Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 11.03.2014 N 536 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 536
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 05.11.2013 № 1740 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Пункт "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы
общий объем финансирования программы - 1091720588,25 руб., в том числе по годам:
2014 год - 357564110,25 руб., в том числе:
357383210,25 руб. за счет средств местного бюджета;
180 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год - 367078239,0 руб., в том числе:
367076339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год - 367078239,0 руб., в том числе:
367076339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1900,0 руб. за счет средств краевого бюджета
1.2. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205913135,0 руб., из них по годам:
2014 год - 67476643,0 руб., в том числе:
67299343,0 руб. за счет средств местного бюджета;
177300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год - 69218246,0 руб.
2016 год - 69218246,0 руб.
1.3. Пункт 2.7 приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205913135,0 рублей, из них по годам:
2014 год - 67476643,0 руб., в том числе:
177300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
67299343,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 69218246,0 руб.
2016 год - 69218246,0 руб.".
1.4. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" приложения № 5 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577830647,0 руб. из них по годам:
2014 год - 189544089,0 руб.,
2015 год - 194143279,0 руб.
2016 год - 194143279,0 руб.
1.5. Пункт 2.7 приложения № 5 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577830647,0 руб. из них по годам:
2014 год - 189544089,0 руб.,
2015 год - 194143279,0 руб.
2016 год - 194143279,0 руб.".
1.6. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" приложения № 7 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования - 21348656,25 руб., в том числе по годам:
2014 год - 6971654,25 руб.
2015 год - 7188501,0 руб.
2016 год - 7188501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год - 6968054,25 руб.
2015 год - 7186601,0 руб.
2016 год - 7186601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год - 3600,0 руб.
2015 год - 1900,0 руб.
2016 год - 1900,0 руб.
1.7. Пункт 2.7 приложения № 7 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования - 21348656,25 руб., в том числе по годам:
2014 год - 6971654,25 руб.
2015 год - 7188501,0 руб.
2016 год - 7188501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год - 6968054,25 руб.
2015 год - 7186601,0 руб.
2016 год - 7186601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год - 3600,0 руб.
2015 год - 1900,0 руб.
2016 год - 1900,0 руб.
1.8. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.9. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.10. Изложить приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.11. Изложить приложение № 2 к подпрограмме "Культурное наследие" в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.12. Изложить приложение № 2 к подпрограмме "Досуг, искусство и народное творчество" в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.13. Изложить приложение № 2 к подпрограмме "Развитие архивного дела" в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.14. Изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложение № 7 к настоящему Постановлению.
1.15. Изложить приложение № 1 к подпрограмме "Культурное наследие" в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
0800000
357564110,25
367078239,0
367078239,0
1091720588,25
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
341929456,0
351476738,0
351476738,0
1044882932,0
Администрация ЗАТО г. Железногорск
15634654,3
15601501,0
15601501,0
46837656,3
Подпрограмма 1
Культурное наследие
всего расходные обязательства по подпрограмме
0810000
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
0810000
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Мероприятие 1 подпрограммы 1
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
всего расходные обязательства по подпрограмме
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
Мероприятие 2 подпрограммы 1
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
всего расходные обязательства по подпрограмме
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810002
611
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
Мероприятие 3 подпрограммы 1
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
всего расходные обязательства по подпрограмме
16000,0
0,0
0,0
16000,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810003
612
16000,0
0,0
0,0
16000,0
Мероприятие 4 подпрограммы 1
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
19500,0
0,0
0,0
19500,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810004
612
19500,0
0,0
0,0
19500,0
Мероприятие 5 подпрограммы 1
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
всего расходные обязательства по подпрограмме
80000,0
0,0
0,0
80000,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817485
612
80000,0
0,0
0,0
80000,0
Мероприятие 6 подпрограммы 1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
97300,0
0,0
0,0
97300,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
97300,0
0,0
0,0
97300,0
Подпрограмма 2
Досуг, искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по подпрограмме
0820000
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
180881089,0
185730279,0
185730279,0
552341647,0
Администрация ЗАТО г. Железногорск
8663000,0
8413000,0
8413000,0
25489000,0
Мероприятие 1 подпрограммы 2
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
всего расходные обязательства по подпрограмме
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820001
611
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
Мероприятие 2 подпрограммы 2
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
всего расходные обязательства по подпрограмме
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820002
611
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
Мероприятие 3 подпрограммы 2
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
всего расходные обязательства по подпрограмме
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820003
621
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
