Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 17.03.2014 N 161-п "О внесении изменений в Постановление от 29.11.2012 N 398-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 161-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.11.2012 № 398-П
В целях развития муниципальной системы образования города Ачинска, на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Администрации города Ачинска от 09.07.2012 № 239-п (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 29.11.2012 № 398-п (ред. от 17.12.2013) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Ачинска" на плановый период 2013 - 2015 годов" следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел "Общий объем финансирования с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"
Общий объем финансирования с разбивкой по годам
Расходы бюджета города по отрасли "Образование" на 2013 - 2015 годы составят всего 3103062,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1197675,4 тыс. руб.;
2014 год - 935640,2 тыс. руб.;
2015 год - 969746,5 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет 91005,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 91005,4 тыс. руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет 1386750,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 539043,5 тыс. руб.;
2014 год - 421952,3 тыс. руб.;
2015 год - 425754,5 тыс. руб.;
местный бюджет 1625306,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 567626,5 тыс. руб.;
2014 год - 513687,9 тыс. руб.;
2015 год - 543992,0 тыс. руб.
".
1.2. Раздел II "Расходные обязательства управления образования Администрации города Ачинска" изложить в следующей редакции:
"Основное предназначение управления образования Администрации города Ачинска - гарантированное исполнение расходных обязательств в соответствии с приоритетами образовательной политики.
Объем расходных обязательств бюджета города, формирующихся по отрасли "Образование", составляет 3103062,1 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 1197675,4 тыс. руб.;
2014 год - 935640,2 тыс. руб.;
2015 год - 969746,5 тыс. руб.
Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе" (приложение 1).
1.3. Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности изложить в новой редакции согласно приложению 2 к Программе (приложение 2).
1.4. Приложение 3 к Программе "Распределение планируемых расходов управления образования Администрации города Ачинска по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.5. В разделе IV "Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям" сумму "2875301,5 тыс. руб." заменить суммой "2861072,1 тыс. руб.".
1.6. Приложение 4 к Программе "Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)" изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.7. Приложение 5 к Программе "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств" изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.8. Приложение 6 к Программе "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)" изложить в новой редакции согласно приложению 6.
1.9. Приложение 7 к Программе "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче по ведомственной целевой программе)" изложить в новой редакции согласно приложению 7.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Е.В. Стрельцову.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на сайте http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 4 декабря 2013 г.
Исполняющий полномочия Главы
Администрации города Ачинска
П.Я.ХОХЛОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЧИНСКА
тыс. руб.
№ п/п
Наименование обязательства
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
5
6
7
1
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании"
389947,5
362797,7
363840,5
2
Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
20733,9
21149,7
22207,3
3
Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы
3022,6
3019,7
3170,6
4
Средства на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
34501,9
0,0
0,0
5
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
21614,5
0,0
0,0
6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
9429,5
0,0
0,0
7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
650,1
650,1
650,1
8
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
13932,5
0,0
0,0
9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку
10404,1
13934,4
14631,1
10
Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия
225,8
278,7
292,6
11
Приобретение оборудования для организации стационарных палаточных лагерей
2381,7
0,0
0,0
12
Реализация муниципальных программ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
1306,3
0,0
0,0
13
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
12088,0
0,0
0,0
14
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
500,0
0,0
0,0
15
Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
22504,8
0,0
0,0
16
Субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям
4297,0
4511,9
4737,4
17
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
43300,1
45793,1
46152,2
18
Дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях города по специальным (коррекционным) программам
2000,0
0,0
0,0
19
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
3469,9
3614,7
3632,1
20
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета
131,7
0,0
0,0
21
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
286201,6
303925,0
308062,8
22
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на иные цели
29909,9
0,0
0,0
23
Предоставление субсидий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
15563,8
16568,0
16847,5
24
Предоставление субсидий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям на иные цели
799,0
0,0
0,0
25
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
49557,7
52119,8
54884,5
26
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на иные цели
30751,9
0,0
0,0
27
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям на выполнение муниципального образования
3709,3
3544,7
3748,6
28
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям на иные цели
8934,7
4000,0
0,0
29
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
23177,0
28603,9
28745,1
30
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты на выполнение муниципального задания
28922,9
28904,8
29213,8
31
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты на иные цели
1156,0
0,0
0,0
32
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
5368,0
5636,2
5918,0
33
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
10349,3
10871,1
11412,2
34
Модернизация региональных систем дошкольного образования
79617,6
0,0
0,0
35
Городская целевая программа круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей города Ачинска на 2013 - 2015 годы
5942,5
2600,0
2866,4
36
Долгосрочная городская целевая программа "Школьные дворы" на 2011 - 2013 годы
165,0
0,0
0,0
37
Долгосрочная городская целевая программа "Воспитание и дополнительное образование" на 2011 - 2013 годы
540,0
0,0
0,0
38
Долгосрочная городская целевая программа "Здоровье и образование" на 2011 - 2013 годы
1043,8
0,0
0,0
39
Долгосрочная городская целевая программа "Здоровье и образование" на 2014 - 2015 годы
0,0
2741,5
972,5
40
Долгосрочная городская целевая программа "Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы
231,0
0,0
0,0
41
Долгосрочная городская целевая программа "Одаренные дети" на 2014 - 2015 годы
0,0
1499,6
1630,2
42
Долгосрочная городская целевая программа "Информатизация системы образования" на 2011 - 2013 годы
1055,6
0,0
0,0
43
Долгосрочная городская целевая программа "Кадры в системе образования города Ачинска на 2013 - 2015 годы"
1196,8
1197,0
1187,0
44
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений на 2013 - 2015 годы"
10430,7
13468,0
40722,8
45
Долгосрочная городская целевая программа "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов" 2011 - 2013 годы
604,4
0,0
0,0
46
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
687,8
0,0
0,0
47
Центральный аппарат иных органов
4046,6
4210,6
4221,2
48
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
720,5
0,0
0,0
49
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
550,0
0,0
0,0
ИТОГО по отрасли "ОБРАЗОВАНИЕ"
1197675,4
935640,2
969746,5
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№ п/п
Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности
Ед. изм.
