Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 05.12.2014 N 341-в "Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный "
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2014 г. № 341-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
(УЖУРСКИЙ РАЙОН, ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ, ИНН 2439005538)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Ужурский район, ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Ужурский район, ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 5 декабря 2014 г. № 341-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Местонахождение регулируемой организации
660947, Красноярский край, ЗАТО Солнечный, ул Солнечная, 31
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
562,46
562,47
562,46
562,46
2249,85
Водоотведение
392,74
392,75
392,75
392,74
1570,98
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 до ТК-13 ул. Карбышева, дл. 295 м, Д - 100 мм
2615,56
0,00
2615,56
Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома № 11 ул. Гагарина до ветлечебницы, дл. 105 м, Д - 25 мм
200,88
0,00
200,88
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-35 до ТК-37 ул. Солнечная, дл. 132 м, Д - 50 мм
741,00
0,00
741,00
Замена поворотных затворов в ВК-1 и ВК-3 на водозаборе 1 подъема, 2 шт.
200,88
0,00
200,88
Капитальный ремонт павильонов скважин N№ 622, 623, 626, 628, 629, 631 на водозаборе 1-го подъема
2106,00
0,00
2106,00
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-6 до жилого дома № 4 ул. Солнечная, дл. 220 м, Д - 100 мм, дл. 130 м, Д - 50 мм
1430,91
0,00
1430,91
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-7 (ВК-5) до ТК-10 (ВК-2), ф - 108 мм, дл. 136 м
721,24
0,00
721,24
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 (ВК-2) до ЦТП-2
1316,93
0,00
1316,93
Итого
9 333,40
0,00
9 333,40
Водоотведение
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-106 до КК-242, дл. 317 м, Д - 150 мм
1058,38
0,00
1058,38
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-6 до КК-235, дл. 147 м, Д - 150 мм
328,71
0,00
328,71
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-84 до КК-88, дл. 14 м, Д - 200 мм
56,83
0,00
56,83
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-246до КК-248, дл. 112 м, Д - 300 мм
562,75
0,00
562,75
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-11 до КК-13 ф - 530 мм, дл. 117 м
867,85
0,00
867,85
капитальный ремонт канализационных сетей ОЧС КК10 до КК11, 79 м, ф - 530 мм
621,08
0,00
621,08
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-88 до КК-240, ф - 200 мм, дл. 296 м
734,04
0,00
734,04
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-129 до КК-130, ф - 200, дл. 25 м
59,66
0,00
59,66
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-68А до КК-240, ф - 150 мм, дл. 15 м
58,34
0,00
58,34
Капитальный ремонт биофильтров ОЧС, 3 шт.
7363,43
0,00
7363,43
Капитальный ремонт КНС-1ОЧС задвижки, ф - 200 мм - 2 шт, ф - 80 мм - 2 шт.
31,13
0,00
31,13
Капитальный ремонт Станции доочистки ОЧС задвижки ф - 300 мм - 3 шт., ф - 100 мм - 2 шт.
57,8
0,00
57,80
Итого:
11800,00
0,00
11800,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 до ТК-13 ул. Карбышева, дл. 295 м, Д - 100 мм
0,00
1312,98
1302,58
0,00
2615,56
Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома № 11 ул. Гагарина до ветлечебницы, дл. 105 м, Д - 25 мм
0,00
0,00
200,88
0,00
200,88
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-35 до ТК-37 ул. Солнечная, дл. 132 м, Д - 50 мм
0,00
0,00
741,00
0,00
741,00
Замена поворотных затворов в ВК-1 и ВК-3 на водозаборе 1 подъема, 2 шт.