Мероприятие 4 подпрограммы 2
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
всего расходные обязательства по подпрограмме
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820004
621
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
Мероприятие 5 подпрограммы 2
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
всего расходные обязательства по подпрограмме
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820005
611
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
Мероприятие 6 подпрограммы 2
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
всего расходные обязательства по подпрограмме
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820006
611
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
Мероприятие 7 подпрограммы 2
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820007
244
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
Мероприятие 8 подпрограммы 2
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня оснований города
всего расходные обязательства по подпрограмме
5000000,0
5000000,0
5000000,0
15000000,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0804
0820008
612
3495650,0
3495650,0
3495650,0
10486950,0
733
0804
0820008
622
1504350,0
1504350,0
1504350,0
4513050,0
Мероприятие 9 подпрограммы 2
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0820009
244
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
Мероприятие 10 подпрограммы 2
Капитальный ремонт здания клуба "Старт"
всего расходные обязательства по подпрограмме
250000,0
0,0
0,0
250000,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0801
0820010
243
250000,0
0,0
0,0
250000,0
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
0830000
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
Мероприятие 1 подпрограммы 3
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0702
0830001
611
86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
Мероприятие 2 подпрограммы 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходные обязательства по подпрограмме
6966504,0
7168732,0
7168732,0
21303968,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0830002
111
5458846,0
5661074,0
5661074,0
16780994,0
733
0801
0830002
112
99406,0
99406,0
99406,0
298218,0
733
0801
0830002
244
1408252,0
1408252,0
1408252,0
4224756,0
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела
всего расходные обязательства по подпрограмме
0840001
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
Мероприятие 1 подпрограммы 4
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
всего расходные обязательства по подпрограмме
6967874,25
7186601,0
7186601,0
21341076,25
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840001
111
4452472,0
4617378,0
4617378,0
13687228,0
009
0113
0840001
112
86300,0
86300,0
86300,0
258900,0
009
0113
0840001
244
2424502,25
2478323,0
2478323,0
7381148,25
009
0113
0840001
852
4600,0
4600,0
4600,0
13800,0
Мероприятие 2 подпрограммы 4
Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
всего расходные обязательства по подпрограмме
180,0
0,0
0,0
180,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840002
244
180,0
0,0
0,0
180,0
Мероприятие 3 подпрограммы 4
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
всего расходные обязательства по подпрограмме
1800,0
0,0
0,0
1800,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847479
244
1800,0
0,0
0,0
1800,0
Мероприятие 4 подпрограммы 4
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847519
111
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 2
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Всего
357564110,25
367078239,0
367078239,0
1091720588,25
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
180900,0
1900,0
1900,0
184700,0
внебюджетные источники
местный бюджет
357383210,25
367076339,0
367076339,0
1091535888,25
юридические лица
Подпрограмма 1
Культурное наследие
Всего
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
177300,0
0,0
0,0
177300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
67299343,0
69218246,0
69218246,0
205735835,0
юридические лица
Подпрограмма 2
Досуг, искусство и народное творчество
Всего
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
юридические лица
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Всего
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
юридические лица
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела
Всего
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
3600,0
1900,0
1900,0
7400,0
внебюджетные источники
местный бюджет
6968054,25
7186601,0
7186601,0
21341256,25
юридические лица
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 3
к Постановлению
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Показатель объема услуги (работы):
Документовыдача (ед.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0
1498537
1452580
1467370
1467370
28762067,0
39283118,0
49040220,0
50445506,0
50445506,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
0
72800
58400
60200
60800
10952449,0
14264051,0
18223623,0
18772740,0
18772740,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
0
61
65
65
65
0,0
0,0
35563293,0
36531639,0
36531639,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (всего)
документа.
------------------------------------------------------------------
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
0
52435
78748
79087
79300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
0
5160
4780
4780
4780
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0
23454
15050
15170
15290
0,0
0,0
36409031,0
37239331,0
37239331,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей всего (чел.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0
41627
37020
37220
37420
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0
416
253
253
253
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей всего (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
173824
185400
173900
173950
174000
0,0
0,0
26554805,0
27208704,0
27208704,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
0
90788
86100
86200
86300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
0
282
268
268
268
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
24372
27411
25450
25600
25700
0,0
0,0
12496379,0
12686526,0
12686526,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
0
26911
24900
25000
25100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2.