Вес показателя результативности
Источник информации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
8
9
10
1
Цель - повышение качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования на территории города Ачинска, организации отдыха и оздоровления детей
Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на образование
тыс. руб.
x
1197675,4
935640,2
969746,5
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств образовательных учреждений
тыс. руб.
x
382286,4
250342,7
284394,5
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. руб.
x
815389,0
685297,5
685352,0
1.1
Задача 1. Создать безопасные и комфортные условия жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе
%
24
24
24
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе
%
17
17
17
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое)
ед.
432
432
432
Наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
чел.
24,2
24,3
24,3
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
чел.
10433
10499
10499
Число муниципальных общеобразовательных учреждений
ед.
17
17
17
Доля дошкольных образовательных учреждений, ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), инфраструктура которых отвечает современным требованиям управления образовательным процессом
%.
100
100
100
1.2
Задача 2. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях и разные формы предоставления дошкольного образования
Число дошкольных образовательных учреждений
ед.
33
34
34
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения от 2 до 7 лет
чел.
5046
5391
4721
Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольников данной возрастной группы
%
75
77
79
1.3
Задача 3. Обеспечить обновление структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
%
99,1
99,1
99,2
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0,4
0,4
0,4
Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательную услугу, от общего количества несовершеннолетних школьного возраста с ОВЗ
%
92
92
92
Доля дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательную услугу, от общего количества детей дошкольного возраста с ОВЗ
%
66
66
66
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
чел.
534
558
558
1.4
Задача 4. Совершенствовать организацию школьного питания
Охват учащихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием, от общего числа учащихся
%
71,5
73
75
Доля учащихся, обучающихся по специальным (коррекционным) программам, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, от общего числа учащихся, обучающихся по специальным (коррекционным) программам, согласно поданным родителями (законными представителями) заявлениям
%
100
100
100
1.5
Задача 5. Обеспечить развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
Доля детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы
%
74,5
75
75,5
Доля учащихся, вовлеченных в олимпиадное движение (7 - 11 классы), от общего числа учащихся
%
81,5
81,5
81,5
Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях
%
76,5
77
77,5
1.6
Задача 6. Повысить социальный статус и профессионализм работников образовательных учреждений
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
31
31,3
31,5
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
44,5
46,5
47,5
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
75,2
75,5
76
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
51
56
58
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЧИНСКА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объем финансирования из бюджета города, тыс. руб.
всего
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
7
8
9
1
Цель - повышение качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования на территории города Ачинска, организации отдыха и оздоровления детей
1.1
Задача 1. Обеспечить безопасные и комфортные условия жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов
2013 - 2015 гг.
16377,9
16377,9
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений на 2013 - 2015 годы"
2013 - 2015 гг.
35393,5
10430,7
11840,0
13122,8
Устранение предписаний контролирующих органов
2013 - 2015 гг.
22827,8
22827,8
0,0
0,0
Работы по проведению капитальных и текущих ремонтов
2013 - 2015 гг.
19939,7
15939,7
4000,0
0,0
Разработка проектно нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
2013 - 2015 гг.
474,7
474,7
0,0
0,0
Расходы на проведение аттестации рабочих мест
2013 - 2015 гг.
861,9
861,9
0,0
0,0
Расходы на обрезку деревьев, формирование кроны дерева
2014 - 2015 гг.
1142,2
1142,2
0,0
0,0
Подготовка проектной документации и обустройство пандусов в учреждениях образования
2015 - 2015 гг.
604,4
604,4
0,0
0,0
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
2013 - 2015 гг.
