Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.09.2014 N 717-п "О внесении изменений в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 N 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.10.2013
№ 972-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжением администрации района от 05.08.2012 № 137-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Дзержинского района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 33, 35 Устава Дзержинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 827527,647 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 280628,183 тыс. руб.;
2015 год - 276901,582 тыс. руб.;
2016 год - 269997,882 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 511676,930 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 171983,030 тыс. руб.;
в 2015 году - 173298,800 тыс. руб.;
в 2016 году - 166395,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 300030,707 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 103165,843 тыс. руб.;
в 2015 году - 98432,432 тыс. руб.;
в 2016 году - 98432,432 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 15820,010 тыс. руб.
том числе:
в 2014 году - 5479,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 5170,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 5170,350 тыс. руб.
";
1.2. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
- раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 787760,790 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 266378,402 тыс. руб.;
2015 год - 264143,044 тыс. руб.;
2016 год - 257239,344 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 506443,230 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 169353,730 тыс. руб.;
в 2015 году - 171996,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 165092,900 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 265497,550 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 91545,362 тыс. руб.;
в 2015 году - 86976,094 тыс. руб.;
в 2016 году - 86976,094 тыс. руб.; из средств внебюджетных источников - 15820,010 тыс. руб.,
том числе:
в 2014 году - 5479,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 5170,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 5170,350 тыс. руб.
";
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и муниципального бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.7. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
- раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 28678,361 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9583,565 тыс. руб.;
2015 год - 9547,398 тыс. руб.;
2016 год - 9547,398 тыс. руб.
";
1.8. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.9. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
- раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 5233,700 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2629,300 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1302,200 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год - 1302,200 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета
";
1.10. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района по социальным вопросам Гончарика Ю.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1
Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0217588
611
27237,400
23436,000
23436,000
74109,400
Получат услуги дошкольного образования в 2014 г. - 621 человек, в 2015 г. - 599 человек, в 2016 г. - 573 человека
612
1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0214061
611
22667,152
22167,291
22167,291
67001,734
1.1.3
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0217558
611
1772,500
1772,500
Ежегодно 35 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.4
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0219558
611
2,756
2,756
2,756
8,268
Ежегодно 90 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.5
Обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях (за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0214211
612
300,000
300,000
1793 человека будут обеспечены питанием в дошкольных образовательных учреждениях
1.1.6
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
1004
0217556
244
20,700
21,700
21,700
64,100
Компенсацию части родительской платы получат 504 человека в 2014 году, 510 человек в 2015 году и 520 человек в 2016 г.
313
1032,600
1084,200
1084,200
3201,000
1.1.7
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки на учет ребенка в муниц. орг. управления образованием для определения в ДОУ) или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат
Управление социальной защиты населения
948
1003
0217561
313
11445,800
6903,700
0,000
18349,500
Ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям): в 2014 - 2015 годах 288 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
1.1.8
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без внимания родительской платы (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0217554
612
92,430
66,700
66,700
225,830
6 детей данной категории будут посещать дошкольные образовательные учреждения без взимания родительской платы
1.1.9
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
4713,110
4670,350
4670,350
14053,810
1793 человека будут обеспечены питанием за счет родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях за 3 года
1.1.10
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0214062
612
1610,500
1610,500
Для 621 воспитанника будут улучшены гигиенические условия непосредственной образовательной деятельности
1.1.11
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
612
2 учреждения будут отремонтированы (заменены оконные блоки, произведен ремонт санузлов, системы водоотведения и канализации). Дополнительно 17 человек будут охвачены дошкольным образованием
Итого по задаче 1
70894,948
58352,697
51448,997
180696,642
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, среднего общего образования
1.2.1
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0217564
611
113708,976
125463,800
125463,800
364636,576
Ежегодно 1600 человек получат услуги общего образования
612
2189,124
2000,000
2000,000
6189,124
1.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214061
611
45056,933
44117,329
44117,329
133291,591
Приобретение автобусов на замену, имеющих срок эксплуатации 8 и более лет, не предусмотрено
612
1.2.3
