Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.12.2014 N 406-в "Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска "
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2014 г. № 406-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА (Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, ИНН 2453000242)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей г. Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 2453000242).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 15 декабря 2014 г. № 406-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, ИНН 2453000242
Местонахождение регулируемой организации
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2043,889
2043,890
2043,889
2043,890
8175,558
Водоотведение
1533,070
1533,070
1533,070
1533,071
6132,281
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования НФС, СО
1441,40
0,00
1441,40
2. Капитальный ремонт кровли
2785,30
0,00
2785,30
3. Капитальный ремонт оборудования
273,30
0,00
273,30
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
Итого:
4500,00
0,00
4500,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования НФС, СО
0,00
1101,25
340,15
0,00
1441,40
2. Капитальный ремонт кровли
0,00
0,00
0,00
2785,30
2785,30
3. Капитальный ремонт оборудования
0,00
0,00
273,30
0,00
273,30
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
1101,25
613,45
2785,30
4500,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед/км
0,06
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
16,8
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,33
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,27
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
100
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
1,80
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
1,80
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сети в год
ед/км
0,73
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,77
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,48
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2128,221
2039,759
2050,348
2112,201
8330,529
Водоотведение
1653,744
1619,476
1419,681
1480,35
6173,251
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования НФС, СО
829,68
0,00
0,00
0,00
829,68
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей
122,50
0,00
0,00
0,00
122,50
3. Капитальный ремонт откосов зд. 842 НФС, зд. 822 НФС, зд. 821 НФС и отделки банного комплекса на НФС зд. 822
237,26
0,00
0,00
0,00
237,26
4. Капитальный ремонт и поверка приборов на объектах водоснабжения
252,26
0,00
0,00
0,00
252,26
Водоотведение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования ОС, ФНС
544,45
0,00
0,00
0,00
544,45
2. Капитальный ремонт камер, колодцев
233,60
0,00
0,00
0,00
233,60
3. Капитальный ремонт насосной станции перекачки фекальных вод
2,30
0,00
0,00
0,00
2,30
4. Капитальный ремонт и поверка приборов на объектах водоотведения
116,55
0,00
0,00
0,00
116,55
Итого:
2338,60
0,00
0,00
0,00
2338,60
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1. Опытно-промышленные испытания по обеззараживанию воды комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" на НФС с монтажом установки типа ДХ-100-5 (2 шт.)
0,00
0,00
521,00
0,00
521,00
2. Разработка проекта по обеззараживанию воды комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" на НФС, проведение экспертизы проекта
0,00
0,00
3188,75
0,00
3188,75
3. Реконструкция водопровода от т. М от ВК-18 (от ВК-47В до т. А)
0,00
0,00
1378,85
0,00
1378,85
4. Реконструкция здания пункта учета "Золина гора-2" (ВК-3Г, 2Б) - прокладка кабельной воздушной линии 0,4 кВ
0,00
0,00
489,10
0,00
489,10
5. Реконструкция вентиляционных систем здания контактных осветлителей и реагентного хозяйства (станция осветления)
0,00
0,00
266,30
0,00
266,3
6. Установка расходомеров-счетчиков ультразвуковых "Взлет МР УРСВ-510Ц/Т" в здании пункта учета ВК-3
0,00
0,00
202,70
0,00
202,7
7. Установка расходомеров-счетчиков ультразвуковых "Взлет МР УРСВ-510Ц/Т" в здании пункта учета КПП-2 (ВК-21И, 22И)
0,00
0,00
448,60
0,00
448,6
8. Внедрение АСУ ТП на НФС - 1 этап
0,00
0,00
2813,80
0,00
2813,8
9. Монтаж вытяжной вентиляционной системы в АБК здания № 2
0,00
0,00
195,70
0,00
195,7
10. Изготовление емкостей для транспортировки хлората натрия
0,00
0,00
147,30
0,00
147,3
11. Приобретение приборов, оборудования, механизмов
0,00
0,00
1351,20
0,00
1351,2
Водоотведение
1. Реконструкция напорно-фекального коллектора от станции перекачки № 3 до самотечного коллектора
0,00
0,00
1458,50
0,00
1458,50
2. Реконструкция системы аэрации аэротенка № 7
0,00
0,00
265,10
0,00
265,10
3. Реконструкция системы аэрации аэротенка № 8
0,00
0,00
264,40
0,00
264,40
4. Реконструкция системы аэрации аэротенков первой очереди с киоском КИП № 18
