Постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 03.06.2014 N 501-п "О внесении изменений в Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 N 1072-п "Об утверждении муниципальной программы Енисейского района "Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2014 г. № 501-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 01.10.2013 № 1072-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, Постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 № 882-р "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации", постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1072-п "Об утверждении муниципальной программы Енисейского района "Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
- раздел паспорта Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение № 1);
- раздел 7 Программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам" изложить в новой редакции (приложение № 2);
- раздел 9 Программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования" изложить в новой редакции (приложение № 3);
- приложение № 1 Программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района" изложить в новой редакции (приложение № 4);
- приложение № 2 Программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования" изложить в новой редакции (приложение № 5);
- приложение № 3 Программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции (приложение № 6);
- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 7);
- раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 8);
- приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 9);
- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления" приложения № 5 Программы изложить в новой редакции (приложение № 10);
- раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 5 Программы изложить в новой редакции (приложение № 11);
- приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" приложения № 5 Программы изложить в новой редакции (приложение № 12);
- приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" приложения № 7 Программы изложить в новой редакции (приложение № 13).
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.А. Пистер.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.
Глава
администрации района
И.А.МИХАЙЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 2204026,4 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 740319,2 тыс. рублей;
2015 год - 736702,0 тыс. рублей;
2016 год - 727005,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета - 1353,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1353,2 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета - 1230166,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 416995,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 411434,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 401737,3 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 943884,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 310091,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 316896,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 316896,6 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 28622,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11879,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 8371,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 8371,3 тыс. рублей
Приложение № 2
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
7. ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
Программа состоит из подпрограмм.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляют 2047626,7 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 686995,5 тыс. рублей, в 2015 году - 685164,0 тыс. рублей, в 2016 году - 675467,2 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления" расходы составляют 115860,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 38457,7 тыс. рублей, в 2015 году - 38701,2 тыс. рублей, в 2016 году - 38701,2 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания" расходы составляют 10447,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 5011,8 тыс. рублей, в 2015 году - 2717,9 тыс. рублей, 2016 году - 2717,9 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" расходы составляют 30092,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 9854,2 тыс. рублей, в 2015 году - 10118,9 тыс. рублей, в 2016 году - 10118,9 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.
Приложение № 3
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 6 июня 2014 г. № 501-п
9. ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
На реализацию муниципальной программы расходы составят 2204026,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 740319,2 тыс. рублей, в 2015 году - 736702,0 тыс. рублей, в 2016 году - 727005,2 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.
Приложение № 4
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
X
X
X
X
740319,2
736702,0
727005,2
2204026,4
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
691570,3
693615,9
693615,9
2078802,1
Управление социальной защиты населения
803
X
X
X
13352,0
9696,8
0,0
23048,8
Администрация района
024
X
X
X
35355,9
33389,3
33389,3
102134,5
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного и общего образования детей"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
686995,5
685164,0
675467,2
2047536,9
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения
803
X
X
X
13352,0
9696,8
0,0
23048,8
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
673602,5
675467,2
675467,2
2024536,9
Подпрограмма 2
"Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
38457,7
38701,2
38701,2
115860,1
в том числе по ГРБС:
Администрация района
024
X
X
X
30344,1
30671,4
30671,4
91686,9
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