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
1003
0217566
612
10328,000
11416,600
11416,600
33161,200
1593 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание
1.2.4
Обеспечение подвоза учащихся (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214212
612
9085,830
8954,410
8954,410
26994,650
302 ребенка ежегодно будут охвачены школьными перевозками
1.2.5
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
600,000
500,000
500,000
1600,000
1.2.6
Финансирование расходов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0219439
612
120,000
120,000
Обустроены санитарные узлы в 1 общеобразовательном учреждении для 125 учащихся
1.2.7
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
975
0702
0214062
612
435,000
435,000
5 образовательных учреждений произведут необходимые ремонты ограждений, отопления, канализации, оконных блоков, приобретут огнетушители
Итого по задаче 2
181523,863
192452,139
192452,139
566428,141
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214061
611
11696,116
11688,108
11688,108
35072,332
1118 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях
1.3.2
Обеспечение питанием участников спортивных соревнований
975
0702
0214215
612
107,000
107,000
150 чел. будут обеспечены питанием на спортивных соревнованиях в течение года
1.3.3
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
166,200
20,000
1 образовательное учреждение проведет текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.3.4
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214062
612
160,000
160,000
784 учащихся дополнительного образования будут обеспечены комфортными условиями
Итого по задаче 3
12129,316
11688,108
11688,108
35505,532
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1
Проведение мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (интенсивные школы)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
-
За три года реализации мероприятия будут выявлены одаренные дети
Итого по задаче 4
-
-
-
-
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0217582
612
1356,900
1424,700
1424,700
4206,300
1.5.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0219582
612
1,400
1,400
1,400
4,200
1.5.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств краевого бюджета.
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0217583
244
169,300
179,200
179,200
527,700
Ежегодно будет оздоровлено 1228 детей
1.5.4
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0219583
244
72,675
44,800
44,800
162,275
1.5.5
Отдых, оздоровление детей и подростков Дзержинского района в летний период (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0214213
612
230,000
230,000
Итого по задаче 5
1830,275
1650,100
1650,100
5130,475
Всего по подпрограмме 1
266378,402
264143,044
257239,344
787760,790
Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
280628,183
276901,582
269997,882
827527,647
в том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
171983,030
173298,800
166395,100
511676,930
внебюджетные источники
5479,310
5170,350
5170,350
15820,010
бюджеты муниципальных образований
103165,843
98432,432
98432,432
300030,707
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
266378,402
264143,044
257239,344
787760,790
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
169353,730
171996,600
165092,900
506443,230
внебюджетные источники
5479,310
5170,350
5170,350
15820,010
бюджеты муниципальных образований
91545,362
86976,094
86976,094
265497,550
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
Всего
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
юридические лица
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
в том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дошкольного общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги
Количество воспитанников (человек)
482
482
621
599
573
30576,6
34897,9
51679,808
45606,047
45606,047
Количество педагогов
65
74
74
74
74
Количество педагогов, имеющих педагогическое образование (человек)
64
73
73
73
73
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (человек)
13
28
28
28
28
Посещаемость детьми дошкольных учреждений по норме (д/дни)
106650
106650
137241
132379
126633
Число выпускников дошкольных образовательных учреждений (человек)
100
113
115
114
113
Наименование услуги и ее содержание: предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Число обучающихся
1666
1583
1709
1700
1700
136135,6
161450,1
158765,909
169581,129
169581,129
Количество педагогов, имеющих специальное педагогическое образование
218
223
239
239
239
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
213
217
225
225
225
Число учащихся 9 классов
135
149
150
146
147
Число учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
135
149
139
142
143
Число учащихся 11 классов
134
99
117
105
105
Число учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
134
99
117
105
105
Количество детей, охваченных организационными формами отдыха в каникулярное время
951
949
977
970
970
Количество обучающихся, закончивших обучение
158
124
138
118
122
Количество трудоустроенных обучающихся, окончивших обучение и поступивших в ВУЗы, ССУЗы
145
118
126
113
117
Число обучающихся, участников олимпиад и конкурсов
755
730
790
791
791
Количество школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования учреждения
1102
1068
1146
1169
1169
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Общее число обучающихся
1118
1103
1118
1118
1118
9925,3
10620,0
11696,116
11688,108
11688,108
Общее число обучающихся, ставших победителями и призерами зональных, региональных и всероссийских мероприятий
49
55
65
70
70
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
13
19
23
27
27
Количество педагогических работников
35
36
38
38
38
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
25
31
35
38
38
Наименование услуги и ее содержание: методическое сопровождение развития профессионального уровня педагогов
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
Показатель объема услуги:
Число педагогов
236
236
236
236
236
1609,9
1715,9
1830,940
1830,940
1830,940
Число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
25
25
25
25
25
Количество вариативных форм организации методического сопровождения профессионального уровня педагогов
9
11
11
11
11
Общее число заявок педагогических работников, руководителей, обратившихся за информационно-методической поддержкой
110
120