12219,7
12219,7
0,0
0,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
2013 - 2015 гг.
75,8
75,8
0,0
0,0
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
2013 - 2015 гг
612,0
612,0
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Школьные дворы" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
165,0
165,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
110694,6
81731,8
15840,0
13122,8
1.2
Задача 2. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях и разные формы предоставления дошкольного образования
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений на 2013 - 2015 годы"
2014 - 2015 гг.
29228,0
0,0
1628,0
27600,0
Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
2013 - 2015 гг.
22504,8
22504,8
0,0
0,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования
2013 - 2015 гг.
79617,6
79617,6
0,0
0,0
Итого по задаче 2
131350,4
102122,4
1628,0
27600,0
1.3
Задача 3. Обеспечить обновление структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение стабильного функционирования сети общеобразовательных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование
2013 - 2015 гг.
1284150,3
443214,5
418462,2
422473,6
Обеспечение стабильного функционирования сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования детей
2013 - 2015 гг.
947168,7
301765,4
320493,0
324910,3
Реализация мероприятий ГЦП "Здоровье и образование" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
1043,8
1043,8
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Здоровье и образование" на 2014 - 2015 годы
2014 - 2015 гг.
3714,0
0,0
2741,5
972,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
2011 - 2015 гг.
720,5
720,5
0,0
0,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
2011 - 2015 гг.
550,0
550,0
0,0
0,0
1.4
Задача 4. Совершенствовать организацию школьного питания
Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
2013 - 2015 гг.
64090,9
20733,9
21149,7
22207,3
Дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях города по специальным (коррекционным) программам
2013 - 2015 гг.
2000,0
2000,0
0,0
0,0
Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы
2013 - 2015 гг.
9212,9
3022,6
3019,7
3170,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты на выполнение муниципального задания
2013 - 2015 гг.
72038,7
23186,6
24303,2
24548,9
Итого по задаче 4
147342,5
48943,1
48472,6
49926,8
1.5
Задача 5. Обеспечить развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
2013 - 2015 гг.
80526,0
23177,0
28603,9
28745,1
Реализация мероприятий ГЦП "Воспитание и дополнительное образование" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
540,0
540,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий ГЦП "Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
231,0
231,0
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Одаренные дети" на 2014 - 2015 годы
2014 - 2015 гг.
3129,8
0,0
1499,6
1630,2
Городская целевая программа круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей города Ачинска на 2013 - 2015 годы
2014 - 2015 гг.
11408,9
5942,5
2600,0
2866,4
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
2013 - 2015 гг.
16922,2
5368,0
5636,2
5918,0
Приобретение оборудования для организации стационарных палаточных лагерей
2013 - 2015 гг.
2381,7
2381,7
0,0
0,0
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
2013 - 2015 гг.
500,0
500,0
0,0
0,0
Оплата стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края
2013 - 2015 гг.
32632,6
10349,3
10871,1
11412,2
Итого по задаче 5
148272,2
48489,5
49210,8
50571,9
1.6
Задача 6. Повысить социальный статус и профессионализм работников образовательных учреждений
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
2013 - 2015 гг.
9429,5
9429,5
0,0
0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
2013 - 2015 гг.
1950,3
650,1
650,1
650,1
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
2013 - 2015 гг.
21614,5
21614,5
0,0
0,0
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
2013 - 2015 гг.
13932,5
13932,5
0,0
0,0
Средства на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
2014 - 2015 гг.
34501,9
34501,9
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Кадры в системе образования города Ачинска на 2013 - 2015 годы"
2013 - 2015 гг.
