Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 01.04.2014 N 192-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 N 364-п "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 25.10.2013 № 364-П (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ 06.02.2014 № 098-П)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 № 364-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы" (в редакции Постановления от 06.02.2014 № 098-п) следующие изменения:
1.1. Приложение 4 к муниципальной программе изложить согласно приложению 1.
1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения 6 к муниципальной программе дополнить подподпунктом 2.3.7 следующего содержания:
"2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 2.3 пункта 2 мероприятий программы - персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, а именно:
1) по подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий подпрограммы -
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" (подподпункт 1.3.1),
2) по подпункту 2.3 пункта 2 мероприятий подпрограммы -
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова" (подподпункт 2.3.1),
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" (подподпункт 2.3.2).".
1.3. В первом абзаце подподпункта 2.3.4 словосочетание "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.3 пункта 1" читать в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.4 пункта 1".
1.4. В первом абзаце подподпункта 2.3.5 словосочетание "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.4 пункта 1" читать в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.5 пункта 1".
1.5. В первом абзаце подподпункта 2.3.6 словосочетание "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.4 пункта 1" читать в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.6 пункта 1".
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме "Сохранение культурного наследия" изложить согласно приложению 2.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме "Организация досуга и поддержка народного творчества" изложить согласно приложению 3.
1.8. Номер подподпункта 2.3.4 подпункта 2.3 пункта 2 приложения 8 к муниципальной программе читать в следующей редакции: "2.3.5.".
1.9. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения 8 к муниципальной программе дополнить подподпунктом 2.3.4 следующего содержания:
"2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий программы - персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, а именно муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория" (подподпункт 1.3.1).
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Степанову Л.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте: //www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого
на период 2014 - 2016 годов
Муниципальная программа
Развитие культуры на 2014 - 2016 годы
Всего
111819,6
116376,9
115493,9
343690,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
764,0
415,0
415,0
1594,0
внебюджетные источники
8182,3
8352,8
8357,8
24892,9
местный бюджет
102873,3
107609,1
106721,1
317203,5
юридические лица
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
Всего
43818,1
44634,0
44586,1
133038,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
83,5
-
-
83,5
внебюджетные источники
1049,0
1054,0
1059,0
3162,0
местный бюджет
42685,6
43580,0
43527,1
129792,7
юридические лица
в том числе:
1) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
41900,3
43481,7
43433,8
128815,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1049,0
1054,0
1059,0
3162,0
местный бюджет
40851,3
42427,7
42374,8
125653,8
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
29232,3
30526,9
30526,9
90286,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
340,0
340,0
340,0
1020,0
местный бюджет
28892,3
30186,9
30186,9
89266,1
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
8005,7
8021,1
7973,2
24000,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
205,0
210,0
215,0
630,0
местный бюджет
7800,7
7811,1
7758,2
23370,0
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
4662,3
4933,7
4933,7
14529,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
504,0
504,0
504,0
1512,0
местный бюджет
4158,3
4429,7
4429,7
13017,7
юридические лица
2) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
1097,6
1152,3
1152,3
3402,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1097,6
1152,3
1152,3
3402,2
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
820,4
861,3
861,3
2543,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
820,4
861,3
861,3
2543,0
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
160,7
168,7
168,7
498,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
160,7
168,7
168,7
498,1
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
116,5
122,3
122,3
361,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
116,5
122,3
122,3
361,1
юридические лица
3) Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
598,7
-
-
598,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
598,7
-
-
598,7
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
388,9
-
-
388,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
388,9
-
-
388,9
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
42,1
-
-
42,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
42,1
-
-
42,1
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
167,7
-
-
167,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
167,7
-
-
167,7
юридические лица
4) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)
Всего
75,7
-
-
75,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
75,7
-
-
75,7
юридические лица
5) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)
Всего
62,3
-
-
62,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
62,3
-
-
62,3
юридические лица
6) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Всего
83,5
-
-
83,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
83,5
-
-
83,5
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске
Всего
4006,7
3848,3