8113,6
8029,8
8029,8
24173,2
Подпрограмма 3
"Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
5011,8
2717,9
2717,9
10447,6
в том числе по ГРБС:
Администрация района
024
X
X
X
5011,8
2717,9
2717,9
10447,6
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
Руководитель
Е.К.БУРБУКИНА
Приложение № 5
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
740319,2
736702,0
727005,2
2204026,4
в том числе:
федеральный бюджет
1353,2
-
-
1353,2
краевой бюджет
416995,1
411434,1
401737,3
1230166,5
внебюджетные источники
11879,8
8371,3
8371,3
28622,4
местный бюджет
310091,1
316896,6
316896,6
943884,3
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного и общего образования детей"
Всего
686995,5
685164,0
675467,2
2047626,7
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
409207,9
405674,9
395978,1
1210860,9
внебюджетные источники
11879,8
8371,3
8371,3
28622,4
местный бюджет
265907,8
271117,8
271117,8
808143,4
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления"
Всего
38457,7
38701,2
38701,2
115860,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
4315,2
3258,7
3258,7
10832,6
внебюджетные источники
-
-
-
-
местный бюджет
34142,5
35442,5
35442,5
105027,5
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
5011,8
2717,9
2717,9
10447,6
в том числе:
федеральный бюджет
1353,2
-
-
1353,2
краевой бюджет
3441,2
2500,5
2500,5
8442,2
внебюджетные источники
-
-
-
-
местный бюджет
217,4
217,4
217,4
652,2
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Всего
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
30,8
-
-
30,8
внебюджетные источники
-
-
-
-
местный бюджет
9823,4
10118,9
10118,9
30061,2
юридические лица
-
-
-
-
Руководитель
Е.К.БУРБУКИНА
Приложение № 6
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги
1. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
1326
1326
1375
1423
1490
46248,6
46248,6
45880,2
51582,8
51582,8
2. Реализация программ дополнительного образования детей в МБОУ ДОД "Енисейский районный центр детского творчества"
982
982
911
905
900
3474,7
3474,7
4605,0
4634,4
4634,4
3. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа"
723
776
750
750
750
11056,9
15349,4
12278,2
14920
14920
4. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности в МБОУ ДОД "ДШИ с. Верхнепашино"
196
189
189
190
190
5619,5
6231,7
6907,8
7890,8
7890,8
5. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности в МБОУ ДОД "ДШИ п. Подтесово"
170
167
167
168
168
5763,4
5687
5741,7
6592
6592
Руководитель
Е.К.БУРБУКИНА
Приложение № 7
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 2047626,7 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 686995,5 тыс. рублей;
2015 год - 685164,0 тыс. рублей;
2016 год - 675467,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 1210860,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 409207,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 405674,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 395978,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 808143,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 265907,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 271117,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 271117,8 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 28622,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11879,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 8371,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 8371,3 тыс. рублей
Приложение № 8
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
2.7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)
С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 2047626,7 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 686995,5 тыс. рублей;
2015 год - 685164,0 тыс. рублей;
2016 год - 675467,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 1210860,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 409207,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 405674,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 395978,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 808143,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 265907,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 271117,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 271117,8 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 28622,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11879,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 8371,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 8371,3 тыс. рублей.
Приложение № 9
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей
Задача № 1. Обеспечить условия и качество образования, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0217588
111
53569,9
52720,30
52720,30
159010,5
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет к 2016 году достигнет 54%;
численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода к 2016 года составит 48 человек;
средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2016 году будет составлять 10,8 человека;
численность выпускников дневных общеобразовательных учреждений всех форм собственности, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, к 2016 году составит 180 человек;
количество ОУ (подведомственных управлению образования), которые приведены в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, достигнет 6 единиц к 2016 году
112
361,8
774,50
774,50
1910,8
244
4469,9
7242,20
7242,20
18954,3
0218003
111
24535,00
32514,60
32514,60
89564,20
112
1144,10
1180,10
1180,10
3504,30
244
35480,90
36809,20
36809,20
109099,30
852
316,10
0,00
0,00
316,10
0211021
111
3514,90
0,00
0,00
3514,90
0211022
111
3615,60
0,00
0,00
3615,60
0702
0217588
111
8524,2
8520,10
8520,10
25564,4
112
13,2
20
20
53,2
244
378,1
455,60
455,60