120
120
120
Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
280628,183
276901,582
269997,882
827527,647
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11445,800
6903,700
0,000
18349,500
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
269182,383
269997,882
269997,882
809178,147
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
266378,402
264143,044
257239,344
787760,790
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11445,800
6903,700
0,000
18349,500
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
254932,602
257239,344
257239,344
769411,290
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
в том числе по ГРБС:
0,000
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
Х
Х
Х
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача № 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
Управление образования
975
0709
0244021
121
3101,062
3097,379
3097,379
9295,820
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
122
0,000
0,000
244
132,693
47,000
47,000
226,693
4.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования
075
0709
0244061
121
5857,365
5857,375
5857,375
17572,115
Будет обеспечено бухгалтерское обслуживание учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ учреждений;
организовано питание учащихся: 1600 в 2014 г.,
1600 в 2015 г.,
1600 в 2016 г.
122
0,000
244
620,421
545,644
545,644
1711,709
Всего по подпрограмме
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1
Осуществление полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования
975
0709
0237552
121
578,207
600,000
600,000
1778,207
5 человек ежегодно будут проходить подготовку для исполнения функций приемных родителей и опекунов
122
1,100
1,100
244
660,893
702,200
702,200
2065,293
Итого по задаче 1
1240,200
1302,200
1302,200
3844,600
Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации
975
1004
0237587
244
1389,100
0,000
0,000
1389,100
2 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями
3.2.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
Управление образования
975
1004
0235082
244
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
1389,100
0,000
0,000
1389,100
Всего по подпрограмме
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.10.2013
№ 972-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжением администрации района от 05.08.2012 № 137-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Дзержинского района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 33, 35 Устава Дзержинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 827527,647 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 280628,183 тыс. руб.;
2015 год - 276901,582 тыс. руб.;
2016 год - 269997,882 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 511676,930 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 171983,030 тыс. руб.;
в 2015 году - 173298,800 тыс. руб.;
в 2016 году - 166395,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 300030,707 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 103165,843 тыс. руб.;
в 2015 году - 98432,432 тыс. руб.;
в 2016 году - 98432,432 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 15820,010 тыс. руб.
том числе:
в 2014 году - 5479,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 5170,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 5170,350 тыс. руб.
";
1.2. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
- раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 787760,790 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 266378,402 тыс. руб.;
2015 год - 264143,044 тыс. руб.;
2016 год - 257239,344 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 506443,230 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 169353,730 тыс. руб.;
в 2015 году - 171996,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 165092,900 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 265497,550 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 91545,362 тыс. руб.;
в 2015 году - 86976,094 тыс. руб.;
в 2016 году - 86976,094 тыс. руб.; из средств внебюджетных источников - 15820,010 тыс. руб.,
том числе:
в 2014 году - 5479,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 5170,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 5170,350 тыс. руб.
";
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и муниципального бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.7. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
- раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 28678,361 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9583,565 тыс. руб.;
2015 год - 9547,398 тыс. руб.;
2016 год - 9547,398 тыс. руб.
";
1.8. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.9. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
- раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 5233,700 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2629,300 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1302,200 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год - 1302,200 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета
";
1.10. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района по социальным вопросам Гончарика Ю.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1
Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0217588
611
27237,400
23436,000
23436,000
74109,400
Получат услуги дошкольного образования в 2014 г. - 621 человек, в 2015 г. - 599 человек, в 2016 г. - 573 человека
612
1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0214061
611
22667,152
22167,291
22167,291
67001,734
1.1.3
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0217558
611
1772,500
1772,500
Ежегодно 35 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.4
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0219558
611
2,756
2,756
2,756
8,268
Ежегодно 90 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.5
Обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях (за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0214211
612
300,000
300,000
1793 человека будут обеспечены питанием в дошкольных образовательных учреждениях
1.1.6
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
1004
0217556
244
20,700
21,700
21,700
64,100
Компенсацию части родительской платы получат 504 человека в 2014 году, 510 человек в 2015 году и 520 человек в 2016 г.