3846,0
11701,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
520,5
415,0
415,0
1350,5
внебюджетные источники
местный бюджет
3486,2
3433,3
3431,0
10350,5
юридические лица
в том числе:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения (МКУ "Архив г. Ачинска")
Всего
3474,7
3424,2
3431,0
10329,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3474,7
3424,2
3431,0
10329,9
юридические лица
2) Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Всего
405,7
415,0
415,0
1235,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
405,7
415,0
415,0
1235,7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
3) Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел
Всего
124,3
9,1
-
133,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
113,0
-
-
113,0
внебюджетные источники
местный бюджет
11,3
9,1
-
20,4
юридические лица
4) Софинансирование расходов на улучшение материально-технической базы
Всего
2,0
-
-
2,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1,8
-
-
1,8
внебюджетные источники
местный бюджет
0,2
-
-
0,2
юридические лица
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества
Всего
34468,0
35373,5
35373,5
105215,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3795,7
3795,7
3795,7
11387,1
местный бюджет
30672,3
31577,8
31577,8
93827,9
юридические лица
в том числе:
1) Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Всего
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
юридические лица
2) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
30172,1
31255,9
31255,9
92683,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3795,7
3795,7
3795,7
11387,1
местный бюджет
26376,4
27460,2
27460,2
81296,8
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
25194,1
26021,4
26021,4
77236,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3723,7
3723,7
3723,7
11171,1
местный бюджет
21470,4
22297,7
22297,7
66065,8
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Всего
4978,0
5234,5
5234,5
15447,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
72,0
72,0
72,0
216,0
местный бюджет
4906,0
5162,5
5162,5
15231,0
юридические лица
3) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
433,3
445,3
445,3
1323,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
433,3
445,3
445,3
1323,9
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
239,4
251,4
251,4
742,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
239,4
251,4
251,4
742,2
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Всего
193,9
193,9
193,9
581,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
193,9
193,9
193,9
581,7
юридические лица
4) Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
40,3
-
-
40,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,3
-
-
40,3
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Всего
40,3
-
-
40,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,3
-
-
40,3
юридические лица
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Всего
24186,6
24795,0
24795,0
73776,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3337,6
3503,1
3503,1
10343,8
местный бюджет
20849,0
21291,9
21291,9
63432,8
юридические лица
в том числе:
1) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
24004,5
24603,8
24603,8
73212,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3337,6
3503,1
3503,1
10343,8
местный бюджет
20666,9
21100,7
21100,7
62868,3
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"
Всего
6101,6
6141,6
6141,6
18384,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
2108,8
2274,3
2274,3
6657,4
местный бюджет
3992,8
3867,3
3867,3
11727,4
юридические лица
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
14493,5
14915,7
14915,7
44324,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
976,5
976,5
976,5
2929,5
местный бюджет
13517,0
13939,2
13939,2
41395,4
юридические лица
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 2"
Всего
3409,4
3546,5
3546,5
10502,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
252,3
252,3
252,3
756,9
местный бюджет
3157,1
3294,2
3294,2
9745,5
юридические лица
2) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
182,1
191,2
191,2
564,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
182,1
191,2
191,2
564,5
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
119,1
125,1
125,1
369,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
119,1
125,1
125,1
369,3
юридические лица
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 2"
Всего
63,0
66,1
66,1
195,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
63,0
66,1
66,1
195,3
юридические лица
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
5340,2
7726,1
6893,3
20025,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5340,2
7726,1
6893,3
20025,6
юридические лица
в том числе:
1) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов)
Всего
224,6
-
-
224,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
224,6
-
-
224,6
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
112,3
-
-
112,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,3
-
-
112,3
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
112,3
-
-
112,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,3
-
-
112,3
юридические лица
2) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)
Всего
245,5
-
-
245,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
160,0
-
-
160,0
внебюджетные источники
местный бюджет
85,5
-
-
85,5
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
45,5
-
-
45,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
45,5
-
-
45,5
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
100,0
-
-
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
80,0
-
-
80,0
внебюджетные источники
местный бюджет
20,0
-
-
20,0
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
100,0
-
-
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
80,0
-
-
80,0
внебюджетные источники
местный бюджет
20,0
-
-
20,0
юридические лица
3) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)
Всего
2290,1
6983,5
6893,3