3580,8
1196,8
1197,0
1187,0
Итого по задаче 6
85009,5
81325,3
1847,1
1837,1
Итого по цели
2861072,1
1110961,9
858695,2
891415,0
Сумма нераспределенных расходов
241990,0
86713,5
76945,0
78331,5
Всего по ведомственной программе
3103062,1
1197675,4
935640,2
969746,5
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта, тыс. руб. <*>
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
по годам до ввода объекта
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет города
внебюджетные источники
2
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет города
внебюджетные источники
ИТОГО
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет города
внебюджетные источники
Приложение 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
отчетный финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
7
8
Всего по программе, в том числе:
1
Федеральный бюджет
91005,4
91005,4
0
0
в том числе капитальные вложения
2
Краевой бюджет
1386750,3
539043,5
421952,3
425754,5
в том числе капитальные вложения
3
Бюджет города
1625306,4
567626,5
513687,9
543992,0
в том числе капитальные вложения
4
Внебюджетные источники
344545,2
114848,4
114848,4
114848,4
в том числе капитальные вложения
Приложение 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)
тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Сумма средств бюджета города всего, в том числе:
3103062,0
1197675,4
935640,2
969746,5
200 Расходы
3090924,9
1194943,6
932465,5
963515,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
138018,5
43928,7
47043,5
47046,3
211 Заработная плата
105021,7
33491,6
35765,0
35765,1
212 Прочие выплаты
1219,9
314,7
451,3
453,9
213 Начисления на оплату труда
31776,9
10122,4
10827,3
10827,3
220 Приобретение услуг
135327,0
96547,8
5452,0
33327,2
221 Услуги связи
1817,7
568,4
609,4
639,9
222 Транспортные услуги
946,8
484,5
229,1
233,2
223 Коммунальные услуги
4601,3
1223,7
1625,5
1752,1
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
0,0
0,0
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
121152,9
92468,2
529,1
28155,6
в том числе капитальный ремонт
35950,6
8350,6
0,0
27600,0
226 Прочие услуги
6808,4
1803,0
2458,9
2546,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
2735917,1
1029076,3
852538,1
854302,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2717524,1
1023250,4
846372,3
847901,4
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
18392,9
5825,9
6165,8
6401,3
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
79487,6
24648,0
26728,1
28111,4
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
79487,6
24648,0
26728,1
28111,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
2174,7
742,8
703,7
728,2
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
12137,2
2731,8
3174,7
6230,7
310 Увеличение стоимости основных средств
5655,8
507,2
1097,9
4050,6
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
6481,4
2224,6
2076,7
2180,1
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ
ЗАДАЧЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)
тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Задача 1. Обеспечить безопасные и комфортные условия жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений
в том числе
200 Расходы
110694,6
81731,8
15840,0
13122,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
8397,8
8397,8
0,0
0,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
8397,8
8397,8
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
102296,8
73334,0
15840,0
13122,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
102296,8
73334,0
15840,0
13122,8
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 1
110694,6
81731,8
15840,0
13122,8
Задача 2. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях и разные формы предоставления дошкольного образования
в том числе
200 Расходы
131350,4
102122,4
1628,0
27600,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
83506,1
83506,1
0,0
0,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
83506,1
83506,1
0,0
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
0,0
0,0
0,0
226 Прочие услуги
0,0
0,0
0,0
0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
47844,3
18616,3
1628,0
27600,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
47844,3
18616,3
1628,0
27600,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 2
131350,4
102122,4
1628,0
27600,0
Задача 3. Обеспечить обновление структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в том числе
200 Расходы
2238402,9
748349,8
741696,7
748356,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
370,0
110,0
130,0
130,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
370,0
110,0
130,0
130,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
2238032,9
748239,8
741566,7
748226,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2233444,4
746791,1
739999,6
746653,7
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
4588,5
1448,7
1567,1
1572,7
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 3
2238402,9
748349,8
741696,7
748356,4
Задача 4. Совершенствовать организацию школьного питания
в том числе
200 Расходы
162345,3
54679,4
53074,2
54591,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
0,0
0,0
0,0
0,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
162345,3
54679,4
53074,2
54591,7
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
162087,2
54599,3
52987,4
54500,5
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
258,1
80,1
86,8
91,2
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 4
162345,3
54679,4
53074,2
54591,7
Задача 5. Обеспечить развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
в том числе
200 Расходы
147065,0
48479,5
48612,2
49973,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
315,0
55,0
130,0
130,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
260,0
130,0
130,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
55,0
55,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
104982,6
33803,6
35267,2
35911,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
104982,6
33803,6
35267,2
35911,8
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
40518,0
14243,9
12793,8
13480,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
40518,0
14243,9
12793,8
13480,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
1249,4
377,0
421,2
451,2
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
1207,2
10,0
598,6
598,6
310 Увеличение стоимости основных средств
1197,2
598,6
598,6
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
10,0
10,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 5
148272,2
48489,5
49210,8
50571,9
Задача 6. Повысить социальный статус и профессионализм работников образовательных учреждений
в том числе
200 Расходы
85010,5
81326,3
1847,1
1837,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
1164,1
364,1
400,0
400,0
211 Заработная плата
42,3
42,3
212 Прочие выплаты
1109,0
309,0
400,0
400,0
213 Начисления на оплату труда
12,8
12,8
220 Приобретение услуг
1460,6
272,6
594,0
594,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
107,4
71,4
18,0
18,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
1353,2
201,2
576,0
576,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
81805,2
80505,0
650,1
650,1
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
81805,2
80505,0
650,1
650,1
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
542,6
166,6
193,0
183,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
38,0
18,0
10,0
10,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
38,0
18,0
10,0
10,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 6
85010,5
81326,3
1847,1
1837,1
Сумма нераспределенных расходов
241990,0
86713,5
76945,0
78331,5
Всего по ведомственной программе
3103062,1
1197675,4
935640,2
969746,5
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 161-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.11.2012 № 398-П
В целях развития муниципальной системы образования города Ачинска, на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Администрации города Ачинска от 09.07.2012 № 239-п (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 29.11.2012 № 398-п (ред. от 17.12.2013) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Ачинска" на плановый период 2013 - 2015 годов" следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел "Общий объем финансирования с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"
Общий объем финансирования с разбивкой по годам
Расходы бюджета города по отрасли "Образование" на 2013 - 2015 годы составят всего 3103062,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1197675,4 тыс. руб.;
2014 год - 935640,2 тыс. руб.;
2015 год - 969746,5 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет 91005,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 91005,4 тыс. руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет 1386750,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 539043,5 тыс. руб.;
2014 год - 421952,3 тыс. руб.;
2015 год - 425754,5 тыс. руб.;
местный бюджет 1625306,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 567626,5 тыс. руб.;
2014 год - 513687,9 тыс. руб.;
2015 год - 543992,0 тыс. руб.