313
1032,600
1084,200
1084,200
3201,000
1.1.7
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки на учет ребенка в муниц. орг. управления образованием для определения в ДОУ) или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат
Управление социальной защиты населения
948
1003
0217561
313
11445,800
6903,700
0,000
18349,500
Ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям): в 2014 - 2015 годах 288 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
1.1.8
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без внимания родительской платы (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0217554
612
92,430
66,700
66,700
225,830
6 детей данной категории будут посещать дошкольные образовательные учреждения без взимания родительской платы
1.1.9
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
4713,110
4670,350
4670,350
14053,810
1793 человека будут обеспечены питанием за счет родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях за 3 года
1.1.10
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
0214062
612
1610,500
1610,500
Для 621 воспитанника будут улучшены гигиенические условия непосредственной образовательной деятельности
1.1.11
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0701
612
2 учреждения будут отремонтированы (заменены оконные блоки, произведен ремонт санузлов, системы водоотведения и канализации). Дополнительно 17 человек будут охвачены дошкольным образованием
Итого по задаче 1
70894,948
58352,697
51448,997
180696,642
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, среднего общего образования
1.2.1
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0217564
611
113708,976
125463,800
125463,800
364636,576
Ежегодно 1600 человек получат услуги общего образования
612
2189,124
2000,000
2000,000
6189,124
1.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214061
611
45056,933
44117,329
44117,329
133291,591
Приобретение автобусов на замену, имеющих срок эксплуатации 8 и более лет, не предусмотрено
612
1.2.3
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
1003
0217566
612
10328,000
11416,600
11416,600
33161,200
1593 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание
1.2.4
Обеспечение подвоза учащихся (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214212
612
9085,830
8954,410
8954,410
26994,650
302 ребенка ежегодно будут охвачены школьными перевозками
1.2.5
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
600,000
500,000
500,000
1600,000
1.2.6
Финансирование расходов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0219439
612
120,000
120,000
Обустроены санитарные узлы в 1 общеобразовательном учреждении для 125 учащихся
1.2.7
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
975
0702
0214062
612
435,000
435,000
5 образовательных учреждений произведут необходимые ремонты ограждений, отопления, канализации, оконных блоков, приобретут огнетушители
Итого по задаче 2
181523,863
192452,139
192452,139
566428,141
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214061
611
11696,116
11688,108
11688,108
35072,332
1118 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях
1.3.2
Обеспечение питанием участников спортивных соревнований
975
0702
0214215
612
107,000
107,000
150 чел. будут обеспечены питанием на спортивных соревнованиях в течение года
1.3.3
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
166,200
20,000
1 образовательное учреждение проведет текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.3.4
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0702
0214062
612
160,000
160,000
784 учащихся дополнительного образования будут обеспечены комфортными условиями
Итого по задаче 3
12129,316
11688,108
11688,108
35505,532
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1
Проведение мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (интенсивные школы)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
-
За три года реализации мероприятия будут выявлены одаренные дети
Итого по задаче 4
-
-
-
-
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0217582
612
1356,900
1424,700
1424,700
4206,300
1.5.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0219582
612
1,400
1,400
1,400
4,200
1.5.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств краевого бюджета.