1289,30
0217564
111
168085,9
175207,60
175207,60
518501,1
112
927,0
1756,60
1756,60
4440,2
244
37077,1
36097,60
36097,60
109272,3
611
82682,8
86280,80
86280,80
255244,4
0218003
111
51317,30
65502,1
65502,1
182321,50
112
1372,70
1360,1
1360,1
4092,90
244
70217,0
71490,7
71490,7
213198,4
611
45880,2
51582,80
51582,80
149045,8
612
2856,9
2956,90
2956,90
8770,7
852
148,00
0,00
0,00
148,00
0211021
111
6192,90
0,00
0,00
6192,90
612
2505,80
0,00
0,00
2505,80
0211031
111
80,00
0,00
0,00
80,00
612
17,70
0,00
0,00
17,70
0211022
111
8447,20
0,00
0,00
8447,20
612
3532,90
0,00
0,00
3532,90
1.1.2
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности и от оказания платных услуг (работ)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218100
244
6946,4
6946,4
6946,4
20839,20
0702
4933,40
1424,9
1424,9
7783,20
1.1.3
Ежемесячные выплаты поварам в муниципальных образовательных организациях (учреждениях)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218105
111
445,3
445,3
445,3
1335,90
0702
539,1
539,1
539,1
1617,30
612
242,2
242,2
242,2
726,60
1.1.4
Осуществление присмотра за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования администрации Енисейского района
804
1003
0217554
244
288,00
302,40
302,40
892,80
1.1.5
Реализация государственных полномочий по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении
Управление социальной защиты
803
1003
0217561
244
232,20
168,60
0,00
400,80
313
13119,80
9528,20
0,00
22648,00
1.1.6
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
Управление образования администрации Енисейского района
804
1003
0217566
244
16020,30
16821,30
16821,30
49662,90
612
7573,80
7855,50
7855,50
23284,80
1.1.7
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации Енисейского района
804
1004
0217556
244
35,70
37,70
37,70
111,10
321
1787,30
1885,90
1885,90
5559,10
1.1.8
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218821
244
1107,00
0,00
0,00
1107,00
0702
243
352,6
0,00
0,00
352,6
1.1.9
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета по соглашению, заключенному в 2013
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218559
111
0,10
0,00
0,00
0,10
0702
0,10
0,00
0,00
0,10
1.1.10
Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0217558
111
4438,50
0,00
0,00
4438,50
0702
958,90
0,00
0,00
958,90
1.1.11
Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218558
111
4,4
0,00
0,00
4,4
0702
1,0
0,00
0,00
1,0
1.1.12
Субсидия муниципальным образованиям Красноярского края, являющимся победителями конкурсного отбора, проведенного в 2013 году, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012 - 2015 годы за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0217421
244
688,10
0,00
0,00
688,10
0702
3678,50
0,00
0,00
3678,50
Итого по задаче 1
680657,8
678669,30
668972,50
2028299,6
Задача № 2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей
1.2.1
Создание условий для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей
Управление образования администрации Енисейского района
804
0709
0218825
244
475,0
475,0
475,0
1425,0
Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях, к 2016 году достигнет 47%;
количество школьников, участвующих в интенсивных школах, составит 30 человек в 2016 году
1.2.2
Реализация социального проекта "Читайте В.П. Астафьева вместе с нами" за счет средств местного бюджета
0702
0218829
612
25,0
25,0
25,0
75,0
Итого по задаче 2
500,00
500,00
500,00
1500,00
Задача № 3. Обеспечить методическую поддержку образовательных учреждений района в вопросах образования и воспитания детей, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, раннего выявления детей с отклонениями в поведении и проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0709
0218003
111
5094,10
5400,4
5400,4
15894,90
Доля педагогических работников, включенных в систему муниципальных методических и торжественных мероприятий, к 2016 году составит 90%;
количество муниципальных методических и воспитательных мероприятий к 2016 году достигнет 120
112
87,0
87,0
87,0
261,00
852
1,20
1,20
244
506,10
507,3
507,3
1520,70
0211022
111
68,70
0,00
0,00
68,70
0211031
111
41,00
41,00
0211021
111
39,60
0,00
0,00
39,60
Итого по задаче 3
5837,70
5994,70
5994,70
17827,10
Всего по подпрограмме
686995,5
685164,00
675467,20
2047626,7
Приложение № 10
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 115860,1 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 38457,7 тыс. рублей;
2015 год - 38701,2 тыс. рублей;
2016 год - 38701,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 10832,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4315,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 3258,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 3258,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 105027,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 34142,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35442,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 35442,5 тыс. рублей
Приложение № 11
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
2.7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)
С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 115860,1 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 38457,7 тыс. рублей;
2015 год - 38701,2 тыс. рублей;
2016 год - 38701,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 10832,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4315,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 3258,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 3258,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 105027,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 34142,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35442,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 35442,5 тыс. рублей.
