Постановление администрации г. Дивногорска Красноярского края от 19.05.2014 N 119п "О внесении изменений в муниципальную программу "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2014 г. № 119п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии с Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 24.04.2014 № 42-251-ГС "О внесении изменений в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 г. № 39-234-ГС "О бюджете города Дивногорск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции Решения Дивногорского городского Совета депутатов от 27.02.2014 № 40-239-ГС), на основании ст. ст. 43, 53 Устава города Дивногорска постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск на 2014 - 2016 годы" (далее - программа):
1.1.1. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.1.5. Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Дивногорска от 11.10.2013 № 206п изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования г. Дивногорск "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы (в ред. 20.03.2014 № 69п) изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования г. Дивногорск "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Кузьмин А.В.).
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города Кузнецову М.Г.
Глава города
Е.Е.ОЛЬ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массовой физической
культуры и спорта"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на 2014 - 2016 годы
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
x
x
x
x
x
597,6
550,5
550,5
1698,6
x
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни
964
x
x
x
x
x
597,6
550,5
550,5
1698,6
Организация спортивно-массовых мероприятий и акций (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1102
04
1
8052
621
255,0
225,0
225,0
705,0
Ежегодное проведение не менее 78 физкультурных, спортивных мероприятий, в том числе в клубах по месту жительства, с общим количеством участников не менее 9 тыс. чел.
Обеспечение доступа к спортивным объектам (МФОАУ "Дельфин")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1101
04
1
8061
621
342,6
325,5
325,5
993,6
ежегодно посещение гражданами бассейна не менее 6500 чел.
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Молодежь Дивногорья"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на 2014 - 2016 годы
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства
964
x
x
x
x
x
6850,0
5929,1
5929,1
18708,2
Задача 1. Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
в том числе:
6850,0
5929,1
5929,1
18708,2
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0707
04
2
8061
621
5021,2
4893,8
4893,8
14808,8
количество потребителей составит не менее 5600 чел.
2
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8071
621
217,8
128,9
128,9
475,6
3
Выплаты молодым специалистам (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8081
621
33,4
14,3
14,3
62,0
4
Субсидии на поддержку деятельности молодежных центров из краевого бюджета
964
0707
04
2
7456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
5
Мероприятия по молодежной политике
964
0707
04
2
8810
622
632,0
300,0
300,0
1232,0
обеспечить участие не менее 10 команд, направить на ТИМ "Бирюсу" не менее 60 человек
6
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
7701
622
350,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
8857
622
3,5
0,0
0,0
3,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Дополнительное образование детей
в учреждении физкультурно-спортивной
направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на 2014 - 2016 годы
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
Задача 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков; формирование спортивного резерва города
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0702
04
3
8062
611
9739,1
9338,0
9338,0
28415,1
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, выполнить спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования образовательных программ по видам спорта 701 чел., участие в тренировочных сборах и соревнованиях согласно календарному плану не менее чем 70% от запланированного
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8072
611
293,5
181,3
181,3
656,1
Выплаты молодым специалистам учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8082
611
126,7
46,7
46,7
220,1
Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
7703
612
350,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
8856
612
3,5
0,0
0,0
3,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
(в ред. 19.05.2014 № 119п)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "физическая культура, спорт и молодежная политика"
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1105
0448021
121
1083,0
1058,3
1058,3
3199,6
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
964
1105
0448021
122
1,0
1,0
1,0
3,0
964
1105
0448021
244
40,4
30,4
30,4
101,2
Итого по задаче 1
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
Итого по подпрограмме
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 6
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 год
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) КРАЕВЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Показатель объема услуги (работы):
Количество физических лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Количество мероприятий
Количество публикаций о мероприятии в СМИ
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4500
4700
4700
4800
5000
170,00
200,00
128,00
128,00
128,00
62
75
75
76
78
26
30
30
30
32
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы):
Количество посещений гражданами спортивных объектов
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6050
6050
6720
6720
6720
310,64
335,80
342,60
325,50
325,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество соревнований с участием сборных команд города