16166,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2290,1
6983,5
6893,3
16166,9
юридические лица
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
166,9
-
-
166,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
166,9
-
-
166,9
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
1226,4
2523,5
-
3749,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1226,4
2523,5
-
3749,9
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
-
4460,0
6893,3
11353,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
-
4460,0
6893,3
11353,3
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
896,8
-
-
896,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
896,8
-
-
896,8
юридические лица
4) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)
Всего
14,6
742,6
-
757,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
14,6
742,6
-
757,2
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
14,6
742,6
-
757,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
14,6
742,6
-
757,2
юридические лица
5) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
990,5
-
-
990,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
990,5
-
-
990,5
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
685,6
-
-
685,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
685,6
-
-
685,6
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
304,9
-
-
304,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
304,9
-
-
304,9
юридические лица
6) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
1574,9
-
-
1574,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1574,9
-
-
1574,9
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
1574,9
-
-
1574,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1574,9
-
-
1574,9
юридические лица
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
28892,3
30186,9
30186,9
89266,1
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 1027,43 тыс. человек, в том числе ежегодно не менее 342,43 тыс. человек
в том числе
1.1.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
28892,3
30186,9
30186,9
89266,1
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
820,4
861,3
861,3
2543,0
в том числе
1.2.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
820,4
861,3
861,3
2543,0
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
388,9
-
-
388,9
в том числе
1.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
388,9
-
-
388,9
1.4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8518
611
75,7
-
-
75,7
Приобретение не менее 670 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий
1.5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 7488
611
83,5
-
-
83,5
1.6
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8519
611
62,3
-
-
62,3
Приобретение не менее 500 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств
Итого по задаче 1
30323,1
31048,2
31048,2
92419,5
2
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
11959,0
12240,8
12187,9
36387,7
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году - не менее 66,9 тыс. человек, в 2015 году - не менее 68,9 тыс. человек, в 2016 году - не менее 69,6 тыс. человек
в том числе
2.1.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
7800,7
7811,1
7758,2
23370,0
2.1.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
4158,3
4429,7
4429,7
13017,7
2.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
277,2
291,0
291,0
859,2
в том числе
2.2.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
160,7
168,7
168,7
498,1
2.2.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
116,5
122,3
122,3
361,1
2.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
209,8
-
-
209,8
в том числе
2.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
42,1
-
-
42,1
2.3.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
167,7
-
-
167,7
Итого по задаче 2
12446,0
12531,8
12478,9
37456,7
Всего
42769,1
43580,0
43527,1
129876,2
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПОДДЕРЖКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Подпрограмма 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества"
Цель: обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0722
611
26376,4
27460,2
27460,2
81296,8
Количество посетителей в ГорДК ежегодно составит не менее 196984 человек, количество проводимых мероприятий - не менее 441 ед. Количество посетителей в КДЦ "Виктория" ежегодно составит не менее 29416 человек, количество проводимых мероприятий - не менее 369 ед.
в том числе
1.1.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0722
611
21470,4
22297,7
22297,7
66065,8
1.1.2
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0722
611
4906,0
5162,5
5162,5
15231,0
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0723
611
433,3
445,3
445,3
1323,9
в том числе
1.2.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0723
611
239,4
251,4
251,4
742,2
1.2.2
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0723
611
193,9
193,9
193,9
581,7
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 1031
611
40,3
-
-
40,3
в том числе
1.3.1
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
40,3
-
-
40,3
Итого по задаче 1
26850,0
27905,5
27905,5
82661,0
2
Задача 2. Организация и проведение городских культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях
2.1
Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 2402
244
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
Количество общегородских мероприятий, событий и проектов для населения составит не менее 30 ед. в год
Итого по задаче 2
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
Всего:
30672,3
31577,8
31577,8
93827,9
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 25.10.2013 № 364-П (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ 06.02.2014 № 098-П)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 № 364-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы" (в редакции Постановления от 06.02.2014 № 098-п) следующие изменения:
1.1. Приложение 4 к муниципальной программе изложить согласно приложению 1.