Приложение № 12
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы 2 "Развитие
дополнительного образования,
отдыха и оздоровления"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления
Задача № 1. Обеспечить развитие системы дополнительного образования
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0702
0228003
611
4605,0
4634,4
4634,4
13873,8
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДОД "Енисейский районный центр детского творчества" (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в ОУ) к 2016 году составит не менее 66,58%;
доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района к 2016 году составит 5,8%;
эффективность освоения выделенных средств районного бюджета по МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа" Енисейского района ежегодно будет составлять 5 баллов;
доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников к 2016 году достигнет 99%
612
41,9
41,9
41,9
125,7
0221021
612
197,5
197,5
2.1.2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Администрация района
024
0702
0228003
611
24927,7
29402,8
29402,8
83733,3
612
304,3
304,3
304,3
912,9
0221031
612
155,2
-
-
155,2
0221022
612
1773,6
-
-
1773,6
0221021
612
2280,2
-
-
2280,2
Итого по задаче 1
34285,4
34383,4
34383,4
103052,2
Задача № 2. Создать условия для развития детско-юношеского спорта в Енисейском районе
2.2.1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Администрация района
024
0702
0228512
612
747,0
747,0
747,0
2241,0
Итого по задаче 2
747,0
747,0
747,0
2241,0
Задача № 3. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
2.3.1
Создание условий для отдыха и оздоровления детей
Управление образования администрации Енисейского района
804
0707
0228582
244
3,8
8,2
8,2
20,2
612
2,6
0,0
0,0
2,6
0228583
323
64,0
86,6
86,6
237,2
612
34,2
34,2
0227582
244
1644,5
2912,2
2912,2
7468,9
612
1128,9
-
-
1128,9
0227583
323
250,3
346,5
346,5
943,3
612
79,7
-
-
79,7
2.3.2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Администрация района
024
0702
0228432
612
217,3
217,3
217,3
651,9
Итого по задаче 3
3425,3
3570,8
3570,8
10566,9
Всего по подпрограмме
38457,7
38701,2
38701,2
115860,1
Приложение № 13
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление отраслью
4.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Енисейского района
804
0709
0248002
121
4812,7
4991,0
4991,0
14794,7
Обеспечена деятельность 36 образовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования детей
122
110,2
110,2
110,2
330,6
852
0,1
-
-
0,1
244
308,6
308,7
308,7
926,0
0248003
111
3114,0
3280,6
3280,6
9675,2
112
101,4
101,4
101,4
304,2
852
2,0
-
-
2,0
244
1325,0
1327,0
1327,0
3979,0
0241021
111
80,2
-
-
80,2
Всего по подпрограмме
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2014 г. № 501-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 01.10.2013 № 1072-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, Постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 № 882-р "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации", постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1072-п "Об утверждении муниципальной программы Енисейского района "Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
- раздел паспорта Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение № 1);
- раздел 7 Программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам" изложить в новой редакции (приложение № 2);
- раздел 9 Программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования" изложить в новой редакции (приложение № 3);
- приложение № 1 Программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района" изложить в новой редакции (приложение № 4);
- приложение № 2 Программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования" изложить в новой редакции (приложение № 5);
- приложение № 3 Программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции (приложение № 6);
- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 7);
- раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 8);
- приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 9);
- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления" приложения № 5 Программы изложить в новой редакции (приложение № 10);
- раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 5 Программы изложить в новой редакции (приложение № 11);
- приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" приложения № 5 Программы изложить в новой редакции (приложение № 12);
- приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" приложения № 7 Программы изложить в новой редакции (приложение № 13).
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.А. Пистер.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.
Глава
администрации района
И.А.МИХАЙЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 2204026,4 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 740319,2 тыс. рублей;
2015 год - 736702,0 тыс. рублей;
2016 год - 727005,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета - 1353,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1353,2 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета - 1230166,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 416995,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 411434,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 401737,3 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 943884,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 310091,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 316896,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 316896,6 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 28622,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11879,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 8371,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 8371,3 тыс. рублей
Приложение № 2
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
7. ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
Программа состоит из подпрограмм.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляют 2047626,7 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 686995,5 тыс. рублей, в 2015 году - 685164,0 тыс. рублей, в 2016 году - 675467,2 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления" расходы составляют 115860,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 38457,7 тыс. рублей, в 2015 году - 38701,2 тыс. рублей, в 2016 году - 38701,2 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания" расходы составляют 10447,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 5011,8 тыс. рублей, в 2015 году - 2717,9 тыс. рублей, 2016 году - 2717,9 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" расходы составляют 30092,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 9854,2 тыс. рублей, в 2015 году - 10118,9 тыс. рублей, в 2016 году - 10118,9 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.
Приложение № 3
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 6 июня 2014 г. № 501-п
9. ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
На реализацию муниципальной программы расходы составят 2204026,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 740319,2 тыс. рублей, в 2015 году - 736702,0 тыс. рублей, в 2016 году - 727005,2 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.