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды города
Подпрограмма 1
"Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
29
30
30
30
30
130,00
150,00
127,00
97,00
97,00
60
65
65
65
65
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
35
50
60
60
100
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы):
Количество жителей микрорайона, занимающихся физической культурой и спортом
Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, районного и городского уровней
Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями техники безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
438
450
510
550
550
24,00
26,00
20,00
0,00
0,00
26
30
32
35
35
0
0
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами по трудовому воспитанию
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
94
112
40
45
50
256,00
332,00
332,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по поддержке деятельности молодежных объединений
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений
Количество проектов
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
230
250
260
280
300
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
15
16
16
18
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по организации и проведению официальных мероприятий в области молодежной политики
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, участвующих в мероприятии
Количество публикаций о мероприятиях в СМИ
Количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2800
3000
3000
3000
3000
3450,52
4237,23
5455,90
5237,00
5237,00
24
30
30
30
30
50
55
55
55
58
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация образовательных программ дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности)
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
790
701
701
710
715
7827,8
8415,5
10162,8
9566,0
9566,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
200
200
200
200
200
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды Красноярского края
Количество соревнований
Количество занятых призовых мест
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6
8
8
10
10
900,00
1015,93
0,00
0,00
0,00
250
250
250
250
250
60
60
60
60
60
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014-2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
19084,8
17135,3
17135,3
53355,4
в том числе по РБС:
X
X
X
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
X
X
X
19084,8
17135,3
17135,3
53355,4
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 01; 11 02
0400000
621
597,6
550,5
550,5
1698,6
в том числе по РБС:
11 01;
11 02
0400000
621
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 01;
11 02
0400000
621
597,6
550,5
550,5
1698,6
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
0707
0420000
621,622
6850,0
5929,1
5929,1
18708,2
в том числе по РБС:
0707
0420000
621,622
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
0707
0420000
621,622
5907,9
5337,0
5337,0
16581,9
0707
0427456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
0707
0427701
622
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
всего расходные обязательства по подпрограмме
0702
0430000
611
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
в том числе по РБС:
0702
0430000
611
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
0702
0430000
611
10162,8
9566,0
9566,0
29294,8
964
0702
0437703
612
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме
1105
0440000
121,
122,
244
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
в том числе по РБС:
1105
0440000
121,
122,
244
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
1105
0440000
121,
122,
244
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИи ГОРОД
ДИВНОГОРСК" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
Всего
23107,6
20958,1
21160,3
65226,0
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
1292,1
592,1
592,1
2476,3
внебюджетные источники
4022,8
3822,8
4025,0
11870,6
бюджеты муниципального образования
17792,7
16543,2
16543,2
50879,1
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
4133,9
3921,9
4110,3
12166,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
3536,3
3371,4
3559,8
10467,5
бюджеты муниципального образования
597,6
550,5
550,5
1698,6
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Всего
7336,5
6380,5
6394,3
20111,3
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
942,1
592,1
592,1
2126,3
внебюджетные источники
486,5
451,4
465,2
1403,1
бюджеты муниципального образования
5907,9
5337,0
5337,0
16581,9
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Всего
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
350,0
-
-
350,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
10162,8
9566,0
9566,0
29294,8
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
юридические лица
-
-
-
-
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2014 г. № 119п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии с Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 24.04.2014 № 42-251-ГС "О внесении изменений в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 г. № 39-234-ГС "О бюджете города Дивногорск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции Решения Дивногорского городского Совета депутатов от 27.02.2014 № 40-239-ГС), на основании ст. ст. 43, 53 Устава города Дивногорска постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 206п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск на 2014 - 2016 годы" (далее - программа):
1.1.1. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.1.5. Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Дивногорска от 11.10.2013 № 206п изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования г. Дивногорск "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы (в ред. 20.03.2014 № 69п) изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования г. Дивногорск "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Кузьмин А.В.).