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
0
58607
59120
59200
59300
0,0
0,0
56566328,0
58549798,0
58549798,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество публичных спектаклей (ед.)
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
0
459
420
420
420
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги (работы):
Количество художественно-творческих коллективов (ед.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
58
57
57
57
0,0
0,0
7492753,0
7680281,0
7680281,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество участников художественно-творческих коллективов (чел.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
993
948
948
948
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество любительских объединений по интересам (ед.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
44
50
51
52
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество участников любительских объединений (ед.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
1214
1552
1602
1652
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги (работы):
Количество учащихся (чел.)
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
0
2588
2532
2532
2532
62787978,0
73902751,0
86605220,0
89359481,0
89359481,0
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 4
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Культурное наследие
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1.
Развитие библиотечного дела
49157020,0
50445506,0
50445506,0
150048032,0
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
Документовыдача составит 4,387 тыс. единиц
1.2. Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810004
612
19500,0
0,0
0,0
19500,0
1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
97300,0
0,0
0,0
97300,0
Задача 2.
Развитие музейного дела
18319623,0
18772740,0
18772740,0
55865103,0
2.1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810002
611
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
Количество посетителей составит 179,4 тыс. человек
2.2. Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810003
612
16000,0
0,0
0,0
16000,0
2.3. Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817485
612
80000,0
0,0
0,0
80000,0
Итого по подпрограмме:
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
В том числе:
ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 5
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к подпрограмме
"Досуг, искусство и
народное творчество"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Досуг, искусство и народное творчество
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1.
Развитие досуговой деятельности
111023508,0
113666200,0
113666200,0
338355908,0
1.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, митингов, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820001
611
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
Количество проведенных мероприятий не менее 120 ед.
1.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820002
611
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу составит не менее 101,850 тыс. чел.
1.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820003
621
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
Количество посетителей составит не менее 707,0 тыс. чел.
1.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820004
621
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
Количество посетителей составит не менее 73,440 тыс. чел
Задача 2.
Поддержка искусства
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
2.1. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820005
611
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
Количество посетителей составит 186,6 тыс. чел.
Задача 3.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
3.1. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820006
611
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
Количество клубных формирований составит не менее 109 ед.
Задача 4.
Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
4.1. Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820007
244
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
Задача 5.
Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
13663000,0
13413000,0
13413000,0
40489000,0
5.1. Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня оснований города
МКУ "Управление культуры"
733
733
0804
0804
0820008
0820008
612
622
3495650,0
1504350,0
3495650,0
1504350,0
3495650,0
1504350,0
10486950,0
4513050,0
Количество проведенных мероприятий не менее 120 единиц
5.2. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0820009
244
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий
5.3. Капитальный ремонт здания клуба "Старт"
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0801
0820010
243
250000,0
0,0
0,0
250000,0
Итого по подпрограмме:
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
В том числе:
ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"
180881089,0
185730279,0
185730279,0
552341647,0
ГРБС 2
Администрация ЗАТО г. Железногорск
8663000,0
8413000,0
8413000,0
25489000,0
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 6
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие архивного дела"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Развитие архивного дела
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1.
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
7023495,0
7188501,0
7188501,0
21400497,0
1.1. Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840001
111
4452472,0
4617378,0
4617378,0
13687228,0
Прием на хранение не менее 660 ед. хранения (ежегодно не менее 220).
Исполнение не менее 4,5 тыс. запросов (ежегодно не менее 1,5 тыс.)