Приложение № 4
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
X
X
X
X
740319,2
736702,0
727005,2
2204026,4
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
691570,3
693615,9
693615,9
2078802,1
Управление социальной защиты населения
803
X
X
X
13352,0
9696,8
0,0
23048,8
Администрация района
024
X
X
X
35355,9
33389,3
33389,3
102134,5
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного и общего образования детей"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
686995,5
685164,0
675467,2
2047536,9
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения
803
X
X
X
13352,0
9696,8
0,0
23048,8
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
673602,5
675467,2
675467,2
2024536,9
Подпрограмма 2
"Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
38457,7
38701,2
38701,2
115860,1
в том числе по ГРБС:
Администрация района
024
X
X
X
30344,1
30671,4
30671,4
91686,9
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
8113,6
8029,8
8029,8
24173,2
Подпрограмма 3
"Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
5011,8
2717,9
2717,9
10447,6
в том числе по ГРБС:
Администрация района
024
X
X
X
5011,8
2717,9
2717,9
10447,6
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по подпрограмме
X
X
X
X
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Енисейского района
804
X
X
X
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
Руководитель
Е.К.БУРБУКИНА
Приложение № 5
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Енисейского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
740319,2
736702,0
727005,2
2204026,4
в том числе:
федеральный бюджет
1353,2
-
-
1353,2
краевой бюджет
416995,1
411434,1
401737,3
1230166,5
внебюджетные источники
11879,8
8371,3
8371,3
28622,4
местный бюджет
310091,1
316896,6
316896,6
943884,3
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного и общего образования детей"
Всего
686995,5
685164,0
675467,2
2047626,7
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
409207,9
405674,9
395978,1
1210860,9
внебюджетные источники
11879,8
8371,3
8371,3
28622,4
местный бюджет
265907,8
271117,8
271117,8
808143,4
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления"
Всего
38457,7
38701,2
38701,2
115860,1
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
4315,2
3258,7
3258,7
10832,6
внебюджетные источники
-
-
-
-
местный бюджет
34142,5
35442,5
35442,5
105027,5
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
5011,8
2717,9
2717,9
10447,6
в том числе:
федеральный бюджет
1353,2
-
-
1353,2
краевой бюджет
3441,2
2500,5
2500,5
8442,2
внебюджетные источники
-
-
-
-
местный бюджет
217,4
217,4
217,4
652,2
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Всего
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
30,8
-
-
30,8
внебюджетные источники
-
-
-
-
местный бюджет
9823,4
10118,9
10118,9
30061,2
юридические лица
-
-
-
-
Руководитель
Е.К.БУРБУКИНА
Приложение № 6
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги
1. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
1326
1326
1375
1423
1490
46248,6
46248,6
45880,2
51582,8
51582,8
2. Реализация программ дополнительного образования детей в МБОУ ДОД "Енисейский районный центр детского творчества"
982
982
911
905
900
3474,7
3474,7
4605,0
4634,4
4634,4
3. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа"
723
776
750
750
750
11056,9
15349,4
12278,2
14920
14920
4. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности в МБОУ ДОД "ДШИ с. Верхнепашино"
196
189
189
190
190
5619,5
6231,7
6907,8
7890,8
7890,8
5. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности в МБОУ ДОД "ДШИ п. Подтесово"
170
167
167
168
168
5763,4
5687
5741,7
6592
6592
Руководитель
Е.К.БУРБУКИНА
Приложение № 7
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
Енисейского района
на 2014 - 2016 годы"
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 2047626,7 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 686995,5 тыс. рублей;
2015 год - 685164,0 тыс. рублей;
2016 год - 675467,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 1210860,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 409207,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 405674,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 395978,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 808143,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 265907,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 271117,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 271117,8 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 28622,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11879,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 8371,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 8371,3 тыс. рублей
Приложение № 8
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
2.7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)
С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 2047626,7 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 686995,5 тыс. рублей;
2015 год - 685164,0 тыс. рублей;
2016 год - 675467,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 1210860,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 409207,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 405674,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 395978,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 808143,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 265907,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 271117,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 271117,8 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 28622,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11879,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 8371,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 8371,3 тыс. рублей.