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города Кузнецову М.Г.
Глава города
Е.Е.ОЛЬ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массовой физической
культуры и спорта"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на 2014 - 2016 годы
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
x
x
x
x
x
597,6
550,5
550,5
1698,6
x
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни
964
x
x
x
x
x
597,6
550,5
550,5
1698,6
Организация спортивно-массовых мероприятий и акций (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1102
04
1
8052
621
255,0
225,0
225,0
705,0
Ежегодное проведение не менее 78 физкультурных, спортивных мероприятий, в том числе в клубах по месту жительства, с общим количеством участников не менее 9 тыс. чел.
Обеспечение доступа к спортивным объектам (МФОАУ "Дельфин")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1101
04
1
8061
621
342,6
325,5
325,5
993,6
ежегодно посещение гражданами бассейна не менее 6500 чел.
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Молодежь Дивногорья"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на 2014 - 2016 годы
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства
964
x
x
x
x
x
6850,0
5929,1
5929,1
18708,2
Задача 1. Вовлечение молодежи города Дивногорска в социальную практику
в том числе:
6850,0
5929,1
5929,1
18708,2
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0707
04
2
8061
621
5021,2
4893,8
4893,8
14808,8
количество потребителей составит не менее 5600 чел.
2
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8071
621
217,8
128,9
128,9
475,6
3
Выплаты молодым специалистам (МАУ МЦ "Дивный")
964
0707
04
2
8081
621
33,4
14,3
14,3
62,0
4
Субсидии на поддержку деятельности молодежных центров из краевого бюджета
964
0707
04
2
7456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
5
Мероприятия по молодежной политике
964
0707
04
2
8810
622
632,0
300,0
300,0
1232,0
обеспечить участие не менее 10 команд, направить на ТИМ "Бирюсу" не менее 60 человек
6
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
7701
622
350,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
964
0707
04
2
8857
622
3,5
0,0
0,0
3,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Дополнительное образование детей
в учреждении физкультурно-спортивной
направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на 2014 - 2016 годы
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
Задача 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков; формирование спортивного резерва города
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
0702
04
3
8062
611
9739,1
9338,0
9338,0
28415,1
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, выполнить спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования образовательных программ по видам спорта 701 чел., участие в тренировочных сборах и соревнованиях согласно календарному плану не менее чем 70% от запланированного
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8072
611
293,5
181,3
181,3
656,1
Выплаты молодым специалистам учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД "ДЮСШ")
964
0702
04
3
8082
611
126,7
46,7
46,7
220,1
Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
7703
612
350,0
0,0
0,0
350,0
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
964
0702
04
3
8856
612
3,5
0,0
0,0
3,5
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
(в ред. 19.05.2014 № 119п)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "физическая культура, спорт и молодежная политика"
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска
964
1105
0448021
121
1083,0
1058,3
1058,3
3199,6
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
964
1105
0448021
122
1,0
1,0
1,0
3,0
964
1105
0448021
244
40,4
30,4
30,4
101,2
Итого по задаче 1
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
Итого по подпрограмме
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 6
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 год
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) КРАЕВЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Показатель объема услуги (работы):
Количество физических лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом
Количество мероприятий
Количество публикаций о мероприятии в СМИ
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4500
4700
4700
4800
5000
170,00
200,00
128,00
128,00
128,00
62
75
75
76
78
26
30
30
30
32
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы):
Количество посещений гражданами спортивных объектов
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6050
6050
6720
6720
6720
310,64
335,80
342,60
325,50
325,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество соревнований с участием сборных команд города
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды города
Подпрограмма 1
"Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
29
30
30
30
30
130,00
150,00
127,00
97,00
97,00
60
65
65
65
65
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
35
50
60
60
100
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы):
Количество жителей микрорайона, занимающихся физической культурой и спортом
Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, районного и городского уровней
Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями техники безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
