Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.06.2014 N 315-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 379-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2014 г. № 315-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
В целях перераспределения ассигнований между Администрацией города Ачинска, учреждениями, подведомственными отделу спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Ачинска, на содержание в 2014 году автобусов Peugeot Boxer и Hyundai, клуба по месту жительства "Надежда" в МБУ ГСК "Олимп", перемещения ассигнований между муниципальными программами "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" и "Система социальной защиты населения города Ачинска на 2014 - 2016 годы" в части инженерно-геологических изысканий по реконструкции бассейна "Нептун" (устройство лифта и изготовление проекта реконструкции) в рамках одного бюджетного учреждения МБУ ГСК "Олимп", в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" следующего содержания:
1.1. В разделе № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" абзац "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 382745,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 127868,2 тыс. рублей;
2015 - 127438,8 тыс. рублей;
2016 - 127438,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 381195,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 126318,2 тыс. рублей;
2015 - 127438,8 тыс. рублей;
2016 - 127438,8 тыс. рублей.
из средств краевого бюджета - 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1550,0 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей".
1.2. Раздел 6 программы "Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" 2 абзац изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2016 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры":
- увеличение численности населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 35067 человек в 2012 году до 35467 человек к 2016 году;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 14 человек в 2013 году до 29 человек к 2016 году;
- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска с 6841 человек в 2012 году до 7761 человека в 2016 году;
по подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва";
- увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, с 2753 детей в 2012 году до 3096 в 2016 году;
- увеличение количества спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края с 75 человек в 2012 году до 86 человек в 2016 году;
- увеличение количества специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах за период 2014 - 2016 гг., до 33 человек;
по подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия":
- увеличение количества спортивных сооружений в городе Ачинске с 222 в 2012 году до 226 единиц в 2016 году".
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Значения целевых показателей на долгосрочный период программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта на 2014 - 2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.7. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.8. В приложении № 1 к муниципальной программе города Ачинска "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 1 "Паспорт подпрограммы" абзац "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей".
1.9. В приложении № 1 к муниципальной программе "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей".
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие массовой физической культуры" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.11. В приложении № 2 к муниципальной программе города Ачинска "Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 1 "Паспорт подпрограммы" абзац "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей".
1.12. В приложении № 1 к муниципальной программе "Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей".
1.13. Приложение № 1 к подпрограмме "Развитие системы подготовки спортивного резерва" изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.14. Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие системы подготовки спортивного резерва" изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел
0,14
Статистический отчет
6841
7071
7301
7531
7761
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел
0,14
Статистический отчет
35067
35167
35267
35367
35467
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
0,14
Статистический отчет
14
19
24
29
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел
0,17
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2753
3004
3096
3096
3096
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Целевой показатель 5. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел
0,13
Статистический отчет
10
9
10
11
12
Целевой показатель 6. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел
0,14
Статистический отчет
75
80
82
84
86
Задача 3. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед
0,14
Статистический отчет
222
222
223
224
226
Задача 4. Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел
6841
7071
7301
7531
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел
35067
35167
35267
35367
35467
35567
35667
35767
35867
35967
36067
36167
36267
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел
2753
3004
3096
3096
3096
3125
3155
3185
3215
3245
3275
3305
3335
Целевой показатель 5. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел
75
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
Целевой показатель 6. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел
10
9
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед
222
222
223
224
226
226
226
226
226
226
226
226
226
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 года
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
127868,2
127438,8
127 438,8
382745,8
в том числе по ГРБС
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
127868,2
127438,8
127438,8
382745,8
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
в том числе по ГРБС
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
в том числе по ГРБС
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
2653,8
112,8
112,8
2879,4
в том числе по ГРБС
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
2653,8
112,8
112,8
2879,4
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 года
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Всего
136971,9
136630,2
136630,2
410232,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1550,0
1550,0
внебюджетные источники
9103,7
9191,4
9191,4
27486,5
местный бюджет
126318,2
127438,8
127438,8
381195,8
юридические лица
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
Всего
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
юридические лица
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
юридические лица
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
юридические лица
Мероприятие 1.3
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Всего
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
юридические лица
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Всего
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
юридические лица
Мероприятие 2.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
64167,2
66965,8
66965,8
198098,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64167,2
66965,8
66965,8
198098,8
юридические лица
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
53,9
53,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
53,9
53,9
юридические лица
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
11757,5
9304,2
9304,2
30365,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1550,0
1550,0
внебюджетные источники
9103,7
9191,4
9191,4
27486,5
местный бюджет
1103,8
112,8
112,8
1329,4
юридические лица
Мероприятие 3.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)
Всего
75,8
42,6
42,6
161,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
