9590,0 тыс. рублей, районного - 6784,562 тыс. рублей; на 2015 год - 2690 тыс. рублей за счет районного бюджета; на 2016 год - 3100 тыс. рублей за счет районного бюджета, из них:
1.1. Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 9690,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 9590,0 тыс. рублей, районного бюджета - 100,0 тыс. рублей. Данные расходы в 2014 году направляются на:
- капитальный ремонт водонапорной башни в д. Быстрая в сумме 2323,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 2300,0 тыс. рублей, местного бюджета - 23,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт тепловых сетей в с. Городок в сумме 903,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 890,0 тыс. рублей, районного - 13,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт котельной с приобретением и установкой оборудования в с. Городок в сумме 6464,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 6400,0 тыс. рублей, районного - 64,0 тыс. рублей.
Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации строительства объекта "Магистральные тепловые и водопроводные сети от г. Минусинска до п. Опытное поле" за счет межбюджетных трансфертов Селиванихинского сельсовета, на основании заключенных соглашений, в сумме 4500,0 тыс. рублей.
Реализация данного мероприятий осуществляется в 2014 году в рамках соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и администрацией Селиванихинского сельсовета.
1.3. Расходы на замену водопроводных сетей по ул. Советская в с. Малая Минуса из материалов эффективных технологий за счет районного бюджета на 2014 год предусмотрены в сумме 1671,016 тыс. рублей.
1.4. Расходы районного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводных и электрических сетей микрорайона Южный, микрорайона Зоткино в с. Знаменка на 2015 год предусмотрена в сумме 2500 тыс. рублей.
1.5. Расходы районного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Городок на 2016 год предусмотрены в сумме 3000 тыс. рублей.
1.6. Расходы на замену водопроводных сетей пер. Лесной, ул. Школьная в с. Знаменка из материалов эффективных технологий за счет межбюджетных трансфертов Знаменского сельсовета, на основании заключенных соглашений, предусматриваются в сумме 90,0 тыс. рублей.
Реализация данного мероприятий осуществляется в 2015 году в рамках соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и администрацией Знаменского сельсовета.
1.7. Расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей с. Малая Иня, приобретение материалов за счет межбюджетных трансфертов Тесинского сельсовета, на основании заключенных соглашений, в сумме 366,0 тыс. рублей.
Реализация данного мероприятий осуществляется в 2014 году в рамках соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и администрацией Тесинского сельсовета.
1.8. Расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей с. Малая Иня, приобретение материалов за счет районного бюджета в 2014 году предусмотрены в сумме 58,48556 тыс. рублей.
1.9. Расходы на капитальный ремонт сетей водопровода от распределительного колодца до жилого дома ул. Ленина, 35, в с. Селиваниха за счет межбюджетных трансфертов Селиванихинского сельсовета, на основании заключенных соглашений, в сумме 114,223 тыс. рублей.
Реализация данного мероприятий осуществляется в 2014 году в рамках соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и администрацией Селиванихинского сельсовета.
1.10. Расходы на приобретение насоса ЭЦВ-6-10-140 на водозаборную скважину с. Селиваниха за счет межбюджетных трансфертов Селиванихинского сельсовета, на основании заключенных соглашений, в сумме 33,323 тыс. рублей.
Реализация данного мероприятия осуществляется в 2014 году в рамках соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и администрацией Селиванихинского сельсовета.
Расходы на реализацию данных мероприятий будут производиться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации подпрограммы включает:
- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
- ежегодную подготовку отчета о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов, корректировку подпрограммы;
- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования, с учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период.
Корректировка подпрограммы включает:
- внесение изменений и дополнений в перечень подпрограммных мероприятий, финансируемых из всех источников;
- перераспределение средств из одного источника в другой.
Корректировка подпрограммы осуществляется:
- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей подпрограммных мероприятий;
- по подпрограмме в целом - на основании новых мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса Минусинского района.
Служба заказчика осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Минусинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:
- отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется финансовым управлением Минусинского района, отделом экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций администрации района, финансовое управление ежеквартально - в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации
мероприятий подпрограммы

Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;
- снижения дефицита питьевой воды в населенных пунктах края;
- создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.
Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
- увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;
- снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;
- снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
Снижение экологических рисков обеспечивается:
- сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;
- сокращением объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы;
- сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
- снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 году - до 59,5%, в 2015 году - до 59,0%, в 2016 году - до 58,8%);
- снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2015 году - до 6,3 ед., в 2016 году - до 6,0 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 0,0 ед., в 2015 году - до 0,0 ед., в 2016 году - до 0,0 ед.);
- снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 21,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 21,9%);
- увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2014 году - до 30,0%, в 2015 году - до 60,0%, в 2016 году - до 100,0%).