009
0113
0840001
112
86300,0
86300,0
86300,0
258900,0
009
0113
0840001
244
2424502,25
2478323,0
2478323,0
7381148,25
009
0113
0840001
852
4600,0
4600,0
4600,0
13800,0
1.2. Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840002
244
180,0
0,0
0,0
180,0
1.3. Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847479
244
1800,0
0,0
0,0
1800,0
1.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847519
111
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
Хранение не менее 52 единиц хранения
Итого по подпрограмме
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
В том числе:
ГРБС 1
Администрация ЗАТО г. Железногорск
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 7
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 1
к паспорту муниципальной
программы "Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
1
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
188
148
160
175
190
Целевой показатель 2
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";
№ 8-НК "Сведения о деятельности музея";
№ 9-НК "Сведения о деятельности театра",
№ 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)",
№ 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива",
№ 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)")
264,88
264,64
266,11
268,36
269,12
Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
43,75
43,75
41,6
41,6
41,6
Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципальный архив"
%
Государственная статистическая отчетность
100
100
100
100
100
1.1
Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
0.0
Подпрограмма 1: Культурное наследие
1.1.1
Число книговыдач на 1 тыс. человек населения
тыс.экз.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
15,4
15,5
15,5
1.1.2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
4,78
4,48
4,49
4,54
4,63
1.1.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
27
28,7
28,7
28,7
28,7
1.1.4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,73
0,62
0,62
0,62
0,64
1.2
Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество
1.2.1
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")
668,58
659,08
659,94
660,79
661,85
1.2.2
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2,254
2,258
2,264
2,270
2,276
1.2.3
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,04
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,12
1,12
1,13
1,14
1,15
1.2.4
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
25,9
26
26,5
27
27,5
1.2.5
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
511
512
513
514
515
1.2.6
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
29,34
0,06
0,59
0,88
0,28
1.2.7
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,29
1,27
0,16
0,16
0,16
1.3
Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
1.3.1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
16,33
16,37
16,39
16,54
16,70
1.3.2
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85,7
85,7
100
100
100
1.3.3
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0
100
100
100
100
1.3.4
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
50
100
100
100
100
1.3.5
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
166,4
168,0
169,5
171,0
172,5
1.4
Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела
1.4.1
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда
ед.
0,06
Государственная статистическая отчетность
305
279
230
240
235
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 8
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 1
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1
Число книговыдач на 1 тыс. человек населения
тыс. экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
15,4
15,5
15,5
2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
4,78
4,48
4,49
4,54
4,63
3
Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
27
28,7
28,7
28,7
28,7
4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,73
0,62
0,62
0,62
0,64
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 536
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 05.11.2013 № 1740 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Пункт "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы
общий объем финансирования программы - 1091720588,25 руб., в том числе по годам:
2014 год - 357564110,25 руб., в том числе:
357383210,25 руб. за счет средств местного бюджета;
180 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год - 367078239,0 руб., в том числе:
367076339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год - 367078239,0 руб., в том числе:
367076339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1900,0 руб. за счет средств краевого бюджета
1.2. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205913135,0 руб., из них по годам:
2014 год - 67476643,0 руб., в том числе:
67299343,0 руб. за счет средств местного бюджета;
177300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год - 69218246,0 руб.
2016 год - 69218246,0 руб.
1.3. Пункт 2.7 приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205913135,0 рублей, из них по годам:
2014 год - 67476643,0 руб., в том числе:
177300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
67299343,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2015 год - 69218246,0 руб.
2016 год - 69218246,0 руб.".
1.4. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" приложения № 5 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577830647,0 руб. из них по годам:
2014 год - 189544089,0 руб.,
2015 год - 194143279,0 руб.
2016 год - 194143279,0 руб.
1.5. Пункт 2.7 приложения № 5 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577830647,0 руб. из них по годам:
2014 год - 189544089,0 руб.,
2015 год - 194143279,0 руб.
2016 год - 194143279,0 руб.".
1.6. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" приложения № 7 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования - 21348656,25 руб., в том числе по годам:
2014 год - 6971654,25 руб.
2015 год - 7188501,0 руб.
2016 год - 7188501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год - 6968054,25 руб.
2015 год - 7186601,0 руб.
2016 год - 7186601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год - 3600,0 руб.
2015 год - 1900,0 руб.
2016 год - 1900,0 руб.
1.7. Пункт 2.7 приложения № 7 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования - 21348656,25 руб., в том числе по годам:
2014 год - 6971654,25 руб.
2015 год - 7188501,0 руб.
2016 год - 7188501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год - 6968054,25 руб.
2015 год - 7186601,0 руб.
2016 год - 7186601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год - 3600,0 руб.
2015 год - 1900,0 руб.
2016 год - 1900,0 руб.