75,8
42,6
42,6
161,0
юридические лица
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)
Всего
12,0
6,7
6,7
25,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
12,0
6,7
6,7
25,4
юридические лица
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)
Всего
25,0
14,0
14,0
53,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
25,0
14,0
14,0
53,0
юридические лица
Мероприятие 3.4
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)
Всего
88,1
49,5
49,5
187,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
88,1
49,5
49,5
187,1
юридические лица
Мероприятие 3.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
Мероприятие 3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
Мероприятие 3.7
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
Мероприятие 3.8
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
307,3
307,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
307,3
307,3
юридические лица
Мероприятие 3.9
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.10
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.11
Приобретение наградной продукции, памятных подарков победителям и призерам Краевых соревнований
Всего
50,0
50,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
50,0
50,0
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.12
Поступления от оказания услуг предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и поступления от иной деятельности, приносящей доход
Всего
8753,7
9191,4
9191,4
27136,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
8753,7
9191,4
9191,4
27136,5
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.13
Приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря на реализацию проекта "На пути к биатлону"
Всего
250,0
250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
250,0
250,0
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.14
Проведение учебно-тренировочного сбора
Всего
50,0
50,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
50,0
50,0
местный бюджет
юридические лица
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ ГКС "Олимп"; Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час
Обеспечение подготовки команд мастеров(профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта, час
Организация и проведение занятий физкультурно - спортивной направленности по месту жительства, чел
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
20315
19952
23753
23753
23753
48384,9
52571,5
57053,4
56179,6
56179,6
2416
2082
2082
2082
2082
30258
50000
50000
50000
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел в год
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
34690
34536
37152
37154
37156
50012,1
54863,5
64221,1
66965,8
66965,8
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
6200
9048
9216
9218
9220
7192,7
9185,8
11267,3
11824,6
11824,6
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М.Мельниковой
6503
7068
7080
7080
7080
12438,6
14329,3
16477,6
17028,4
17028,4
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8391
8760
8760
8760
8760
14925,9
17131,8
19323,3
20346,5
20346,5
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
13596
9660
12096
12096
12096
15454,9
14216,5
17152,9
17766,3
17766,3
ВСЕГО
98397,0
107435,0
121274,5
123145,4
123145,4
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(тыс. руб.), годы
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 гг
Муниципальная программа: развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи: развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта;
организация и создание системы работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства граждан;
выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
1101
0910722
611
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска (до 7761 человек в 2016 году); в 2014 году - 230 чел.; в 2015 году - 230 чел.; в 2016 году - 230 чел
в том числе
Муниципальному бюджетному учреждению "Городской спортивный комплекс "Олимп"
Администрация города Ачинска
730
1101
0910722
611
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
Мероприятие 2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
0910723
611
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
в том числе:
Муниципальному бюджетному учреждению "Городской спортивный комплекс "Олимп"
Администрация города Ачинска
730
1101
0910723
611
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Ачинска
Мероприятие 3. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
730
1102
0912401
244
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел
в том числе
Администрации города Ачинска
Администрация города Ачинска
730
1102
0912401
244
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
В том числе
Администрация города Ачинска
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
1
Целевой индикатор 1. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2753
3004
3096
3096
3096
2
Целевой индикатор 2. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта
чел
Статистический отчет
75
80
82
84
86
3
Целевой индикатор 1. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел
Статистический отчет
10
9
10
11
12
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(тыс. руб.), годы
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016гг.
Муниципальная программа: развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Задачи: 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
64167,2
66965,8
66965,8
198098,8
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей возрастет с 2878 чел. и составит в 2016 году 30096 чел
в том числе
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Центр игровых видов спорта"
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
11213,4
11824,6
11824,6
34862,6
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" города Ачинска имени Галины Михайловны Мельниковой
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
16477,6
17028,4
17028,4
50534,4
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам"
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
19323,3
20346,5
20346,5
60016,3
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ачинска"
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
17152,9
17766,3
17766,3
52685,5
Мероприятие 2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0702
0921031
611
53,9
53,9
в том числе
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Центр игровых видов спорта"
Администрация города Ачинска
730
0702
0921031
611
53,9
53,9
В том числе
Администрация города Ачинска
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2014 г. № 315-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
В целях перераспределения ассигнований между Администрацией города Ачинска, учреждениями, подведомственными отделу спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Ачинска, на содержание в 2014 году автобусов Peugeot Boxer и Hyundai, клуба по месту жительства "Надежда" в МБУ ГСК "Олимп", перемещения ассигнований между муниципальными программами "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" и "Система социальной защиты населения города Ачинска на 2014 - 2016 годы" в части инженерно-геологических изысканий по реконструкции бассейна "Нептун" (устройство лифта и изготовление проекта реконструкции) в рамках одного бюджетного учреждения МБУ ГСК "Олимп", в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" следующего содержания:
1.1. В разделе № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" абзац "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 382745,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 127868,2 тыс. рублей;
2015 - 127438,8 тыс. рублей;
2016 - 127438,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 381195,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 126318,2 тыс. рублей;
2015 - 127438,8 тыс. рублей;
2016 - 127438,8 тыс. рублей.