".
1.2. Раздел II "Расходные обязательства управления образования Администрации города Ачинска" изложить в следующей редакции:
"Основное предназначение управления образования Администрации города Ачинска - гарантированное исполнение расходных обязательств в соответствии с приоритетами образовательной политики.
Объем расходных обязательств бюджета города, формирующихся по отрасли "Образование", составляет 3103062,1 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 1197675,4 тыс. руб.;
2014 год - 935640,2 тыс. руб.;
2015 год - 969746,5 тыс. руб.
Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе" (приложение 1).
1.3. Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности изложить в новой редакции согласно приложению 2 к Программе (приложение 2).
1.4. Приложение 3 к Программе "Распределение планируемых расходов управления образования Администрации города Ачинска по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.5. В разделе IV "Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям" сумму "2875301,5 тыс. руб." заменить суммой "2861072,1 тыс. руб.".
1.6. Приложение 4 к Программе "Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)" изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.7. Приложение 5 к Программе "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств" изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.8. Приложение 6 к Программе "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)" изложить в новой редакции согласно приложению 6.
1.9. Приложение 7 к Программе "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче по ведомственной целевой программе)" изложить в новой редакции согласно приложению 7.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Е.В. Стрельцову.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на сайте http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 4 декабря 2013 г.
Исполняющий полномочия Главы
Администрации города Ачинска
П.Я.ХОХЛОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЧИНСКА
тыс. руб.
№ п/п
Наименование обязательства
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
5
6
7
1
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании"
389947,5
362797,7
363840,5
2
Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
20733,9
21149,7
22207,3
3
Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы
3022,6
3019,7
3170,6
4
Средства на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
34501,9
0,0
0,0
5
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
21614,5
0,0
0,0
6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
9429,5
0,0
0,0
7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
650,1
650,1
650,1
8
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
13932,5
0,0
0,0
9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку
10404,1
13934,4
14631,1
10
Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия
225,8
278,7
292,6
11
Приобретение оборудования для организации стационарных палаточных лагерей
2381,7
0,0
0,0
12
Реализация муниципальных программ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
1306,3
0,0
0,0
13
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
12088,0
0,0
0,0
14
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
500,0
0,0
0,0
15
Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
22504,8
0,0
0,0
16
Субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям
4297,0
4511,9
4737,4
17
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
43300,1
45793,1
46152,2
18
Дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях города по специальным (коррекционным) программам
2000,0
0,0
0,0
19
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
3469,9
3614,7
3632,1
20
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета
131,7
0,0
0,0
21
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
286201,6
303925,0
308062,8
22
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на иные цели
29909,9
0,0
0,0
23
Предоставление субсидий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
15563,8
16568,0
16847,5
24
Предоставление субсидий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям на иные цели
799,0
0,0
0,0
25
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
49557,7
52119,8
54884,5
26
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на иные цели
30751,9
0,0
0,0
27
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям на выполнение муниципального образования
3709,3
3544,7
3748,6
28
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям на иные цели
8934,7
4000,0
0,0
29
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
23177,0
28603,9
28745,1
30
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты на выполнение муниципального задания
28922,9
28904,8
29213,8
31
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты на иные цели
1156,0
0,0
0,0
32
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
5368,0
5636,2
5918,0
33
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
10349,3
10871,1
11412,2
34
Модернизация региональных систем дошкольного образования
79617,6
0,0
0,0
35
Городская целевая программа круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей города Ачинска на 2013 - 2015 годы
5942,5
2600,0
2866,4
36
Долгосрочная городская целевая программа "Школьные дворы" на 2011 - 2013 годы
165,0
0,0
0,0
37
Долгосрочная городская целевая программа "Воспитание и дополнительное образование" на 2011 - 2013 годы
540,0
0,0
0,0
38
Долгосрочная городская целевая программа "Здоровье и образование" на 2011 - 2013 годы
1043,8
0,0
0,0
39
Долгосрочная городская целевая программа "Здоровье и образование" на 2014 - 2015 годы
0,0
2741,5
972,5
40
Долгосрочная городская целевая программа "Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы
231,0
0,0
0,0
41
Долгосрочная городская целевая программа "Одаренные дети" на 2014 - 2015 годы
0,0
1499,6
1630,2
42
Долгосрочная городская целевая программа "Информатизация системы образования" на 2011 - 2013 годы
1055,6
0,0
0,0
43
Долгосрочная городская целевая программа "Кадры в системе образования города Ачинска на 2013 - 2015 годы"
1196,8
1197,0
1187,0
44
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений на 2013 - 2015 годы"
10430,7
13468,0
40722,8
45
Долгосрочная городская целевая программа "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов" 2011 - 2013 годы
604,4
0,0
0,0
46
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
687,8
0,0
0,0
47
Центральный аппарат иных органов
4046,6
4210,6
4221,2
48
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
720,5
0,0
0,0
49
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
550,0
0,0
0,0
ИТОГО по отрасли "ОБРАЗОВАНИЕ"
1197675,4
935640,2
969746,5
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№ п/п
Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности
Ед. изм.