0,00
92,36
108,52
0,00
200,88
Капитальный ремонт павильонов скважин N№ 622, 623, 626, 628, 629, 631 на водозаборе 1-го подъема
0,00
0,00
2106,00
0,00
2106,00
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-6 до жилого дома № 4 ул. Солнечная, дл. 220 м, Д - 100 мм, дл. 130 м, Д - 50 мм
0,00
1430,91
0,00
0,00
1430,91
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-7 (ВК-5) до ТК-10 (ВК-2), ф - 108 мм, дл. 136 м
0,00
721,24
0,00
0,00
721,24
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 (ВК-2) до ЦТП-2
0,00
1316,93
0,00
0,00
1316,93
Итого:
0,00
4874,42
4458,98
0,00
9333,4
Водоотведение
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-106 до КК-242, дл. 317 м, Д - 150 мм
0,00
0,00
1058,38
0,00
1058,38
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-6 до КК-235, дл. 147 м, Д - 150 мм
0,00
0,00
328,71
0,00
328,71
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-84 до КК-88, дл. 14 м, Д - 200 мм
0,00
0,00
56,83
0,00
56,83
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-246 до КК-248, дл. 112 м, Д - 300 мм
0,00
0,00
562,75
0,00
562,75
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-11 до КК-13, ф - 530 мм, дл. 117 м
0,00
0,00
867,85
0,00
867,85
Капитальный ремонт канализационных сетей ОЧС КК10 до КК11, 79 м, ф - 530 мм
0,00
0,00
621,08
0,00
621,08
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-88 до КК-240, ф - 200 мм, дл. 296 м
0,00
32,27
701,77
0,00
734,04
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-129 до КК-130, ф - 200, дл. 25 м
0,00
59,66
0,00
0,00
59,66
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-68А до КК-240 ф - 150 мм, дл. 15 м
0,00
58,34
0,00
0,00
58,34
Капитальный ремонт биофильтров ОЧС 3 шт.
0,00
7363,43
0,00
0,00
7363,43
Капитальный ремонт КНС-1ОЧС задвижки ф - 200 мм - 2 шт., ф - 80 мм - 2 шт.
0,00
31,13
0,00
0,00
31,13
Капитальный ремонт станции доочистки ОЧС задвижки ф - 300 мм - 3 шт., ф - 100 мм - 2 шт.
0,00
57,80
0,00
0,00
57,8
Итого:
0,00
7602,63
4197,37
0,00
11800,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
41,6
Уровень потерь
%
19,9
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
7845
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
1,00
очистка воды
кВт.ч/м3
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,56
Охват абонентов приборами учета воды
%
79
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
30,31
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
7728
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,51
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
1,34
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
641,77
557,14
493,26
924,86
2617,03
Водоотведение
504,87
464,95
389,73
377,86
1737,41
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 до ТК-13 ул. Карбышева, дл. 295 м, Д - 100 мм
2 615,56
0,00
0,00
0,00
2615,56
Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома № 11 ул. Гагарина до ветлечебницы, дл. 105 м, Д - 25 мм
200,88
0,00
0,00
0,00
200,88
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-35 до ТК-37 ул. Солнечная, дл. 132 м, Д - 50 мм
741,00
0,00
0,00
0,00
741,00
Замена поворотных затворов в ВК-1 и ВК-3 на водозаборе 1 подъема, 2 шт.
200,88
0,00
0,00
0,00
200,88
Капитальный ремонт павильонов скважин N№ 622, 623, 626, 628, 629, 631 на водозаборе 1-го подъема
2106,00
0,00
0,00
0,00
2106,00
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-6 до жилого дома № 4 ул. Солнечная, дл. 220 м, Д - 100 мм, дл. 130 м, Д - 50 мм
1430,91
0,00
0,00
0,00
1430,91
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-7 (ВК-5) до ТК-10 (ВК-2), ф - 108 мм, дл. 136м
721,24
0,00
0,00
0,00
721,24
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 (ВК-2) до ЦТП-2
1316,93
0,00
0,00
0,00
1316,93
Итого:
9333,40
0,00
0,00
0,00
9333,40
Водоотведение
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-106 до КК-242, дл. 317 м, Д - 150 мм
1058,38
0,00
0,00
0,00
1058,38
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-6 до КК-235, дл. 147 м, Д - 150 мм
328,71
0,00
0,00
0,00
328,71
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-84 до КК-88, дл. 14 м, Д - 200 мм
56,83
0,00
0,00
0,00
56,83
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-246 до КК-248, дл. 112 м, Д - 300 мм
562,75
0,00
0,00
0,00
562,75
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-11 до КК-13, ф - 530 мм - дл. 117 м
867,85
0,00
0,00
0,00
867,85
Капитальный ремонт канализационных сетей ОЧС КК10 до КК11, 79 м, ф - 530 мм
621,08
0,00
0,00
0,00
621,08
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-88 до КК-240, ф - 200 мм, дл. 296 м
734,04
0,00
0,00
0,00
734,04
Капитальный ремон канализационных сетей от КК-129 до КК-130, ф - 200, дл. 25 м
59,66
0,00
0,00
0,00
59,66
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-68А до КК-240, ф - 150 мм, дл. 15 м
58,34
0,00
0,00
0,00
58,34
Капитальный ремонт биофильтров ОЧС - 3шт.
