Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 17.12.2014 N 426-в "Об утверждении производственной программы для общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" "
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2014 г. № 426-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" (Г. КРАСНОЯРСК,
ИНН 2466114215)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа обществу с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (г. Красноярск, ИНН 2466114215).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 17 декабря 2014 г. № 426-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (ИНН 2466114215)
Местонахождение регулируемой организации
660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3.
II квартал, тыс. м3.
III квартал, тыс. м3.
IV квартал, тыс. м3.
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
21685,73
21685,73
21685,73
21685,73
86742,93
Водоотведение
30577,87
30577,87
30577,87
30577,87
122311,48
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
65321,57
0,00
65321,57
Водоотведение
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем
147451,09
0,00
147451,09
Итого:
212772,66
0,00
212772,66
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод <*>
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
32764,80
0,00
32764,80
1. Приобретение и установка приборов учета воды по узловым точкам
0,00
0,00
4121,50
0,00
4121,50
2. Приобретение средств малой механизации и оборудования
0,00
0,00
3191,07
0,00
3191,07
3. Приобретение установки направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов
0,00
0,00
3661,02
0,00
3661,02
4. Приобретение и установка анализаторов хлора на водозаборных сооружениях
0,00
0,00
1239,26
0,00
1239,26
5. Установка регуляторов давления на водопроводных сетях
0,00
0,00
4480,63
0,00
4480,63
6. Приобретение оборудования для лабораторного контроля качества воды
0,00
0,00
4029,83
0,00
4029,83
7. Оборудование водозаборных сооружений системами видеонаблюдения
0,00
0,00
3212,17
0,00
3212,17
8. Экспертиза проектно-сметной документации (объекты водоснабжения)
0,00
0,00
2349,83
0,00
2349,83
9. Приобретение оргтехники
0,00
0,00
1029,93
0,00
1029,93
10. Устройство пожарной сигнализации на производственной базе по ул. Парашютная, 17
0,00
0,00
5449,56
0,00
5449,56
Водоотведение
0,00
0,00
42948,00
0,00
42948,00
1. Приобретение специального диагностического оборудования
0,00
0,00
5578,25
0,00
5578,25
2. Приобретение и установка оборудования в РП-56 6 кВ и электрощитовой 0,4 кВ КНС № 2
0,00
0,00
10806,73
0,00
10806,73
3. Приобретение и установка решеток на ГНС правобережных очистных сооружений канализации (ПОС)
0,00
0,00
1122,88
0,00
1122,88
4. Приобретение средств малой механизации
0,00
0,00
1768,18
0,00
1768,18
5. Приобретение оборудования для лабораторий очистных сооружений канализации
0,00
0,00
233,90
0,00
233,90
6. Устройство волоконно-оптической линии связи до ПОС
0,00
0,00
1492,40
0,00
1492,40
7. Устройство волоконно-оптической линии связи до ЛОС
0,00
0,00
849,40
0,00
849,40
8. Приобретение станочного оборудования
0,00
0,00
3870,76
0,00
3870,76
9. Автоматизация работы КНС
0,00
0,00
15158,14
0,00
15158,14
10. Экспертиза проектно-сметной документации (объекты водоотведения)
0,00
0,00
2067,36
0,00
2067,36
Итого:
0,00
0,00
75712,80
0,00
75712,80
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов <*>
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Мероприятия, финансируемые за счет прибыли организации включены в "Инвестиционную программу ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения правобережной части города Красноярска на 2014 - 2017 гг", утвержденную Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.09.2014 № 13-и и в "Инвестиционную программу ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной части города Красноярска на 2014 - 2017 гг", утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.09.2014 № 12-и
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
4122,92
26898,96
17149,85
17149,85
65321,57
Водоотведение
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем
2336,19
71221,95
36946,47
36946,47
147451,09
Итого:
6459,11
98120,91
54096,32
54096,32
212772,66
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1638,24
10375,52
10375,52
10,375,52
32764,80
Водоотведение
2147,40
13600,20
13600,20
13600,20
42948,00
Итого:
3785,64
23975,72
23975,72
23975,72
75712,80
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,70
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед./км
0,78
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
20,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,16
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,08