Вес показателя результативности
Источник информации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
8
9
10
1
Цель - повышение качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования на территории города Ачинска, организации отдыха и оздоровления детей
Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на образование
тыс. руб.
x
1197675,4
935640,2
969746,5
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств образовательных учреждений
тыс. руб.
x
382286,4
250342,7
284394,5
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. руб.
x
815389,0
685297,5
685352,0
1.1
Задача 1. Создать безопасные и комфортные условия жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе
%
24
24
24
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе
%
17
17
17
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое)
ед.
432
432
432
Наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
чел.
24,2
24,3
24,3
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
чел.
10433
10499
10499
Число муниципальных общеобразовательных учреждений
ед.
17
17
17
Доля дошкольных образовательных учреждений, ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), инфраструктура которых отвечает современным требованиям управления образовательным процессом
%.
100
100
100
1.2
Задача 2. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях и разные формы предоставления дошкольного образования
Число дошкольных образовательных учреждений
ед.
33
34
34
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения от 2 до 7 лет
чел.
5046
5391
4721
Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольников данной возрастной группы
%
75
77
79
1.3
Задача 3. Обеспечить обновление структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
%
99,1
99,1
99,2
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0,4
0,4
0,4
Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательную услугу, от общего количества несовершеннолетних школьного возраста с ОВЗ
%
92
92
92
Доля дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательную услугу, от общего количества детей дошкольного возраста с ОВЗ
%
66
66
66
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
чел.
534
558
558
1.4
Задача 4. Совершенствовать организацию школьного питания
Охват учащихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием, от общего числа учащихся
%
71,5
73
75
Доля учащихся, обучающихся по специальным (коррекционным) программам, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, от общего числа учащихся, обучающихся по специальным (коррекционным) программам, согласно поданным родителями (законными представителями) заявлениям
%
100
100
100
1.5
Задача 5. Обеспечить развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
Доля детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы
%
74,5
75
75,5
Доля учащихся, вовлеченных в олимпиадное движение (7 - 11 классы), от общего числа учащихся
%
81,5
81,5
81,5
Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях
%
76,5
77
77,5
1.6
Задача 6. Повысить социальный статус и профессионализм работников образовательных учреждений
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
31
31,3
31,5
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
44,5
46,5
47,5
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
75,2
75,5
76
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
51
56
58
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЧИНСКА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объем финансирования из бюджета города, тыс. руб.
всего
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
7
8
9
1
Цель - повышение качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования на территории города Ачинска, организации отдыха и оздоровления детей
1.1
Задача 1. Обеспечить безопасные и комфортные условия жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов
2013 - 2015 гг.
16377,9
16377,9
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений на 2013 - 2015 годы"
2013 - 2015 гг.
35393,5
10430,7
11840,0
13122,8
Устранение предписаний контролирующих органов
2013 - 2015 гг.
22827,8
22827,8
0,0
0,0
Работы по проведению капитальных и текущих ремонтов
2013 - 2015 гг.
19939,7
15939,7
4000,0
0,0
Разработка проектно нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
2013 - 2015 гг.
474,7
474,7
0,0
0,0
Расходы на проведение аттестации рабочих мест
2013 - 2015 гг.
861,9
861,9
0,0
0,0
Расходы на обрезку деревьев, формирование кроны дерева
2014 - 2015 гг.
1142,2
1142,2
0,0
0,0
Подготовка проектной документации и обустройство пандусов в учреждениях образования
2015 - 2015 гг.
604,4
604,4
0,0
0,0
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
2013 - 2015 гг.
12219,7
12219,7
0,0
0,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
2013 - 2015 гг.
75,8
75,8
0,0
0,0
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
2013 - 2015 гг
612,0
612,0
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Школьные дворы" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
165,0
165,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
110694,6
81731,8
15840,0
13122,8
1.2
Задача 2. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях и разные формы предоставления дошкольного образования
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений на 2013 - 2015 годы"
2014 - 2015 гг.