1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения 6 к муниципальной программе дополнить подподпунктом 2.3.7 следующего содержания:
"2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 2.3 пункта 2 мероприятий программы - персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, а именно:
1) по подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий подпрограммы -
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" (подподпункт 1.3.1),
2) по подпункту 2.3 пункта 2 мероприятий подпрограммы -
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова" (подподпункт 2.3.1),
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" (подподпункт 2.3.2).".
1.3. В первом абзаце подподпункта 2.3.4 словосочетание "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.3 пункта 1" читать в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.4 пункта 1".
1.4. В первом абзаце подподпункта 2.3.5 словосочетание "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.4 пункта 1" читать в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.5 пункта 1".
1.5. В первом абзаце подподпункта 2.3.6 словосочетание "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.4 пункта 1" читать в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.6 пункта 1".
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме "Сохранение культурного наследия" изложить согласно приложению 2.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме "Организация досуга и поддержка народного творчества" изложить согласно приложению 3.
1.8. Номер подподпункта 2.3.4 подпункта 2.3 пункта 2 приложения 8 к муниципальной программе читать в следующей редакции: "2.3.5.".
1.9. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения 8 к муниципальной программе дополнить подподпунктом 2.3.4 следующего содержания:
"2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий программы - персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, а именно муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория" (подподпункт 1.3.1).
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Степанову Л.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте: //www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого
на период 2014 - 2016 годов
Муниципальная программа
Развитие культуры на 2014 - 2016 годы
Всего
111819,6
116376,9
115493,9
343690,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
764,0
415,0
415,0
1594,0
внебюджетные источники
8182,3
8352,8
8357,8
24892,9
местный бюджет
102873,3
107609,1
106721,1
317203,5
юридические лица
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
Всего
43818,1
44634,0
44586,1
133038,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
83,5
-
-
83,5
внебюджетные источники
1049,0
1054,0
1059,0
3162,0
местный бюджет
42685,6
43580,0
43527,1
129792,7
юридические лица
в том числе:
1) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
41900,3
43481,7
43433,8
128815,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1049,0
1054,0
1059,0
3162,0
местный бюджет
40851,3
42427,7
42374,8
125653,8
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
29232,3
30526,9
30526,9
90286,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
340,0
340,0
340,0
1020,0
местный бюджет
28892,3
30186,9
30186,9
89266,1
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
8005,7
8021,1
7973,2
24000,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
205,0
210,0
215,0
630,0
местный бюджет
7800,7
7811,1
7758,2
23370,0
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
4662,3
4933,7
4933,7
14529,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
504,0
504,0
504,0
1512,0
местный бюджет
4158,3
4429,7
4429,7
13017,7
юридические лица
2) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
1097,6
1152,3
1152,3
3402,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1097,6
1152,3
1152,3
3402,2
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
820,4
861,3
861,3
2543,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
820,4
861,3
861,3
2543,0
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
160,7
168,7
168,7
498,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
160,7
168,7
168,7
498,1
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
116,5
122,3
122,3
361,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
116,5
122,3
122,3
361,1
юридические лица
3) Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
598,7
-
-
598,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
598,7
-
-
598,7
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
388,9
-
-
388,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
388,9
-
-
388,9
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
42,1
-
-
42,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
42,1
-
-
42,1
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
167,7
-
-
167,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
167,7
-
-
167,7
юридические лица
4) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)
Всего
75,7
-
-
75,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
75,7
-
-
75,7
юридические лица
5) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)
Всего
62,3
-
-
62,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
62,3
-
-
62,3
юридические лица
6) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Всего
83,5
-
-
83,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
83,5
-
-
83,5
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске
Всего
4006,7
3848,3
3846,0
11701,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
520,5
415,0
415,0
1350,5
внебюджетные источники
местный бюджет
3486,2
3433,3
3431,0
10350,5
юридические лица
в том числе:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения (МКУ "Архив г. Ачинска")
Всего
3474,7