0,00
0,00
1032,10
0,00
1032,10
5. Приобретение приборов, оборудования, механизмов
0,00
0,00
1097,50
0,00
1097,50
Итого:
0,00
0,00
15120,9
0,00
15120,9
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1. Реконструкция освещения здания мастерской станции осветления
0,00
0,00
235,60
0,00
235,60
2. Реконструкция водопроводных сетей (2125,9 п. м)
0,00
0,00
1996,40
0,00
1996,40
Водоотведение
1. Реконструкция освещения здания 835 (станции перекачки 7)
0,00
0,00
146,3
0,00
146,3
2. Реконструкция освещения производственно-вспомогательного блока, здание 11, ОС
0,00
0,00
184,8
0,00
184,8
3. Установка частотных преобразователей на станции перекачки 4
0,00
0,00
523,1
0,00
523,1
Итого:
0,00
0,00
3086,2
0,00
3086,2
6.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Холодное водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед/км
0,06
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
13,7
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,44
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,26
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
100
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
1,90%
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
1,9
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год
ед/км
0,74
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,75
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,45
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
152381,00
Водоотведение
тыс. руб.
108743,10
Итого:
тыс. руб.
261124,10
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
169152,30
Водоотведение
104555,40
Итого:
273707,70
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2014 г. № 406-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА (Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, ИНН 2453000242)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей г. Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 2453000242).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 15 декабря 2014 г. № 406-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, ИНН 2453000242
Местонахождение регулируемой организации
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2043,889
2043,890
2043,889
2043,890
8175,558
Водоотведение
1533,070
1533,070
1533,070
1533,071
6132,281
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования НФС, СО
1441,40
0,00
1441,40
2. Капитальный ремонт кровли
2785,30
0,00
2785,30
3. Капитальный ремонт оборудования
273,30
0,00
273,30
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
Итого:
4500,00
0,00
4500,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2015 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования НФС, СО
0,00
1101,25
340,15
0,00
1441,40
2. Капитальный ремонт кровли
0,00
0,00
0,00
2785,30
2785,30
3. Капитальный ремонт оборудования
0,00
0,00
273,30
0,00
273,30
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
1101,25
613,45
2785,30
4500,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед/км
0,06
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
16,8
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,33
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,27
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
100
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
1,80
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
1,80
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сети в год
ед/км
0,73
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,77
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,48
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2128,221
2039,759
2050,348
2112,201
8330,529
Водоотведение
1653,744
1619,476
1419,681
1480,35
6173,251
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования НФС, СО
829,68
0,00
0,00
0,00
829,68
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей
122,50
0,00
0,00
0,00
122,50
3. Капитальный ремонт откосов зд. 842 НФС, зд. 822 НФС, зд. 821 НФС и отделки банного комплекса на НФС зд. 822
237,26
0,00
0,00
0,00
237,26
4. Капитальный ремонт и поверка приборов на объектах водоснабжения
252,26
0,00
0,00
0,00
252,26
Водоотведение
1. Капитальный ремонт энергетического оборудования ОС, ФНС
544,45
0,00
0,00
0,00
544,45
2. Капитальный ремонт камер, колодцев
233,60
0,00
0,00
0,00
233,60
3. Капитальный ремонт насосной станции перекачки фекальных вод
2,30
0,00
0,00
0,00
2,30
4. Капитальный ремонт и поверка приборов на объектах водоотведения
116,55
0,00
0,00
0,00
116,55
Итого:
2338,60
0,00
0,00
0,00
2338,60
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1. Опытно-промышленные испытания по обеззараживанию воды комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" на НФС с монтажом установки типа ДХ-100-5 (2 шт.)