29228,0
0,0
1628,0
27600,0
Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
2013 - 2015 гг.
22504,8
22504,8
0,0
0,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования
2013 - 2015 гг.
79617,6
79617,6
0,0
0,0
Итого по задаче 2
131350,4
102122,4
1628,0
27600,0
1.3
Задача 3. Обеспечить обновление структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение стабильного функционирования сети общеобразовательных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование
2013 - 2015 гг.
1284150,3
443214,5
418462,2
422473,6
Обеспечение стабильного функционирования сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования детей
2013 - 2015 гг.
947168,7
301765,4
320493,0
324910,3
Реализация мероприятий ГЦП "Здоровье и образование" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
1043,8
1043,8
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Здоровье и образование" на 2014 - 2015 годы
2014 - 2015 гг.
3714,0
0,0
2741,5
972,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
2011 - 2015 гг.
720,5
720,5
0,0
0,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
2011 - 2015 гг.
550,0
550,0
0,0
0,0
1.4
Задача 4. Совершенствовать организацию школьного питания
Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
2013 - 2015 гг.
64090,9
20733,9
21149,7
22207,3
Дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях города по специальным (коррекционным) программам
2013 - 2015 гг.
2000,0
2000,0
0,0
0,0
Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы
2013 - 2015 гг.
9212,9
3022,6
3019,7
3170,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты на выполнение муниципального задания
2013 - 2015 гг.
72038,7
23186,6
24303,2
24548,9
Итого по задаче 4
147342,5
48943,1
48472,6
49926,8
1.5
Задача 5. Обеспечить развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
2013 - 2015 гг.
80526,0
23177,0
28603,9
28745,1
Реализация мероприятий ГЦП "Воспитание и дополнительное образование" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
540,0
540,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий ГЦП "Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы
2013 - 2015 гг.
231,0
231,0
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Одаренные дети" на 2014 - 2015 годы
2014 - 2015 гг.
3129,8
0,0
1499,6
1630,2
Городская целевая программа круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей города Ачинска на 2013 - 2015 годы
2014 - 2015 гг.
11408,9
5942,5
2600,0
2866,4
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
2013 - 2015 гг.
16922,2
5368,0
5636,2
5918,0
Приобретение оборудования для организации стационарных палаточных лагерей
2013 - 2015 гг.
2381,7
2381,7
0,0
0,0
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
2013 - 2015 гг.
500,0
500,0
0,0
0,0
Оплата стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края
2013 - 2015 гг.
32632,6
10349,3
10871,1
11412,2
Итого по задаче 5
148272,2
48489,5
49210,8
50571,9
1.6
Задача 6. Повысить социальный статус и профессионализм работников образовательных учреждений
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
2013 - 2015 гг.
9429,5
9429,5
0,0
0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
2013 - 2015 гг.
1950,3
650,1
650,1
650,1
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
2013 - 2015 гг.
21614,5
21614,5
0,0
0,0
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
2013 - 2015 гг.
13932,5
13932,5
0,0
0,0
Средства на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
2014 - 2015 гг.
34501,9
34501,9
0,0
0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Кадры в системе образования города Ачинска на 2013 - 2015 годы"
2013 - 2015 гг.
3580,8
1196,8
1197,0
1187,0
Итого по задаче 6
85009,5
81325,3
1847,1
1837,1
Итого по цели
2861072,1
1110961,9
858695,2
891415,0
Сумма нераспределенных расходов
241990,0
86713,5
76945,0
78331,5
Всего по ведомственной программе
3103062,1
1197675,4
935640,2
969746,5
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта, тыс. руб. <*>
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
по годам до ввода объекта
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет города
внебюджетные источники
2
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет города
внебюджетные источники
ИТОГО
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет города
внебюджетные источники
Приложение 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
отчетный финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
7
8
Всего по программе, в том числе:
1
Федеральный бюджет
91005,4
91005,4
0
0
в том числе капитальные вложения
2
Краевой бюджет
1386750,3
539043,5
421952,3
425754,5
в том числе капитальные вложения
3
Бюджет города
1625306,4
567626,5
513687,9
543992,0
в том числе капитальные вложения
4
Внебюджетные источники
344545,2
114848,4
114848,4
114848,4
в том числе капитальные вложения
Приложение 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)
тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Сумма средств бюджета города всего, в том числе:
3103062,0
1197675,4
935640,2
969746,5
200 Расходы
3090924,9
1194943,6
932465,5
963515,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
138018,5
43928,7
47043,5
47046,3
211 Заработная плата
105021,7
33491,6
35765,0
35765,1
212 Прочие выплаты
1219,9
314,7
451,3
453,9
213 Начисления на оплату труда
31776,9
10122,4
10827,3
10827,3
220 Приобретение услуг
135327,0
96547,8
5452,0
33327,2
221 Услуги связи
1817,7
568,4
609,4
639,9
222 Транспортные услуги
946,8
484,5
229,1
233,2
223 Коммунальные услуги
4601,3
1223,7
1625,5
1752,1
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
0,0
0,0
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
121152,9
92468,2
529,1
28155,6
в том числе капитальный ремонт
35950,6
8350,6
0,0
27600,0
226 Прочие услуги
6808,4
1803,0
2458,9
2546,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
2735917,1
1029076,3
852538,1
854302,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2717524,1
1023250,4
846372,3
847901,4