1.8. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.9. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.10. Изложить приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.11. Изложить приложение № 2 к подпрограмме "Культурное наследие" в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.12. Изложить приложение № 2 к подпрограмме "Досуг, искусство и народное творчество" в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.13. Изложить приложение № 2 к подпрограмме "Развитие архивного дела" в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.14. Изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы в новой редакции согласно приложение № 7 к настоящему Постановлению.
1.15. Изложить приложение № 1 к подпрограмме "Культурное наследие" в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
0800000
357564110,25
367078239,0
367078239,0
1091720588,25
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
341929456,0
351476738,0
351476738,0
1044882932,0
Администрация ЗАТО г. Железногорск
15634654,3
15601501,0
15601501,0
46837656,3
Подпрограмма 1
Культурное наследие
всего расходные обязательства по подпрограмме
0810000
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
0810000
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Мероприятие 1 подпрограммы 1
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
всего расходные обязательства по подпрограмме
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
Мероприятие 2 подпрограммы 1
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
всего расходные обязательства по подпрограмме
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810002
611
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
Мероприятие 3 подпрограммы 1
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
всего расходные обязательства по подпрограмме
16000,0
0,0
0,0
16000,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810003
612
16000,0
0,0
0,0
16000,0
Мероприятие 4 подпрограммы 1
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
19500,0
0,0
0,0
19500,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810004
612
19500,0
0,0
0,0
19500,0
Мероприятие 5 подпрограммы 1
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
всего расходные обязательства по подпрограмме
80000,0
0,0
0,0
80000,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817485
612
80000,0
0,0
0,0
80000,0
Мероприятие 6 подпрограммы 1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
97300,0
0,0
0,0
97300,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
97300,0
0,0
0,0
97300,0
Подпрограмма 2
Досуг, искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по подпрограмме
0820000
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
180881089,0
185730279,0
185730279,0
552341647,0
Администрация ЗАТО г. Железногорск
8663000,0
8413000,0
8413000,0
25489000,0
Мероприятие 1 подпрограммы 2
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
всего расходные обязательства по подпрограмме
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820001
611
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
Мероприятие 2 подпрограммы 2
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
всего расходные обязательства по подпрограмме
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820002
611
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
Мероприятие 3 подпрограммы 2
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
всего расходные обязательства по подпрограмме
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820003
621
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
Мероприятие 4 подпрограммы 2
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
всего расходные обязательства по подпрограмме
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820004
621
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
Мероприятие 5 подпрограммы 2
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
всего расходные обязательства по подпрограмме
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820005
611
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
Мероприятие 6 подпрограммы 2
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
всего расходные обязательства по подпрограмме
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820006
611
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
Мероприятие 7 подпрограммы 2
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820007
244
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
Мероприятие 8 подпрограммы 2
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня оснований города
всего расходные обязательства по подпрограмме
5000000,0
5000000,0
5000000,0
15000000,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0804
0820008
612
3495650,0
3495650,0
3495650,0
10486950,0
733
0804
0820008
622
1504350,0
1504350,0
1504350,0
4513050,0
Мероприятие 9 подпрограммы 2
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0820009
244
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
Мероприятие 10 подпрограммы 2
Капитальный ремонт здания клуба "Старт"
всего расходные обязательства по подпрограмме
250000,0
0,0
0,0
250000,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0801
0820010
243
250000,0
0,0
0,0
250000,0
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
0830000
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
Мероприятие 1 подпрограммы 3
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0702
0830001
611
86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
Мероприятие 2 подпрограммы 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходные обязательства по подпрограмме
6966504,0
7168732,0
7168732,0
21303968,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0830002
111
5458846,0
5661074,0
5661074,0
16780994,0
733
0801
0830002
112
99406,0
99406,0
99406,0
298218,0
733
0801
0830002
244
1408252,0
1408252,0
1408252,0
4224756,0
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела
всего расходные обязательства по подпрограмме
0840001
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
Мероприятие 1 подпрограммы 4
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
всего расходные обязательства по подпрограмме
6967874,25
7186601,0
7186601,0
21341076,25
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840001
111
4452472,0
4617378,0
4617378,0
13687228,0
009
0113
0840001
112
86300,0
86300,0
86300,0
258900,0
009
0113
0840001
244
2424502,25
2478323,0
2478323,0
7381148,25
009
0113
0840001
852
4600,0
4600,0
4600,0
13800,0
Мероприятие 2 подпрограммы 4
Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
всего расходные обязательства по подпрограмме
180,0
0,0
0,0
180,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840002
244
180,0
0,0
0,0
180,0