Приложение № 9
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей
Задача № 1. Обеспечить условия и качество образования, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0217588
111
53569,9
52720,30
52720,30
159010,5
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет к 2016 году достигнет 54%;
численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода к 2016 года составит 48 человек;
средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2016 году будет составлять 10,8 человека;
численность выпускников дневных общеобразовательных учреждений всех форм собственности, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, к 2016 году составит 180 человек;
количество ОУ (подведомственных управлению образования), которые приведены в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, достигнет 6 единиц к 2016 году
112
361,8
774,50
774,50
1910,8
244
4469,9
7242,20
7242,20
18954,3
0218003
111
24535,00
32514,60
32514,60
89564,20
112
1144,10
1180,10
1180,10
3504,30
244
35480,90
36809,20
36809,20
109099,30
852
316,10
0,00
0,00
316,10
0211021
111
3514,90
0,00
0,00
3514,90
0211022
111
3615,60
0,00
0,00
3615,60
0702
0217588
111
8524,2
8520,10
8520,10
25564,4
112
13,2
20
20
53,2
244
378,1
455,60
455,60
1289,30
0217564
111
168085,9
175207,60
175207,60
518501,1
112
927,0
1756,60
1756,60
4440,2
244
37077,1
36097,60
36097,60
109272,3
611
82682,8
86280,80
86280,80
255244,4
0218003
111
51317,30
65502,1
65502,1
182321,50
112
1372,70
1360,1
1360,1
4092,90
244
70217,0
71490,7
71490,7
213198,4
611
45880,2
51582,80
51582,80
149045,8
612
2856,9
2956,90
2956,90
8770,7
852
148,00
0,00
0,00
148,00
0211021
111
6192,90
0,00
0,00
6192,90
612
2505,80
0,00
0,00
2505,80
0211031
111
80,00
0,00
0,00
80,00
612
17,70
0,00
0,00
17,70
0211022
111
8447,20
0,00
0,00
8447,20
612
3532,90
0,00
0,00
3532,90
1.1.2
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности и от оказания платных услуг (работ)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218100
244
6946,4
6946,4
6946,4
20839,20
0702
4933,40
1424,9
1424,9
7783,20
1.1.3
Ежемесячные выплаты поварам в муниципальных образовательных организациях (учреждениях)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218105
111
445,3
445,3
445,3
1335,90
0702
539,1
539,1
539,1
1617,30
612
242,2
242,2
242,2
726,60
1.1.4
Осуществление присмотра за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования администрации Енисейского района
804
1003
0217554
244
288,00
302,40
302,40
892,80
1.1.5
Реализация государственных полномочий по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении
Управление социальной защиты
803
1003
0217561
244
232,20
168,60
0,00
400,80
313
13119,80
9528,20
0,00
22648,00
1.1.6
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
Управление образования администрации Енисейского района
804
1003
0217566
244
16020,30
16821,30
16821,30
49662,90
612
7573,80
7855,50
7855,50
23284,80
1.1.7
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации Енисейского района
804
1004
0217556
244
35,70
37,70
37,70
111,10
321
1787,30
1885,90
1885,90
5559,10
1.1.8
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218821
244
1107,00
0,00
0,00
1107,00
0702
243
352,6
0,00
0,00
352,6
1.1.9
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета по соглашению, заключенному в 2013
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218559
111
0,10
0,00
0,00
0,10
0702
0,10
0,00
0,00
0,10
1.1.10
Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0217558
111
4438,50
0,00
0,00
4438,50
0702
958,90
0,00
0,00
958,90
1.1.11
Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0218558
111
4,4
0,00
0,00
4,4
0702
1,0
0,00
0,00
1,0
1.1.12
Субсидия муниципальным образованиям Красноярского края, являющимся победителями конкурсного отбора, проведенного в 2013 году, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012 - 2015 годы за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Енисейского района
804
0701
0217421
244
688,10
0,00
0,00
688,10
0702
3678,50
0,00
0,00
3678,50
Итого по задаче 1
680657,8
678669,30
668972,50
2028299,6
Задача № 2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей
1.2.1
Создание условий для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей
Управление образования администрации Енисейского района
804
0709
0218825
244
475,0
475,0
475,0
1425,0
Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях, к 2016 году достигнет 47%;
количество школьников, участвующих в интенсивных школах, составит 30 человек в 2016 году
1.2.2
Реализация социального проекта "Читайте В.П. Астафьева вместе с нами" за счет средств местного бюджета
0702
0218829
612
25,0
25,0
25,0
75,0
Итого по задаче 2
500,00
500,00
500,00
1500,00
Задача № 3. Обеспечить методическую поддержку образовательных учреждений района в вопросах образования и воспитания детей, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, раннего выявления детей с отклонениями в поведении и проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0709