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0217583
244
169,300
179,200
179,200
527,700
Ежегодно будет оздоровлено 1228 детей
1.5.4
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0219583
244
72,675
44,800
44,800
162,275
1.5.5
Отдых, оздоровление детей и подростков Дзержинского района в летний период (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0707
0214213
612
230,000
230,000
Итого по задаче 5
1830,275
1650,100
1650,100
5130,475
Всего по подпрограмме 1
266378,402
264143,044
257239,344
787760,790
Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
280628,183
276901,582
269997,882
827527,647
в том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
171983,030
173298,800
166395,100
511676,930
внебюджетные источники
5479,310
5170,350
5170,350
15820,010
бюджеты муниципальных образований
103165,843
98432,432
98432,432
300030,707
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
266378,402
264143,044
257239,344
787760,790
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
169353,730
171996,600
165092,900
506443,230
внебюджетные источники
5479,310
5170,350
5170,350
15820,010
бюджеты муниципальных образований
91545,362
86976,094
86976,094
265497,550
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
Всего
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
юридические лица
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
в том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дошкольного общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги
Количество воспитанников (человек)
482
482
621
599
573
30576,6
34897,9
51679,808
45606,047
45606,047
Количество педагогов
65
74
74
74
74
Количество педагогов, имеющих педагогическое образование (человек)
64
73
73
73
73
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (человек)
13
28
28
28
28
Посещаемость детьми дошкольных учреждений по норме (д/дни)
106650
106650
137241
132379
126633
Число выпускников дошкольных образовательных учреждений (человек)
100
113
115
114
113
Наименование услуги и ее содержание: предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Число обучающихся
1666
1583
1709
1700
1700
136135,6
161450,1
158765,909
169581,129
169581,129
Количество педагогов, имеющих специальное педагогическое образование
218
223
239
239
239
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
213
217
225
225
225
Число учащихся 9 классов
135
149
150
146
147
Число учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
135
149
139
142
143
Число учащихся 11 классов
134
99
117
105
105
Число учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
134
99
117
105
105
Количество детей, охваченных организационными формами отдыха в каникулярное время
951
949
977
970
970
Количество обучающихся, закончивших обучение
158
124
138
118
122
Количество трудоустроенных обучающихся, окончивших обучение и поступивших в ВУЗы, ССУЗы
145
118
126
113
117
Число обучающихся, участников олимпиад и конкурсов
755
730
790
791
791
Количество школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования учреждения
1102
1068
1146
1169
1169
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Общее число обучающихся
1118
1103
1118
1118
1118
9925,3
10620,0
11696,116
11688,108
11688,108
Общее число обучающихся, ставших победителями и призерами зональных, региональных и всероссийских мероприятий
49
55
65
70
70
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
13
19
23
27
27
Количество педагогических работников
35
36
38
38
38
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
25
31
35
38
38
Наименование услуги и ее содержание: методическое сопровождение развития профессионального уровня педагогов
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
Показатель объема услуги:
Число педагогов
236
236
236
236
236
1609,9
1715,9
1830,940
1830,940
1830,940
Число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
25
25
25
25
25
Количество вариативных форм организации методического сопровождения профессионального уровня педагогов
9
11
11
11
11
Общее число заявок педагогических работников, руководителей, обратившихся за информационно-методической поддержкой
110
120
120
120
120
Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
280628,183
276901,582
269997,882
827527,647
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11445,800
6903,700
0,000
18349,500
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
269182,383
269997,882
269997,882
809178,147
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
266378,402
264143,044
257239,344
787760,790
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11445,800
6903,700
0,000
18349,500
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
254932,602
257239,344
257239,344
769411,290
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
в том числе по ГРБС:
0,000
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
1908,940
1908,940
1908,940
5726,820
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
Х
Х
Х
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача № 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
Управление образования
975
0709
0244021
121
3101,062
3097,379
3097,379
9295,820
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
122
0,000
0,000
244
132,693
47,000
47,000
226,693
4.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования
075
0709
0244061
121
5857,365
5857,375
5857,375
17572,115
Будет обеспечено бухгалтерское обслуживание учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ учреждений;
организовано питание учащихся: 1600 в 2014 г.,
1600 в 2015 г.,
1600 в 2016 г.
122
0,000
244
620,421
545,644
545,644
1711,709
Всего по подпрограмме
9711,541
9547,398
9547,398
28806,337
Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 18 сентября 2014 г. № 717-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1
Осуществление полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования
975
0709
0237552
121
578,207
600,000
600,000
1778,207
5 человек ежегодно будут проходить подготовку для исполнения функций приемных родителей и опекунов
122
1,100
1,100
244
660,893
702,200
702,200
2065,293
Итого по задаче 1
1240,200
1302,200
1302,200
3844,600
Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации
975
1004
0237587
244
1389,100
0,000
0,000
1389,100
2 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями
3.2.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
Управление образования
975
1004
0235082
244
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
1389,100
0,000
0,000
1389,100
Всего по подпрограмме
2629,300
1302,200
1302,200
5233,700
------------------------------------------------------------------