из средств краевого бюджета - 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1550,0 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей".
1.2. Раздел 6 программы "Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" 2 абзац изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2016 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры":
- увеличение численности населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 35067 человек в 2012 году до 35467 человек к 2016 году;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 14 человек в 2013 году до 29 человек к 2016 году;
- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска с 6841 человек в 2012 году до 7761 человека в 2016 году;
по подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва";
- увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, с 2753 детей в 2012 году до 3096 в 2016 году;
- увеличение количества спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края с 75 человек в 2012 году до 86 человек в 2016 году;
- увеличение количества специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах за период 2014 - 2016 гг., до 33 человек;
по подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия":
- увеличение количества спортивных сооружений в городе Ачинске с 222 в 2012 году до 226 единиц в 2016 году".
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Значения целевых показателей на долгосрочный период программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта на 2014 - 2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.7. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.8. В приложении № 1 к муниципальной программе города Ачинска "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 1 "Паспорт подпрограммы" абзац "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей".
1.9. В приложении № 1 к муниципальной программе "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 181713,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60993,3 тыс. рублей;
2015 - 60360,2 тыс. рублей;
2016 - 60360,2 тыс. рублей".
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие массовой физической культуры" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.11. В приложении № 2 к муниципальной программе города Ачинска "Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 1 "Паспорт подпрограммы" абзац "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей".
1.12. В приложении № 1 к муниципальной программе "Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", в разделе № 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
из средств местного бюджета - 198152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 64221,1 тыс. рублей;
2015 - 66965,8 тыс. рублей;
2016 - 66965,8 тыс. рублей".
1.13. Приложение № 1 к подпрограмме "Развитие системы подготовки спортивного резерва" изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.14. Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие системы подготовки спортивного резерва" изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел
0,14
Статистический отчет
6841
7071
7301
7531
7761
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел
0,14
Статистический отчет
35067
35167
35267
35367
35467
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
0,14
Статистический отчет
14
19
24
29
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел
0,17
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2753
3004
3096
3096
3096
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Целевой показатель 5. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел
0,13
Статистический отчет
10
9
10
11
12
Целевой показатель 6. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел
0,14
Статистический отчет
75
80
82
84
86
Задача 3. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед
0,14
Статистический отчет
222
222
223
224
226
Задача 4. Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел
6841
7071
7301
7531
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел
35067
35167
35267
35367
35467
35567
35667
35767
35867
35967
36067
36167
36267
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел
2753
3004
3096
3096
3096
3125
3155
3185
3215
3245
3275
3305
3335
Целевой показатель 5. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел
75
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
Целевой показатель 6. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел
10
9
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед
222
222
223
224
226
226
226
226
226
226
226
226
226
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 года
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
127868,2
127438,8
127 438,8
382745,8
в том числе по ГРБС
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
127868,2
127438,8
127438,8
382745,8
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
в том числе по ГРБС
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
в том числе по ГРБС
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
2653,8
112,8
112,8
2879,4
в том числе по ГРБС
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
2653,8
112,8
112,8
2879,4
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 года
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Всего
136971,9
136630,2
136630,2
410232,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1550,0
1550,0
внебюджетные источники
9103,7
9191,4
9191,4
27486,5
местный бюджет
126318,2
127438,8
127438,8
381195,8
юридические лица
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
Всего
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
юридические лица
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
юридические лица
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
юридические лица
Мероприятие 1.3
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Всего
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
юридические лица
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Всего
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
юридические лица
Мероприятие 2.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
64167,2
66965,8
66965,8
198098,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64167,2
66965,8
66965,8
198098,8
юридические лица
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
53,9
53,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
53,9
53,9
юридические лица
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
11757,5
9304,2
9304,2
30365,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1550,0
1550,0
внебюджетные источники
9103,7
9191,4
9191,4
27486,5
местный бюджет
1103,8
112,8
112,8
1329,4
юридические лица
Мероприятие 3.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)
Всего
75,8
42,6
42,6