7363,43
0,00
0,00
0,00
7363,43
Капитальный ремонт КНС-1ОЧС задвижки ф - 200 мм - 2 шт., ф - 80 мм - 2 шт.
31,13
0,00
0,00
0,00
31,13
Капитальный ремонт станции доочистки ОЧС задвижки, ф - 300 мм - 3 шт., ф - 100 мм - 2 шт.
57,80
0,00
0,00
0,00
57,80
Итого:
11800,00
0,00
0,00
0,00
11800,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
38,85
Уровень потерь
%
19,9
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
7936
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
1,0
очистка воды
кВт.ч/м3
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,56
Охват абонентов приборами учета воды
%
80,24
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
20,8
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
7800
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,5
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
1,1
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
36208,85
Водоотведение
тыс. руб.
44580,56
Итого:
тыс. руб.
80789,41
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
С 01.01.2015 по 30.06.2015, тыс. руб.
С 01.07.2015 по 31.12.2015, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
19888,76
21992,19
41880,95
Водоотведение
30524,14
33189,20
63713,34
Итого:
50412,90
55181,39
105594,29
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2014 г. № 341-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
(УЖУРСКИЙ РАЙОН, ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ, ИНН 2439005538)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Ужурский район, ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Ужурский район, ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 5 декабря 2014 г. № 341-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Местонахождение регулируемой организации
660947, Красноярский край, ЗАТО Солнечный, ул Солнечная, 31
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
562,46
562,47
562,46
562,46
2249,85
Водоотведение
392,74
392,75
392,75
392,74
1570,98
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 до ТК-13 ул. Карбышева, дл. 295 м, Д - 100 мм
2615,56
0,00
2615,56
Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома № 11 ул. Гагарина до ветлечебницы, дл. 105 м, Д - 25 мм
200,88
0,00
200,88
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-35 до ТК-37 ул. Солнечная, дл. 132 м, Д - 50 мм
741,00
0,00
741,00
Замена поворотных затворов в ВК-1 и ВК-3 на водозаборе 1 подъема, 2 шт.
200,88
0,00
200,88
Капитальный ремонт павильонов скважин N№ 622, 623, 626, 628, 629, 631 на водозаборе 1-го подъема
2106,00
0,00
2106,00
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-6 до жилого дома № 4 ул. Солнечная, дл. 220 м, Д - 100 мм, дл. 130 м, Д - 50 мм
1430,91
0,00
1430,91
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-7 (ВК-5) до ТК-10 (ВК-2), ф - 108 мм, дл. 136 м
721,24
0,00
721,24
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 (ВК-2) до ЦТП-2
1316,93
0,00
1316,93
Итого
9 333,40
0,00
9 333,40
Водоотведение
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-106 до КК-242, дл. 317 м, Д - 150 мм
1058,38
0,00
1058,38
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-6 до КК-235, дл. 147 м, Д - 150 мм
328,71
0,00
328,71
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-84 до КК-88, дл. 14 м, Д - 200 мм
56,83
0,00
56,83
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-246до КК-248, дл. 112 м, Д - 300 мм
562,75
0,00
562,75
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-11 до КК-13 ф - 530 мм, дл. 117 м
867,85
0,00
867,85
капитальный ремонт канализационных сетей ОЧС КК10 до КК11, 79 м, ф - 530 мм
621,08
0,00
621,08
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-88 до КК-240, ф - 200 мм, дл. 296 м
734,04
0,00
734,04
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-129 до КК-130, ф - 200, дл. 25 м
59,66
0,00
59,66
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-68А до КК-240, ф - 150 мм, дл. 15 м
58,34
0,00
58,34
Капитальный ремонт биофильтров ОЧС, 3 шт.