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
39,53
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,05
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,34
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,33
6. Отчет об исполнении производственной программы
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
22463,97
21676,64
20493,59
20799,26
85433,46
Водоотведение
32359,96
30787,73
30617,29
30266,14
124031,12
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
173568,00
0,00
0,00
0,00
173568,00
Водоотведение
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем
91287,60
0,00
0,00
0,00
91287,60
Итого:
264855,60
0,00
0,00
0,00
264855,60
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
25462,41
22962,18
0,00
48424,59
Водоотведение
0,00
33481,93
844,06
0,00
34325,99
Итого:
0,00
58944,34
23806,25
0,00
82750,59
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Установка нового насосного оборудования и частотно-регулируемых приводов на повысительных насосных станциях
0,00
0,00
4017,28 <**>
0,00
4017,28 <**>
Водоотведение
1. Установка нового насосного оборудования и частотно-регулируемых приводов на очистных сооружениях канализации
0,00
0,00
4827,20 <**>
0,00
4827,20 <**>
0,0
0,00
4982,02
0,00
4982,02
2. Установка менее энергоемкого насосного оборудования на КНС
0,00
0,00
5326,90 <**>
0,00
5326,90 <**>
0,0
0,00
1559,36
0,00
1559,36
Итого:
0,00
0,00
20712,76
0,00
20712,76
--------------------------------
<**> Мероприятия, фактически выполненные в 2012 г.
6.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Холодное водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,70
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед./км
0,81
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
38,92
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,15
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,04
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
57,60
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,05
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,31
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,22
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
921656,28
Водоотведение
тыс. руб.
958194,48
Итого:
тыс. руб.
1879850,76
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1073989,46
Водоотведение
1030261,23
Итого:
2104250,69
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2014 г. № 426-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" (Г. КРАСНОЯРСК,
ИНН 2466114215)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа обществу с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (г. Красноярск, ИНН 2466114215).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 17 декабря 2014 г. № 426-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (ИНН 2466114215)
Местонахождение регулируемой организации
660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3.
II квартал, тыс. м3.
III квартал, тыс. м3.
IV квартал, тыс. м3.
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
21685,73
21685,73
21685,73
21685,73
86742,93
Водоотведение
30577,87
30577,87
30577,87
30577,87
122311,48
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
65321,57
0,00
65321,57
Водоотведение
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем
147451,09
0,00
147451,09
Итого:
212772,66
0,00
212772,66
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод <*>
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
32764,80
0,00
32764,80
1. Приобретение и установка приборов учета воды по узловым точкам
0,00
0,00
4121,50
0,00
4121,50
2. Приобретение средств малой механизации и оборудования
0,00
0,00
3191,07
0,00
3191,07
3. Приобретение установки направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов
0,00
0,00
3661,02
0,00
3661,02
4. Приобретение и установка анализаторов хлора на водозаборных сооружениях
0,00
0,00
1239,26
0,00
1239,26
5. Установка регуляторов давления на водопроводных сетях
0,00
0,00
4480,63
0,00
4480,63
6. Приобретение оборудования для лабораторного контроля качества воды
0,00
0,00
4029,83
0,00
4029,83
7. Оборудование водозаборных сооружений системами видеонаблюдения
0,00
0,00
3212,17
0,00
3212,17
8. Экспертиза проектно-сметной документации (объекты водоснабжения)
0,00
0,00
2349,83
0,00
2349,83
9. Приобретение оргтехники
0,00
0,00
1029,93
0,00
1029,93
10. Устройство пожарной сигнализации на производственной базе по ул. Парашютная, 17
0,00
0,00
5449,56
0,00
5449,56
Водоотведение
0,00
0,00
42948,00
0,00
42948,00
1. Приобретение специального диагностического оборудования
0,00
0,00
5578,25
0,00
5578,25