161,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
75,8
42,6
42,6
161,0
юридические лица
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)
Всего
12,0
6,7
6,7
25,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
12,0
6,7
6,7
25,4
юридические лица
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)
Всего
25,0
14,0
14,0
53,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
25,0
14,0
14,0
53,0
юридические лица
Мероприятие 3.4
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)
Всего
88,1
49,5
49,5
187,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
88,1
49,5
49,5
187,1
юридические лица
Мероприятие 3.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
Мероприятие 3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
Мероприятие 3.7
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
Мероприятие 3.8
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
307,3
307,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
307,3
307,3
юридические лица
Мероприятие 3.9
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.10
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.11
Приобретение наградной продукции, памятных подарков победителям и призерам Краевых соревнований
Всего
50,0
50,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
50,0
50,0
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.12
Поступления от оказания услуг предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и поступления от иной деятельности, приносящей доход
Всего
8753,7
9191,4
9191,4
27136,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
8753,7
9191,4
9191,4
27136,5
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.13
Приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря на реализацию проекта "На пути к биатлону"
Всего
250,0
250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
250,0
250,0
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие 3.14
Проведение учебно-тренировочного сбора
Всего
50,0
50,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
50,0
50,0
местный бюджет
юридические лица
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ ГКС "Олимп"; Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час
Обеспечение подготовки команд мастеров(профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта, час
Организация и проведение занятий физкультурно - спортивной направленности по месту жительства, чел
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
20315
19952
23753
23753
23753
48384,9
52571,5
57053,4
56179,6
56179,6
2416
2082
2082
2082
2082
30258
50000
50000
50000
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел в год
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
34690
34536
37152
37154
37156
50012,1
54863,5
64221,1
66965,8
66965,8
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
6200
9048
9216
9218
9220
7192,7
9185,8
11267,3
11824,6
11824,6
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М.Мельниковой
6503
7068
7080
7080
7080
12438,6
14329,3
16477,6
17028,4
17028,4
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8391
8760
8760
8760
8760
14925,9
17131,8
19323,3
20346,5
20346,5
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
13596
9660
12096
12096
12096
15454,9
14216,5
17152,9
17766,3
17766,3
ВСЕГО
98397,0
107435,0
121274,5
123145,4
123145,4
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(тыс. руб.), годы
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 гг
Муниципальная программа: развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи: развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта;
организация и создание системы работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства граждан;
выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
1101
0910722
611
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска (до 7761 человек в 2016 году); в 2014 году - 230 чел.; в 2015 году - 230 чел.; в 2016 году - 230 чел
в том числе
Муниципальному бюджетному учреждению "Городской спортивный комплекс "Олимп"
Администрация города Ачинска
730
1101
0910722
611
53757,7
52761,7
52761,7
159281,1
Мероприятие 2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
0910723
611
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
в том числе:
Муниципальному бюджетному учреждению "Городской спортивный комплекс "Олимп"
Администрация города Ачинска
730
1101
0910723
611
3295,7
3417,9
3417,9
10131,5
Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Ачинска
Мероприятие 3. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
730
1102
0912401
244
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел
в том числе
Администрации города Ачинска
Администрация города Ачинска
730
1102
0912401
244
3939,9
4180,6
4180,6
12301,1
В том числе
Администрация города Ачинска
60993,3
60360,2
60360,2
181713,7
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
1
Целевой индикатор 1. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2753
3004
3096
3096
3096
2
Целевой индикатор 2. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта
чел
Статистический отчет
75
80
82
84
86
3
Целевой индикатор 1. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел
Статистический отчет
10
9
10
11
12
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 6 июня 2014 г. № 315-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(тыс. руб.), годы
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016гг.
Муниципальная программа: развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Задачи: 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
64167,2
66965,8
66965,8
198098,8
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей возрастет с 2878 чел. и составит в 2016 году 30096 чел
в том числе
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Центр игровых видов спорта"
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
11213,4
11824,6
11824,6
34862,6
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" города Ачинска имени Галины Михайловны Мельниковой
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
16477,6
17028,4
17028,4
50534,4
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам"
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
19323,3
20346,5
20346,5
60016,3
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ачинска"
Администрация города Ачинска
730
0702
0920722
611
17152,9
17766,3
17766,3
52685,5
Мероприятие 2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0702
0921031
611
53,9
53,9
в том числе
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Центр игровых видов спорта"
Администрация города Ачинска
730
0702
0921031
611
53,9
53,9
В том числе
Администрация города Ачинска
64221,1
66965,8
66965,8
198152,7
------------------------------------------------------------------