7363,43
0,00
7363,43
Капитальный ремонт КНС-1ОЧС задвижки, ф - 200 мм - 2 шт, ф - 80 мм - 2 шт.
31,13
0,00
31,13
Капитальный ремонт Станции доочистки ОЧС задвижки ф - 300 мм - 3 шт., ф - 100 мм - 2 шт.
57,8
0,00
57,80
Итого:
11800,00
0,00
11800,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 до ТК-13 ул. Карбышева, дл. 295 м, Д - 100 мм
0,00
1312,98
1302,58
0,00
2615,56
Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома № 11 ул. Гагарина до ветлечебницы, дл. 105 м, Д - 25 мм
0,00
0,00
200,88
0,00
200,88
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-35 до ТК-37 ул. Солнечная, дл. 132 м, Д - 50 мм
0,00
0,00
741,00
0,00
741,00
Замена поворотных затворов в ВК-1 и ВК-3 на водозаборе 1 подъема, 2 шт.
0,00
92,36
108,52
0,00
200,88
Капитальный ремонт павильонов скважин N№ 622, 623, 626, 628, 629, 631 на водозаборе 1-го подъема
0,00
0,00
2106,00
0,00
2106,00
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-6 до жилого дома № 4 ул. Солнечная, дл. 220 м, Д - 100 мм, дл. 130 м, Д - 50 мм
0,00
1430,91
0,00
0,00
1430,91
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-7 (ВК-5) до ТК-10 (ВК-2), ф - 108 мм, дл. 136 м
0,00
721,24
0,00
0,00
721,24
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 (ВК-2) до ЦТП-2
0,00
1316,93
0,00
0,00
1316,93
Итого:
0,00
4874,42
4458,98
0,00
9333,4
Водоотведение
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-106 до КК-242, дл. 317 м, Д - 150 мм
0,00
0,00
1058,38
0,00
1058,38
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-6 до КК-235, дл. 147 м, Д - 150 мм
0,00
0,00
328,71
0,00
328,71
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-84 до КК-88, дл. 14 м, Д - 200 мм
0,00
0,00
56,83
0,00
56,83
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-246 до КК-248, дл. 112 м, Д - 300 мм
0,00
0,00
562,75
0,00
562,75
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-11 до КК-13, ф - 530 мм, дл. 117 м
0,00
0,00
867,85
0,00
867,85
Капитальный ремонт канализационных сетей ОЧС КК10 до КК11, 79 м, ф - 530 мм
0,00
0,00
621,08
0,00
621,08
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-88 до КК-240, ф - 200 мм, дл. 296 м
0,00
32,27
701,77
0,00
734,04
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-129 до КК-130, ф - 200, дл. 25 м
0,00
59,66
0,00
0,00
59,66
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-68А до КК-240 ф - 150 мм, дл. 15 м
0,00
58,34
0,00
0,00
58,34
Капитальный ремонт биофильтров ОЧС 3 шт.
0,00
7363,43
0,00
0,00
7363,43
Капитальный ремонт КНС-1ОЧС задвижки ф - 200 мм - 2 шт., ф - 80 мм - 2 шт.
0,00
31,13
0,00
0,00
31,13
Капитальный ремонт станции доочистки ОЧС задвижки ф - 300 мм - 3 шт., ф - 100 мм - 2 шт.