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
18392,9
5825,9
6165,8
6401,3
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
79487,6
24648,0
26728,1
28111,4
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
79487,6
24648,0
26728,1
28111,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
2174,7
742,8
703,7
728,2
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
12137,2
2731,8
3174,7
6230,7
310 Увеличение стоимости основных средств
5655,8
507,2
1097,9
4050,6
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
6481,4
2224,6
2076,7
2180,1
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 17 марта 2014 г. № 161-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ
ЗАДАЧЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)
тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Задача 1. Обеспечить безопасные и комфортные условия жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений
в том числе
200 Расходы
110694,6
81731,8
15840,0
13122,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
8397,8
8397,8
0,0
0,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
8397,8
8397,8
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
102296,8
73334,0
15840,0
13122,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
102296,8
73334,0
15840,0
13122,8
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 1
110694,6
81731,8
15840,0
13122,8
Задача 2. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях и разные формы предоставления дошкольного образования
в том числе
200 Расходы
131350,4
102122,4
1628,0
27600,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
83506,1
83506,1
0,0
0,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
83506,1
83506,1
0,0
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
0,0
0,0
0,0
226 Прочие услуги
0,0
0,0
0,0
0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
47844,3
18616,3
1628,0
27600,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
47844,3
18616,3
1628,0
27600,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 2
131350,4
102122,4
1628,0
27600,0
Задача 3. Обеспечить обновление структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в том числе
200 Расходы
2238402,9
748349,8
741696,7
748356,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
370,0
110,0
130,0
130,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
370,0
110,0
130,0
130,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
2238032,9
748239,8
741566,7
748226,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2233444,4
746791,1
739999,6
746653,7
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
4588,5
1448,7
1567,1
1572,7
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 3
2238402,9
748349,8
741696,7
748356,4
Задача 4. Совершенствовать организацию школьного питания
в том числе
200 Расходы
162345,3
54679,4
53074,2
54591,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
0,0
0,0
0,0
0,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
0,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
162345,3
54679,4
53074,2
54591,7
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
162087,2
54599,3
52987,4
54500,5
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
258,1
80,1
86,8
91,2
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 4
162345,3
54679,4
53074,2
54591,7
Задача 5. Обеспечить развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
в том числе
200 Расходы
147065,0
48479,5
48612,2
49973,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,0
0,0
0,0
0,0
211 Заработная плата
0,0
212 Прочие выплаты
0,0
213 Начисления на оплату труда
0,0
220 Приобретение услуг
315,0
55,0
130,0
130,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
260,0
130,0
130,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
55,0
55,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
104982,6
33803,6
35267,2
35911,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
104982,6
33803,6
35267,2
35911,8
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
40518,0
14243,9
12793,8
13480,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
40518,0
14243,9
12793,8
13480,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
1249,4
377,0
421,2
451,2
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
1207,2
10,0
598,6
598,6
310 Увеличение стоимости основных средств
1197,2
598,6
598,6
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
10,0
10,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 5
148272,2
48489,5
49210,8
50571,9
Задача 6. Повысить социальный статус и профессионализм работников образовательных учреждений
в том числе
200 Расходы
85010,5
81326,3
1847,1
1837,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
1164,1
364,1
400,0
400,0
211 Заработная плата
42,3
42,3
212 Прочие выплаты
1109,0
309,0
400,0
400,0
213 Начисления на оплату труда
12,8
12,8
220 Приобретение услуг
1460,6
272,6
594,0
594,0
221 Услуги связи
0,0
222 Транспортные услуги
107,4
71,4
18,0
18,0
223 Коммунальные услуги
0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
0,0
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
1353,2
201,2
576,0
576,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
81805,2
80505,0
650,1
650,1
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
81805,2
80505,0
650,1
650,1
в том числе расходы капитального характера
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
290 Прочие расходы
542,6
166,6
193,0
183,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
38,0
18,0
10,0
10,0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,0
в том числе капитальное строительство
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
38,0
18,0
10,0
10,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
Итого по задаче 6
85010,5
81326,3
1847,1
1837,1
Сумма нераспределенных расходов
241990,0
86713,5
76945,0
78331,5
Всего по ведомственной программе
3103062,1
1197675,4
935640,2
969746,5
------------------------------------------------------------------