2. Приобретение и установка оборудования в РП-56 6 кВ и электрощитовой 0,4 кВ КНС № 2
0,00
0,00
10806,73
0,00
10806,73
3. Приобретение и установка решеток на ГНС правобережных очистных сооружений канализации (ПОС)
0,00
0,00
1122,88
0,00
1122,88
4. Приобретение средств малой механизации
0,00
0,00
1768,18
0,00
1768,18
5. Приобретение оборудования для лабораторий очистных сооружений канализации
0,00
0,00
233,90
0,00
233,90
6. Устройство волоконно-оптической линии связи до ПОС
0,00
0,00
1492,40
0,00
1492,40
7. Устройство волоконно-оптической линии связи до ЛОС
0,00
0,00
849,40
0,00
849,40
8. Приобретение станочного оборудования
0,00
0,00
3870,76
0,00
3870,76
9. Автоматизация работы КНС
0,00
0,00
15158,14
0,00
15158,14
10. Экспертиза проектно-сметной документации (объекты водоотведения)
0,00
0,00
2067,36
0,00
2067,36
Итого:
0,00
0,00
75712,80
0,00
75712,80
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов <*>
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Мероприятия, финансируемые за счет прибыли организации включены в "Инвестиционную программу ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения правобережной части города Красноярска на 2014 - 2017 гг", утвержденную Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.09.2014 № 13-и и в "Инвестиционную программу ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной части города Красноярска на 2014 - 2017 гг", утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.09.2014 № 12-и
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
4122,92
26898,96
17149,85
17149,85
65321,57
Водоотведение
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем
2336,19
71221,95
36946,47
36946,47
147451,09
Итого:
6459,11
98120,91
54096,32
54096,32
212772,66
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1638,24
10375,52
10375,52
10,375,52
32764,80
Водоотведение
2147,40
13600,20
13600,20
13600,20
42948,00
Итого:
3785,64
23975,72
23975,72
23975,72
75712,80
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,70
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед./км
0,78
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
20,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,16
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,08
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
39,53
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,05
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,34
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,33
6. Отчет об исполнении производственной программы
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
22463,97
21676,64
20493,59
20799,26
85433,46
Водоотведение
32359,96
30787,73
30617,29
30266,14
124031,12
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
173568,00
0,00
0,00
0,00
173568,00
Водоотведение
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем
91287,60
0,00
0,00
0,00
91287,60
Итого:
264855,60
0,00
0,00
0,00
264855,60
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
0,00
25462,41
22962,18
0,00
48424,59
Водоотведение
0,00
33481,93
844,06
0,00
34325,99
Итого:
0,00
58944,34
23806,25
0,00
82750,59
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Установка нового насосного оборудования и частотно-регулируемых приводов на повысительных насосных станциях
0,00
0,00
4017,28 <**>
0,00
4017,28 <**>
Водоотведение
1. Установка нового насосного оборудования и частотно-регулируемых приводов на очистных сооружениях канализации
0,00
0,00
4827,20 <**>
0,00
4827,20 <**>
0,0
0,00
4982,02
0,00
4982,02
2. Установка менее энергоемкого насосного оборудования на КНС
0,00
0,00
5326,90 <**>
0,00
5326,90 <**>
0,0
0,00
1559,36
0,00
1559,36
Итого:
0,00
0,00
20712,76
0,00
20712,76
--------------------------------
<**> Мероприятия, фактически выполненные в 2012 г.
6.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Холодное водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,70
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед./км
0,81
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
38,92
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,15
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,04
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
57,60
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,05
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,31
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,22
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
921656,28
Водоотведение
тыс. руб.
958194,48
Итого:
тыс. руб.
1879850,76
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1073989,46
Водоотведение
1030261,23
Итого:
2104250,69
------------------------------------------------------------------