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 - 2016 годов составляет 22164,562 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 16374,562 тыс. рублей;
2015 год - 2690,0 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. рублей.
Из них:
За счет районного бюджета в сумме 12574,562 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 6784,562 тыс. рублей;
2015 год - 2690,0 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. рублей.
За счет краевого бюджета в сумме 9590,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9590,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей.

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 1
подпрограммы 4
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального
образования Минусинский район"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016

Цель подпрограммы. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
отраслевой мониторинг
60,0
59,88
59,50
59,00
58,8

Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
ед. на 100 км инженерных сетей
отраслевой мониторинг





теплоснабжение


5,00
4,97
4,8
4,5
4,1
водоснабжение


6,8
6,7
6,6
6,3
6,0
водоотведение


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Потери энергоресурсов в инженерных сетях
%
отраслевой мониторинг
22,4
21,26
21,15
22,0
21,9

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,00
0,00
30,00
60,00
100,00

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 2
подпрограммы 4
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального
образования Минусинский район"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период 2014 - 2016
Цели подпрограммы. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1. Предотвращение критического уровня износа и повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Минусинского района
Администрация Минусинского района




16374,562
2690,0
3100,0
22164,562

1.1. Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
Администрация Минусинского района




9690,0
100,00
100,0
9890,00
Снижение расходов на восполнение утечек на 119,44 тыс. руб., снижение затрат на ликвидацию аварий на 68,7 тыс. руб., снижение расходов на эл. энергию на 477,63 тыс. руб., снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии на 84,07 руб./Гкал, снижение расходов топлива на 327,07 тн/год - 328,42 тыс. руб., сокращение расходов воды - 23,09 тыс. руб. год
- за счет краевого бюджета

815
0505
05 4 7571
243
9590,0
0
0
9590,0

- за счет районного бюджета

815
0505
05 4 8571
243
100,0
100,0
100,0
300,0

1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации строительства объекта "Магистральные тепловые и водопроводные сети от г. Минусинска до п. Опытное поле" за счет МБТ Селиванихинского сельсовета на основании заключенных соглашений
Администрация Минусинского района
815
0505
05 4 8241
244
4500,00
0
0
4500,00
Снижение потерь в тепловых сетях с 46,0 до 17,0%, что составляет: экономия тепловой энергии 848 Гкал; твердого топлива 359 тонн; снижение потерь по ХВС с 23,0 до 13,0%, что составит: экономия ХВС 1100,0 м3, 2200,0 кВт.час
1.3. Расходы на замену водопроводных сетей по ул. Советская в с. Малая Минуса из материалов эффективных технологий за счет районного бюджета
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8242
243
1612,53044
0
0
1612,53044
Снижение потерь с 23,0 до 13,0%, что составит экономию 400,0 м3, 600,0 кВт.час
1.4. Расходы районного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводных и электрических сетей мкр. Южный, мкр. Зоткино в с. Знаменка
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8243
243
0
2500,00
0
2500,00
Снижение потерь с 23,0 до 13,0%, что составит экономию 1200,0 м3, 2600,0 кВт.час
1.5. Расходы районного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Городок
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8244
243
0
0
3000,00
3000,00
Уменьшение платы за негативное влияние на окружающую среду - 112,0 тыс. руб. ежегодно
1.6. Расходы на замену водопроводных сетей пер. Лесной, ул. Школьная с. Знаменка из материалов эффективных технологий за счет МБТ Знаменского сельсовета на основании заключенных соглашений
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8245
243
0
90,00
0
90,00
Снижение потерь с 23,0% до 13,0%, что составит экономию 350,0 м3
1.7. Расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей с. Малая Иня, приобретение материалов за счет МБТ Тесинского сельсовета на основании заключенных соглашений
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8246
243
366,0
0
0
366,0
Снижение расходов на реализацию ХВС на 104,1 тыс. руб. в год
1.8. Расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей с. Малая Иня, приобретение материалов за счет районного бюджета
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8249
243
58,48556
0
0
58,48556
Снижение расходов на реализацию ХВС на 104,1 тыс. руб. в год
1.9. Расходы на капитальный ремонт сетей водопровода от распределительного колодца до жилого дома ул. Ленина, 35, в с. Селиваниха за счет МБТ Селиванихинского сельсовета на основании заключенных соглашений
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8247
243
114,223
0
0
114,223
Снижение себестоимости 1 м куб. воды на 90,0 тыс. руб. в год
1.10. Расходы на приобретение насоса ЭЦВ-6-10-140 на водозаборную скважину с. Селиваниха за счет МБТ Селиванихинского сельсовета на основании заключенных соглашений
Администрация Минусинского района
815
0502
05 4 8248
244
33,323
0
0
33,323
Снижение потерь с 23,0 до 13,0% электроэнергии
Всего по подпрограмме