0,00
57,80
0,00
0,00
57,8
Итого:
0,00
7602,63
4197,37
0,00
11800,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
41,6
Уровень потерь
%
19,9
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
7845
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
1,00
очистка воды
кВт.ч/м3
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,56
Охват абонентов приборами учета воды
%
79
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
30,31
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
7728
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,51
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
1,34
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
641,77
557,14
493,26
924,86
2617,03
Водоотведение
504,87
464,95
389,73
377,86
1737,41
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 до ТК-13 ул. Карбышева, дл. 295 м, Д - 100 мм
2 615,56
0,00
0,00
0,00
2615,56
Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома № 11 ул. Гагарина до ветлечебницы, дл. 105 м, Д - 25 мм
200,88
0,00
0,00
0,00
200,88
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-35 до ТК-37 ул. Солнечная, дл. 132 м, Д - 50 мм
741,00
0,00
0,00
0,00
741,00
Замена поворотных затворов в ВК-1 и ВК-3 на водозаборе 1 подъема, 2 шт.
200,88
0,00
0,00
0,00
200,88
Капитальный ремонт павильонов скважин N№ 622, 623, 626, 628, 629, 631 на водозаборе 1-го подъема
2106,00
0,00
0,00
0,00
2106,00
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-6 до жилого дома № 4 ул. Солнечная, дл. 220 м, Д - 100 мм, дл. 130 м, Д - 50 мм
1430,91
0,00
0,00
0,00
1430,91
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-7 (ВК-5) до ТК-10 (ВК-2), ф - 108 мм, дл. 136м
721,24
0,00
0,00
0,00
721,24
Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-10 (ВК-2) до ЦТП-2
1316,93
0,00
0,00
0,00
1316,93
Итого:
9333,40
0,00
0,00
0,00
9333,40
Водоотведение
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-106 до КК-242, дл. 317 м, Д - 150 мм
1058,38
0,00
0,00
0,00
1058,38
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-6 до КК-235, дл. 147 м, Д - 150 мм
328,71
0,00
0,00
0,00
328,71
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-84 до КК-88, дл. 14 м, Д - 200 мм
56,83
0,00
0,00
0,00
56,83
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-246 до КК-248, дл. 112 м, Д - 300 мм
562,75
0,00
0,00
0,00
562,75
Капитальный ремонт канализационной сети от КК-11 до КК-13, ф - 530 мм - дл. 117 м
867,85
0,00
0,00
0,00
867,85
Капитальный ремонт канализационных сетей ОЧС КК10 до КК11, 79 м, ф - 530 мм
621,08
0,00
0,00
0,00
621,08
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-88 до КК-240, ф - 200 мм, дл. 296 м
734,04
0,00
0,00
0,00
734,04
Капитальный ремон канализационных сетей от КК-129 до КК-130, ф - 200, дл. 25 м
59,66
0,00
0,00
0,00
59,66
Капитальный ремонт канализационных сетей от КК-68А до КК-240, ф - 150 мм, дл. 15 м
58,34
0,00
0,00
0,00
58,34
Капитальный ремонт биофильтров ОЧС - 3шт.
7363,43
0,00
0,00
0,00
7363,43
Капитальный ремонт КНС-1ОЧС задвижки ф - 200 мм - 2 шт., ф - 80 мм - 2 шт.
31,13
0,00
0,00
0,00
31,13
Капитальный ремонт станции доочистки ОЧС задвижки, ф - 300 мм - 3 шт., ф - 100 мм - 2 шт.
57,80
0,00
0,00
0,00
57,80
Итого:
11800,00
0,00
0,00
0,00
11800,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
38,85
Уровень потерь
%
19,9
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
7936
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт.ч/м3
1,0
очистка воды
кВт.ч/м3
транспортировка воды
кВт.ч/м3
0,56
Охват абонентов приборами учета воды
%
80,24
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
20,8
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
7800
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,5
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
1,1
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
36208,85
Водоотведение
тыс. руб.
44580,56
Итого:
тыс. руб.
80789,41
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
С 01.01.2015 по 30.06.2015, тыс. руб.
С 01.07.2015 по 31.12.2015, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
19888,76
21992,19
41880,95
Водоотведение
30524,14
33189,20
63713,34
Итого:
50412,90
55181,39
105594,29
------------------------------------------------------------------