3424,2
3431,0
10329,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3474,7
3424,2
3431,0
10329,9
юридические лица
2) Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Всего
405,7
415,0
415,0
1235,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
405,7
415,0
415,0
1235,7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
3) Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел
Всего
124,3
9,1
-
133,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
113,0
-
-
113,0
внебюджетные источники
местный бюджет
11,3
9,1
-
20,4
юридические лица
4) Софинансирование расходов на улучшение материально-технической базы
Всего
2,0
-
-
2,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1,8
-
-
1,8
внебюджетные источники
местный бюджет
0,2
-
-
0,2
юридические лица
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества
Всего
34468,0
35373,5
35373,5
105215,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3795,7
3795,7
3795,7
11387,1
местный бюджет
30672,3
31577,8
31577,8
93827,9
юридические лица
в том числе:
1) Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Всего
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
юридические лица
2) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
30172,1
31255,9
31255,9
92683,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3795,7
3795,7
3795,7
11387,1
местный бюджет
26376,4
27460,2
27460,2
81296,8
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
25194,1
26021,4
26021,4
77236,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3723,7
3723,7
3723,7
11171,1
местный бюджет
21470,4
22297,7
22297,7
66065,8
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Всего
4978,0
5234,5
5234,5
15447,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
72,0
72,0
72,0
216,0
местный бюджет
4906,0
5162,5
5162,5
15231,0
юридические лица
3) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
433,3
445,3
445,3
1323,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
433,3
445,3
445,3
1323,9
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
239,4
251,4
251,4
742,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
239,4
251,4
251,4
742,2
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Всего
193,9
193,9
193,9
581,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
193,9
193,9
193,9
581,7
юридические лица
4) Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
40,3
-
-
40,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,3
-
-
40,3
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Всего
40,3
-
-
40,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,3
-
-
40,3
юридические лица
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Всего
24186,6
24795,0
24795,0
73776,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3337,6
3503,1
3503,1
10343,8
местный бюджет
20849,0
21291,9
21291,9
63432,8
юридические лица
в том числе:
1) Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
24004,5
24603,8
24603,8
73212,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3337,6
3503,1
3503,1
10343,8
местный бюджет
20666,9
21100,7
21100,7
62868,3
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"
Всего
6101,6
6141,6
6141,6
18384,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
2108,8
2274,3
2274,3
6657,4
местный бюджет
3992,8
3867,3
3867,3
11727,4
юридические лица
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
14493,5
14915,7
14915,7
44324,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
976,5
976,5
976,5
2929,5
местный бюджет
13517,0
13939,2
13939,2
41395,4
юридические лица
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 2"
Всего
3409,4
3546,5
3546,5
10502,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
252,3
252,3
252,3
756,9
местный бюджет
3157,1
3294,2
3294,2
9745,5
юридические лица
2) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
182,1
191,2
191,2
564,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
182,1
191,2
191,2
564,5
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
119,1
125,1
125,1
369,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
119,1
125,1
125,1
369,3
юридические лица
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 2"
Всего
63,0
66,1
66,1
195,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
63,0
66,1
66,1
195,3
юридические лица
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
5340,2
7726,1
6893,3
20025,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5340,2
7726,1
6893,3
20025,6
юридические лица
в том числе:
1) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов)
Всего
224,6
-
-
224,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
224,6
-
-
224,6
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
112,3
-
-
112,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,3
-
-
112,3
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
112,3
-
-
112,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,3
-
-
112,3
юридические лица
2) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)
Всего
245,5
-
-
245,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
160,0
-
-
160,0
внебюджетные источники
местный бюджет
85,5
-
-
85,5
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
45,5
-
-
45,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
45,5
-
-
45,5
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
100,0
-
-
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
80,0
-
-
80,0
внебюджетные источники
местный бюджет
20,0
-
-
20,0
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
100,0
-
-
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
80,0
-
-
80,0
внебюджетные источники
местный бюджет
20,0
-
-
20,0
юридические лица
3) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)
Всего
2290,1
6983,5
6893,3
16166,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2290,1
