Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 05.11.2014 N 160-в "Об утверждении производственной программы для открытого акционерного общества "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" "
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 ноября 2014 г. № 160-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН,
ИНН 2443000518)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для открытого акционерного общества "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" (Большеулуйский район, ИНН 2443000518) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа открытому акционерному обществу "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" (Большеулуйский район, ИНН 2443000518).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 5 ноября 2014 г. № 160-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Открытое акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании", ИНН 2443000518
Местонахождение регулируемой организации
Промзона НПЗ, Большеулуйский район, Красноярский край, Российская Федерация, 661110
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
267,49
267,49
267,49
267,49
1069,960
Техническое водоснабжение
987,44
987,43
987,44
987,44
3949,750
Водоотведение
1047,50
1047,495
1047,50
1047,495
4189,990
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1. Капитальный ремонт трубопровода
15477,62
0,00
15477,62
Водоотведение
1. Капитальный ремонт оборудования
7709,73
0,00
7709,73
2. Капитальный ремонт изоляции технологических трубопроводов
188,01
0,00
188,01
Итого:
23375,36
0,00
23375,36
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1. Капитальный ремонт трубопровода
0,00
7230,12
8247,50
0,00
15477,62
Водоотведение
1. Капитальный ремонт оборудования
2200,00
2200,00
1109,73
2200,00
7709,73
2. Капитальный ремонт изоляции технологических трубопроводов
0,00
0,00
188,01
0,00
188,01
Итого:
2200,00
9430,12
9545,24
2200,00
23375,36
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на 2015 г.
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
61,04
Уровень потерь
%
0,001
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
0,60
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,63
Охват абонентов приборами учета воды
%
85
Техническое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
31,68
Уровень потерь
%
1,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
0,00
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,28
Охват абонентов приборами учета воды
%
70
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
92,58
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
2,27
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,40
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
376,01
205,13
192,47
252,62
1026,23
Техническое водоснабжение
837,41
917,30
886,80
909,99
3551,50
Водоотведение
931,50
983,07
1026,81
1004,04
3945,42
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1. Ремонт трубопровода свежей воды высокого и низкого давления
9561,39
0,00
0,00
0,00
9561,39
Водоотведение
1. Капитальный ремонт оборудования (ТВ-2; ТВ-4)
1736,02
0,00
0,00
0,00
1736,02
2. Капитальный ремонт трубопроводов
432,14
0,00
0,00
0,00
432,14
3. Капитальный ремонт средств КИПиА
319,87
0,00
0,00
0,00
319,87
4. Капитальный ремонт стен аэротенков
1729,03
0,00
0,00
0,00
1729,03
5. Капитальный ремонт с заменой дверей в реагентном хозяйстве
325,01
0,00
0,00
0,00
325,01
6. Капитальный ремонт технологического оборудования
1595,96
0,00
0,00
0,00
1595,96
7. Капитальный ремонт противопожарного водовода
58,08
0,00
0,00
0,00
58,08
8. Капитальный ремонт сетей ХПВ блока мех. очистки
205,86
0,00
0,00
0,00
205,86
Итого:
15963,36
0,00
0,00
0,00
15963,36
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
90
Уровень потерь
%
1
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
1,14
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,29
Охват абонентов приборами учета воды
%
85
Техническое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
30
Уровень потерь
%
1
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
0,00
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,33
Охват абонентов приборами учета воды
%
70
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
87
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
2,26
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,40
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
24752,67
Техническое водоснабжение
тыс. руб.
55987,78
Водоотведение
тыс. руб.
204964,57
Итого:
тыс. руб.
285705,02
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
21005,27
Техническое водоснабжение
68686,15
Водоотведение
241614,43
Итого:
331305,85
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 ноября 2014 г. № 160-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН,
ИНН 2443000518)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для открытого акционерного общества "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" (Большеулуйский район, ИНН 2443000518) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа открытому акционерному обществу "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" (Большеулуйский район, ИНН 2443000518).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 5 ноября 2014 г. № 160-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Открытое акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании", ИНН 2443000518
Местонахождение регулируемой организации
Промзона НПЗ, Большеулуйский район, Красноярский край, Российская Федерация, 661110
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
267,49
267,49
267,49
267,49
1069,960
Техническое водоснабжение
987,44
987,43
987,44
987,44
3949,750
Водоотведение
1047,50
1047,495
1047,50
1047,495
4189,990
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1. Капитальный ремонт трубопровода
15477,62
0,00
15477,62
Водоотведение
1. Капитальный ремонт оборудования
7709,73
0,00
7709,73
2. Капитальный ремонт изоляции технологических трубопроводов
188,01
0,00
188,01
Итого:
23375,36
0,00
23375,36
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1. Капитальный ремонт трубопровода
0,00
7230,12
8247,50
0,00
15477,62
Водоотведение
1. Капитальный ремонт оборудования
2200,00
2200,00
1109,73
2200,00
7709,73
2. Капитальный ремонт изоляции технологических трубопроводов
0,00
0,00
188,01
0,00
188,01
Итого:
2200,00
9430,12
9545,24
2200,00
23375,36
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на 2015 г.
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
61,04
Уровень потерь
%
0,001
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
0,60
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,63
Охват абонентов приборами учета воды
%
85
Техническое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
31,68
Уровень потерь
%
1,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
0,00
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,28
Охват абонентов приборами учета воды
%
70
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
92,58
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
2,27
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,40
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
376,01
205,13
192,47
252,62
1026,23
Техническое водоснабжение
837,41
917,30
886,80
909,99
3551,50
Водоотведение
931,50
983,07
1026,81
1004,04
3945,42
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1. Ремонт трубопровода свежей воды высокого и низкого давления
9561,39
0,00
0,00
0,00
9561,39
Водоотведение
1. Капитальный ремонт оборудования (ТВ-2; ТВ-4)
1736,02
0,00
0,00
0,00
1736,02
2. Капитальный ремонт трубопроводов
432,14
0,00
0,00
0,00
432,14
3. Капитальный ремонт средств КИПиА
319,87
0,00
0,00
0,00
319,87
4. Капитальный ремонт стен аэротенков
1729,03
0,00
0,00
0,00
1729,03
5. Капитальный ремонт с заменой дверей в реагентном хозяйстве
325,01
0,00
0,00
0,00
325,01
6. Капитальный ремонт технологического оборудования
1595,96
0,00
0,00
0,00
1595,96
7. Капитальный ремонт противопожарного водовода
58,08
0,00
0,00
0,00
58,08
8. Капитальный ремонт сетей ХПВ блока мех. очистки
205,86
0,00
0,00
0,00
205,86
Итого:
15963,36
0,00
0,00
0,00
15963,36
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Техническое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
90
Уровень потерь
%
1
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
1,14
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,29
Охват абонентов приборами учета воды
%
85
Техническое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
30
Уровень потерь
%
1
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
0,00
очистка воды
кВт.ч/м3
0,00
транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,33
Охват абонентов приборами учета воды
%
70
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
87
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
2,26
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,40
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
24752,67
Техническое водоснабжение
тыс. руб.
55987,78
Водоотведение
тыс. руб.
204964,57
Итого:
тыс. руб.
285705,02
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
21005,27
Техническое водоснабжение
68686,15
Водоотведение
241614,43
Итого:
331305,85
------------------------------------------------------------------