16374,562
2690,0
3100,0
22164,562

в том числе по ГРБС
Администрация района
815



16374,562
2690,0
3100,0
22164,562


Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 7
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
44315,928
19202,176
14985,876
78503,98
в том числе по ГРБС:
Администрация района
815
Х
Х
Х
34969,596
19162,176
14965,876
69097,648
Управление образования
874
Х
Х
Х
8478,16005
40,0
20,0
8538,16005
ОКСИ и МП
857
Х
Х
Х
118,85643
0
0
118,85643
ФУ АМР
864
Х
Х
Х
749,31552
0
0
749,31552
Подпрограмма 1
"Обращение с отходами на территории Минусинского района" на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
100,00
100,00
0,0
200,00
в том числе по ГРБС:
Администрация района
815
Х
Х
Х
100,00
100,00
0,0
200,00
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
16251,688
16232,176
11675,876
44159,74
в том числе по ГРБС:
Администрация района
815
Х
Х
Х
16251,688
16232,176
11675,876
44159,74
Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район" на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
11589,678
180,0
210,0
11979,678
в том числе по ГРБС:








Администрация района
815
Х
Х
Х
2243,346
140,0
190,0
2573,346


Управление образования
874
Х
Х
Х
8478,16005
40,0
20,0
8538,16005


ОКСИ и МП
857
Х
Х
Х
118,85643
0
0
118,85643


ФУ АМР
864
Х
Х
Х
749,31552
0
0
749,31552
Подпрограмма 4
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район" на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
16374,562
2690,0
3100,0
22164,562
в том числе по ГРБС:








Администрация района
815
Х
Х
Х
16374,562
2690,0
3100,0
22164,562

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 8
к муниципальной программе
Минусинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Всего
44315,928
19202,176
14985,876
78503,98
в том числе:
районный бюджет
17644,15
13597,676
13937,676
45179,502
бюджет сельских советов
0,8
0
0
0,8
краевой бюджет
26670,978
5604,5
1048,2
33323,678
Подпрограмма 1
"Обращение с отходами на территории Минусинского района" на 2014 - 2016 годы
Всего
100,00
100,00
0,0
200,00
в том числе:
районный бюджет
100,00
100,00
0,0
200,00
краевой бюджет




Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Всего
16251,688
16232,176
11675,876
44159,74
в том числе:




районный бюджет
10629,588
10627,676
10627,676
31884,94
краевой бюджет
5622,1
5604,5
1048,2
12274,8
Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район" на 2014 - 2016 годы
Всего
11589,678
180,0
210,0
11979,678
в том числе:




районный бюджет
130,0
180,0
210,0
520,0
бюджет сельских советов
0,8
0
0
0,8
краевой бюджет
11458,878
0
0
11458,878
Подпрограмма 4
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район" на 2014 - 2016 годы
Всего
16374,562
2690,0
3100,0
22164,562
в том числе:




районный бюджет
6784,562
2690,0
3100,0
12574,562
краевой бюджет
9590,0
0
0
9590,0

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК


------------------------------------------------------------------