Мероприятие 3 подпрограммы 4
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
всего расходные обязательства по подпрограмме
1800,0
0,0
0,0
1800,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847479
244
1800,0
0,0
0,0
1800,0
Мероприятие 4 подпрограммы 4
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847519
111
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 2
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Всего
357564110,25
367078239,0
367078239,0
1091720588,25
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
180900,0
1900,0
1900,0
184700,0
внебюджетные источники
местный бюджет
357383210,25
367076339,0
367076339,0
1091535888,25
юридические лица
Подпрограмма 1
Культурное наследие
Всего
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
177300,0
0,0
0,0
177300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
67299343,0
69218246,0
69218246,0
205735835,0
юридические лица
Подпрограмма 2
Досуг, искусство и народное творчество
Всего
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
юридические лица
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Всего
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
93571724,0
96528213,0
96528213,0
286628150,0
юридические лица
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела
Всего
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
3600,0
1900,0
1900,0
7400,0
внебюджетные источники
местный бюджет
6968054,25
7186601,0
7186601,0
21341256,25
юридические лица
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 3
к Постановлению
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Показатель объема услуги (работы):
Документовыдача (ед.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0
1498537
1452580
1467370
1467370
28762067,0
39283118,0
49040220,0
50445506,0
50445506,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
0
72800
58400
60200
60800
10952449,0
14264051,0
18223623,0
18772740,0
18772740,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
0
61
65
65
65
0,0
0,0
35563293,0
36531639,0
36531639,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (всего)
документа.
------------------------------------------------------------------
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
0
52435
78748
79087
79300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
0
5160
4780
4780
4780
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0
23454
15050
15170
15290
0,0
0,0
36409031,0
37239331,0
37239331,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей всего (чел.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0
41627
37020
37220
37420
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0
416
253
253
253
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей всего (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
173824
185400
173900
173950
174000
0,0
0,0
26554805,0
27208704,0
27208704,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
0
90788
86100
86200
86300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
0
282
268
268
268
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
24372
27411
25450
25600
25700
0,0
0,0
12496379,0
12686526,0
12686526,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
0
26911
24900
25000
25100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2.
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
0
58607
59120
59200
59300
0,0
0,0
56566328,0
58549798,0
58549798,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество публичных спектаклей (ед.)
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
0
459
420
420
420
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги (работы):
Количество художественно-творческих коллективов (ед.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
58
57
57
57
0,0
0,0
7492753,0
7680281,0
7680281,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество участников художественно-творческих коллективов (чел.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
993
948
948
948
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество любительских объединений по интересам (ед.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
44
50
51
52
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество участников любительских объединений (ед.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0
1214
1552
1602
1652
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги (работы):
Количество учащихся (чел.)
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
0
2588
2532
2532
2532
62787978,0
73902751,0
86605220,0
89359481,0
89359481,0
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 4
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Культурное наследие
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1.
Развитие библиотечного дела
49157020,0
50445506,0
50445506,0
150048032,0
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
Документовыдача составит 4,387 тыс. единиц
1.2. Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810004
612
19500,0
0,0
0,0
19500,0
1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
97300,0
0,0
0,0
97300,0
Задача 2.
Развитие музейного дела
18319623,0
18772740,0
18772740,0
55865103,0
2.1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810002
611
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
Количество посетителей составит 179,4 тыс. человек
2.2. Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810003
612
16000,0
0,0
0,0
16000,0
2.3. Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817485
612
80000,0
0,0
0,0
80000,0
Итого по подпрограмме:
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
В том числе:
ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 5
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к подпрограмме
"Досуг, искусство и
народное творчество"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Досуг, искусство и народное творчество
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1.
Развитие досуговой деятельности
111023508,0
113666200,0
113666200,0
338355908,0
1.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, митингов, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820001
611
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
Количество проведенных мероприятий не менее 120 ед.
1.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820002
611
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу составит не менее 101,850 тыс. чел.
1.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820003
621
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
Количество посетителей составит не менее 707,0 тыс. чел.
1.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820004
621
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
Количество посетителей составит не менее 73,440 тыс. чел
Задача 2.