0218003
111
5094,10
5400,4
5400,4
15894,90
Доля педагогических работников, включенных в систему муниципальных методических и торжественных мероприятий, к 2016 году составит 90%;
количество муниципальных методических и воспитательных мероприятий к 2016 году достигнет 120
112
87,0
87,0
87,0
261,00
852
1,20
1,20
244
506,10
507,3
507,3
1520,70
0211022
111
68,70
0,00
0,00
68,70
0211031
111
41,00
41,00
0211021
111
39,60
0,00
0,00
39,60
Итого по задаче 3
5837,70
5994,70
5994,70
17827,10
Всего по подпрограмме
686995,5
685164,00
675467,20
2047626,7
Приложение № 10
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 115860,1 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 38457,7 тыс. рублей;
2015 год - 38701,2 тыс. рублей;
2016 год - 38701,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 10832,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4315,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 3258,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 3258,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 105027,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 34142,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35442,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 35442,5 тыс. рублей
Приложение № 11
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
2.7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)
С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 115860,1 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 38457,7 тыс. рублей;
2015 год - 38701,2 тыс. рублей;
2016 год - 38701,2 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 10832,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4315,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 3258,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 3258,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 105027,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 34142,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35442,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 35442,5 тыс. рублей.
Приложение № 12
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы 2 "Развитие
дополнительного образования,
отдыха и оздоровления"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления
Задача № 1. Обеспечить развитие системы дополнительного образования
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации Енисейского района
804
0702
0228003
611
4605,0
4634,4
4634,4
13873,8
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДОД "Енисейский районный центр детского творчества" (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в ОУ) к 2016 году составит не менее 66,58%;
доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района к 2016 году составит 5,8%;
эффективность освоения выделенных средств районного бюджета по МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа" Енисейского района ежегодно будет составлять 5 баллов;
доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников к 2016 году достигнет 99%
612
41,9
41,9
41,9
125,7
0221021
612
197,5
197,5
2.1.2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Администрация района
024
0702
0228003
611
24927,7
29402,8
29402,8
83733,3
612
304,3
304,3
304,3
912,9
0221031
612
155,2
-
-
155,2
0221022
612
1773,6
-
-
1773,6
0221021
612
2280,2
-
-
2280,2
Итого по задаче 1
34285,4
34383,4
34383,4
103052,2
Задача № 2. Создать условия для развития детско-юношеского спорта в Енисейском районе
2.2.1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Администрация района
024
0702
0228512
612
747,0
747,0
747,0
2241,0
Итого по задаче 2
747,0
747,0
747,0
2241,0
Задача № 3. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
2.3.1
Создание условий для отдыха и оздоровления детей
Управление образования администрации Енисейского района
804
0707
0228582
244
3,8
8,2
8,2
20,2
612
2,6
0,0
0,0
2,6
0228583
323
64,0
86,6
86,6
237,2
612
34,2
34,2
0227582
244
1644,5
2912,2
2912,2
7468,9
612
1128,9
-
-
1128,9
0227583
323
250,3
346,5
346,5
943,3
612
79,7
-
-
79,7
2.3.2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Администрация района
024
0702
0228432
612
217,3
217,3
217,3
651,9
Итого по задаче 3
3425,3
3570,8
3570,8
10566,9
Всего по подпрограмме
38457,7
38701,2
38701,2
115860,1
Приложение № 13
к Постановлению
администрации Енисейского района
от 3 июня 2014 г. № 501-п
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление отраслью
4.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Енисейского района
804
0709
0248002
121
4812,7
4991,0
4991,0
14794,7
Обеспечена деятельность 36 образовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования детей
122
110,2
110,2
110,2
330,6
852
0,1
-
-
0,1
244
308,6
308,7
308,7
926,0
0248003
111
3114,0
3280,6
3280,6
9675,2
112
101,4
101,4
101,4
304,2
852
2,0
-
-
2,0
244
1325,0
1327,0
1327,0
3979,0
0241021
111
80,2
-
-
80,2
Всего по подпрограмме
9854,2
10118,9
10118,9
30092,0
------------------------------------------------------------------