438
450
510
550
550
24,00
26,00
20,00
0,00
0,00
26
30
32
35
35
0
0
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами по трудовому воспитанию
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуги по трудовому воспитанию молодежи
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
94
112
40
45
50
256,00
332,00
332,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по поддержке деятельности молодежных объединений
Показатель объема услуги (работы):
Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений
Количество проектов
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
230
250
260
280
300
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
15
16
16
18
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по организации и проведению официальных мероприятий в области молодежной политики
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, участвующих в мероприятии
Количество публикаций о мероприятиях в СМИ
Количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2800
3000
3000
3000
3000
3450,52
4237,23
5455,90
5237,00
5237,00
24
30
30
30
30
50
55
55
55
58
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация образовательных программ дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности)
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
790
701
701
710
715
7827,8
8415,5
10162,8
9566,0
9566,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы):
Количество оздоровленных обучающихся
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
200
200
200
200
200
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение участия спортивных сборных команд города по видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество спортсменов, зачисленных в сборные команды Красноярского края
Количество соревнований
Количество занятых призовых мест
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6
8
8
10
10
900,00
1015,93
0,00
0,00
0,00
250
250
250
250
250
60
60
60
60
60
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
РБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014-2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
19084,8
17135,3
17135,3
53355,4
в том числе по РБС:
X
X
X
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
X
X
X
19084,8
17135,3
17135,3
53355,4
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по подпрограмме
11 01; 11 02
0400000
621
597,6
550,5
550,5
1698,6
в том числе по РБС:
11 01;
11 02
0400000
621
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
11 01;
11 02
0400000
621
597,6
550,5
550,5
1698,6
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
всего расходные обязательства
0707
0420000
621,622
6850,0
5929,1
5929,1
18708,2
в том числе по РБС:
0707
0420000
621,622
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
0707
0420000
621,622
5907,9
5337,0
5337,0
16581,9
0707
0427456
622
592,1
592,1
592,1
1776,3
0707
0427701
622
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
всего расходные обязательства по подпрограмме
0702
0430000
611
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
в том числе по РБС:
0702
0430000
611
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
0702
0430000
611
10162,8
9566,0
9566,0
29294,8
964
0702
0437703
612
350,0
-
-
350,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме
1105
0440000
121,
122,
244
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
в том числе по РБС:
1105
0440000
121,
122,
244
-
отдел физической культуры спорта, и молодежной политики администрации г. Дивногорска
964
1105
0440000
121,
122,
244
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Дивногорска
от 19 мая 2014 г. № 119п
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Дивногорск
"Физическая культура, спорт
и молодежная политика
в муниципальном образовании
город Дивногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДИВНОГОРСК "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИи ГОРОД
ДИВНОГОРСК" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"
Всего
23107,6
20958,1
21160,3
65226,0
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
1292,1
592,1
592,1
2476,3
внебюджетные источники
4022,8
3822,8
4025,0
11870,6
бюджеты муниципального образования
17792,7
16543,2
16543,2
50879,1
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
4133,9
3921,9
4110,3
12166,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
3536,3
3371,4
3559,8
10467,5
бюджеты муниципального образования
597,6
550,5
550,5
1698,6
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Молодежь Дивногорья"
Всего
7336,5
6380,5
6394,3
20111,3
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
942,1
592,1
592,1
2126,3
внебюджетные источники
486,5
451,4
465,2
1403,1
бюджеты муниципального образования
5907,9
5337,0
5337,0
16581,9
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"
Всего
10512,8
9566,0
9566,0
29644,8
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
350,0
-
-
350,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
10162,8
9566,0
9566,0
29294,8
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты муниципального образования
1124,4
1089,7
1089,7
3303,8
юридические лица
-
-
-
-
Начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
города Дивногорска
А.В.КУЗЬМИН
------------------------------------------------------------------