Поддержка искусства
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
2.1. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820005
611
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
Количество посетителей составит 186,6 тыс. чел.
Задача 3.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
3.1. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820006
611
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
Количество клубных формирований составит не менее 109 ед.
Задача 4.
Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
4.1. Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820007
244
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
Задача 5.
Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
13663000,0
13413000,0
13413000,0
40489000,0
5.1. Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня оснований города
МКУ "Управление культуры"
733
733
0804
0804
0820008
0820008
612
622
3495650,0
1504350,0
3495650,0
1504350,0
3495650,0
1504350,0
10486950,0
4513050,0
Количество проведенных мероприятий не менее 120 единиц
5.2. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0820009
244
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий
5.3. Капитальный ремонт здания клуба "Старт"
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0801
0820010
243
250000,0
0,0
0,0
250000,0
Итого по подпрограмме:
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
В том числе:
ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"
180881089,0
185730279,0
185730279,0
552341647,0
ГРБС 2
Администрация ЗАТО г. Железногорск
8663000,0
8413000,0
8413000,0
25489000,0
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 6
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие архивного дела"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Развитие архивного дела
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1.
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
7023495,0
7188501,0
7188501,0
21400497,0
1.1. Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840001
111
4452472,0
4617378,0
4617378,0
13687228,0
Прием на хранение не менее 660 ед. хранения (ежегодно не менее 220).
Исполнение не менее 4,5 тыс. запросов (ежегодно не менее 1,5 тыс.)
009
0113
0840001
112
86300,0
86300,0
86300,0
258900,0
009
0113
0840001
244
2424502,25
2478323,0
2478323,0
7381148,25
009
0113
0840001
852
4600,0
4600,0
4600,0
13800,0
1.2. Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840002
244
180,0
0,0
0,0
180,0
1.3. Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847479
244
1800,0
0,0
0,0
1800,0
1.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847519
111
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
Хранение не менее 52 единиц хранения
Итого по подпрограмме
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
В том числе:
ГРБС 1
Администрация ЗАТО г. Железногорск
6971654,25
7188501,0
7188501,0
21348656,25
Главный специалист по культуре
и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 7
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 1
к паспорту муниципальной
программы "Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
1
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
188
148
160
175
190
Целевой показатель 2
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";
№ 8-НК "Сведения о деятельности музея";
№ 9-НК "Сведения о деятельности театра",
№ 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)",
№ 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива",
№ 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)")
264,88
264,64
266,11
268,36
269,12
Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
43,75
43,75
41,6
41,6
41,6
Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципальный архив"
%
Государственная статистическая отчетность
100
100
100
100
100
1.1
Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
0.0
Подпрограмма 1: Культурное наследие
1.1.1
Число книговыдач на 1 тыс. человек населения
тыс.экз.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
15,4
15,5
15,5
1.1.2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
4,78
4,48
4,49
4,54
4,63
1.1.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
27
28,7
28,7
28,7
28,7
1.1.4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,73
0,62
0,62
0,62
0,64
1.2
Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество
1.2.1
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")
668,58
659,08
659,94
660,79
661,85
1.2.2
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2,254
2,258
2,264
2,270
2,276
1.2.3
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,04
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,12
1,12
1,13
1,14
1,15
1.2.4
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
25,9
26
26,5
27
27,5
1.2.5
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
511
512
513
514
515
1.2.6
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
29,34
0,06
0,59
0,88
0,28
1.2.7
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,29
1,27
0,16
0,16
0,16
1.3
Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
1.3.1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
16,33
16,37
16,39
16,54
16,70
1.3.2
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85,7
85,7
100
100
100
1.3.3
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0
100
100
100
100
1.3.4
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
50
100
100
100
100
1.3.5
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
166,4
168,0
169,5
171,0
172,5
1.4
Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела
1.4.1
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда
ед.
0,06
Государственная статистическая отчетность
305
279
230
240
235
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
Приложение № 8
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11 марта 2014 г. № 536
Приложение № 1
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012)
Текущий финансовый год (2013)
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1
Число книговыдач на 1 тыс. человек населения
тыс. экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
15,4
15,5
15,5
2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
4,78
4,48
4,49
4,54
4,63
3
Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
27
28,7
28,7
28,7
28,7
4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,73
0,62
0,62
0,62
0,64
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ПАРФЕНОВА
------------------------------------------------------------------