6983,5
6893,3
16166,9
юридические лица
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Всего
166,9
-
-
166,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
166,9
-
-
166,9
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
1226,4
2523,5
-
3749,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1226,4
2523,5
-
3749,9
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Всего
-
4460,0
6893,3
11353,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
-
4460,0
6893,3
11353,3
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
896,8
-
-
896,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
896,8
-
-
896,8
юридические лица
4) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)
Всего
14,6
742,6
-
757,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
14,6
742,6
-
757,2
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
14,6
742,6
-
757,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
14,6
742,6
-
757,2
юридические лица
5) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
990,5
-
-
990,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
990,5
-
-
990,5
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Всего
685,6
-
-
685,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
685,6
-
-
685,6
юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Всего
304,9
-
-
304,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
304,9
-
-
304,9
юридические лица
6) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
1574,9
-
-
1574,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1574,9
-
-
1574,9
юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
Всего
1574,9
-
-
1574,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1574,9
-
-
1574,9
юридические лица
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
28892,3
30186,9
30186,9
89266,1
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 1027,43 тыс. человек, в том числе ежегодно не менее 342,43 тыс. человек
в том числе
1.1.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
28892,3
30186,9
30186,9
89266,1
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
820,4
861,3
861,3
2543,0
в том числе
1.2.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
820,4
861,3
861,3
2543,0
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
388,9
-
-
388,9
в том числе
1.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
388,9
-
-
388,9
1.4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8518
611
75,7
-
-
75,7
Приобретение не менее 670 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий
1.5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 7488
611
83,5
-
-
83,5
1.6
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8519
611
62,3
-
-
62,3
Приобретение не менее 500 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств
Итого по задаче 1
30323,1
31048,2
31048,2
92419,5
2
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
11959,0
12240,8
12187,9
36387,7
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году - не менее 66,9 тыс. человек, в 2015 году - не менее 68,9 тыс. человек, в 2016 году - не менее 69,6 тыс. человек
в том числе
2.1.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
7800,7
7811,1
7758,2
23370,0
2.1.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
4158,3
4429,7
4429,7
13017,7
2.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
277,2
291,0
291,0
859,2
в том числе
2.2.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
160,7
168,7
168,7
498,1
2.2.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
116,5
122,3
122,3
361,1
2.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
209,8
-
-
209,8
в том числе
2.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
42,1
-
-
42,1
2.3.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
167,7
-
-
167,7
Итого по задаче 2
12446,0
12531,8
12478,9
37456,7
Всего
42769,1
43580,0
43527,1
129876,2
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 1 апреля 2014 г. № 192-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПОДДЕРЖКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Подпрограмма 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества"
Цель: обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0722
611
26376,4
27460,2
27460,2
81296,8
Количество посетителей в ГорДК ежегодно составит не менее 196984 человек, количество проводимых мероприятий - не менее 441 ед. Количество посетителей в КДЦ "Виктория" ежегодно составит не менее 29416 человек, количество проводимых мероприятий - не менее 369 ед.
в том числе
1.1.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0722
611
21470,4
22297,7
22297,7
66065,8
1.1.2
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0722
611
4906,0
5162,5
5162,5
15231,0
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0723
611
433,3
445,3
445,3
1323,9
в том числе
1.2.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0723
611
239,4
251,4
251,4
742,2
1.2.2
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 0723
611
193,9
193,9
193,9
581,7
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 1031
611
40,3
-
-
40,3
в том числе
1.3.1
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
40,3
-
-
40,3
Итого по задаче 1
26850,0
27905,5
27905,5
82661,0
2
Задача 2. Организация и проведение городских культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях
2.1
Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Администрация города Ачинска
730
0801
08 3 2402
244
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
Количество общегородских мероприятий, событий и проектов для населения составит не менее 30 ед. в год
Итого по задаче 2
3822,3
3672,3
3672,3
11166,9
Всего:
30672,3
31577,8
31577,8
93827,9
------------------------------------------------------------------