0,00
0,00
521,00
0,00
521,00
2. Разработка проекта по обеззараживанию воды комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" на НФС, проведение экспертизы проекта
0,00
0,00
3188,75
0,00
3188,75
3. Реконструкция водопровода от т. М от ВК-18 (от ВК-47В до т. А)
0,00
0,00
1378,85
0,00
1378,85
4. Реконструкция здания пункта учета "Золина гора-2" (ВК-3Г, 2Б) - прокладка кабельной воздушной линии 0,4 кВ
0,00
0,00
489,10
0,00
489,10
5. Реконструкция вентиляционных систем здания контактных осветлителей и реагентного хозяйства (станция осветления)
0,00
0,00
266,30
0,00
266,3
6. Установка расходомеров-счетчиков ультразвуковых "Взлет МР УРСВ-510Ц/Т" в здании пункта учета ВК-3
0,00
0,00
202,70
0,00
202,7
7. Установка расходомеров-счетчиков ультразвуковых "Взлет МР УРСВ-510Ц/Т" в здании пункта учета КПП-2 (ВК-21И, 22И)
0,00
0,00
448,60
0,00
448,6
8. Внедрение АСУ ТП на НФС - 1 этап
0,00
0,00
2813,80
0,00
2813,8
9. Монтаж вытяжной вентиляционной системы в АБК здания № 2
0,00
0,00
195,70
0,00
195,7
10. Изготовление емкостей для транспортировки хлората натрия
0,00
0,00
147,30
0,00
147,3
11. Приобретение приборов, оборудования, механизмов
0,00
0,00
1351,20
0,00
1351,2
Водоотведение
1. Реконструкция напорно-фекального коллектора от станции перекачки № 3 до самотечного коллектора
0,00
0,00
1458,50
0,00
1458,50
2. Реконструкция системы аэрации аэротенка № 7
0,00
0,00
265,10
0,00
265,10
3. Реконструкция системы аэрации аэротенка № 8
0,00
0,00
264,40
0,00
264,40
4. Реконструкция системы аэрации аэротенков первой очереди с киоском КИП № 18
0,00
0,00
1032,10
0,00
1032,10
5. Приобретение приборов, оборудования, механизмов
0,00
0,00
1097,50
0,00
1097,50
Итого:
0,00
0,00
15120,9
0,00
15120,9
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость
другие источники
прибыль
амортизация
прочие
Питьевое водоснабжение
1. Реконструкция освещения здания мастерской станции осветления
0,00
0,00
235,60
0,00
235,60
2. Реконструкция водопроводных сетей (2125,9 п. м)
0,00
0,00
1996,40
0,00
1996,40
Водоотведение
1. Реконструкция освещения здания 835 (станции перекачки 7)
0,00
0,00
146,3
0,00
146,3
2. Реконструкция освещения производственно-вспомогательного блока, здание 11, ОС
0,00
0,00
184,8
0,00
184,8
3. Установка частотных преобразователей на станции перекачки 4
0,00
0,00
523,1
0,00
523,1
Итого:
0,00
0,00
3086,2
0,00
3086,2
6.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Холодное водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
0
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед/км
0,06
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
13,7
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,44
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
0,26
Водоотведение
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
100
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
%
1,90%
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения
%
1,9
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год
ед/км
0,74
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,75
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/м3
0,45
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
152381,00
Водоотведение
тыс. руб.
108743,10
Итого:
тыс. руб.
261124,10
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
169152,30
Водоотведение
104555,40
Итого:
273707,70
------------------------------------------------------------------