Постановление Администрации г. Норильска от 13.11.2014 N 633 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 480"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 633
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 25.10.2013 № 480
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 480 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"
Основание для разработки муниципальной Программы (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего перечень муниципальных программ)
Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик муниципальной Программы
Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной Программы
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Соисполнитель муниципальной Программы
Администрация города Норильска
Участники муниципальной Программы
Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска;
Администрация города Норильска;
Муниципальное казенное учреждение "Норильский городской архив";
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Подпрограммы муниципальной Программы
1. "Культурное наследие";
2. "Искусство и народное творчество";
3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия";
4. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Цель муниципальной Программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
Задачи муниципальной Программы
1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Норильск.
2. Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни.
3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".
4. Создание условий для повышения социально-гражданской активности сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Срок реализации муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Всего по Программе - 3 028 179,20 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 г. - 988 714,26 тыс. руб. в том числе:
местный бюджет - 537 713,66 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 379 260,40 тыс. руб.
2015 г. - 1 019 995,32 тыс. руб. в том числе:
местный бюджет - 558 844,92 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 389 410,20 тыс. руб.
2016 г. - 1 019 469,62 тыс. руб.
местный бюджет - 557 340,42 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 390 389,00 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда сохранится на уровне 7,0%.
2. Посещаемость музейных учреждений достигнет показателя 0,53 посещения на 1 жителя в год.
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, увеличится до 132,5%.
4. Количество пользователей библиотек составит 379,1 чел. на 1 тыс. населения.
5. Количество посещений библиотек составит 2,8 посещений на 1 жителя.
6. Доля специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях сохранится на уровне 100% от плана
";
1.2. в разделе III "Цели, задачи и подпрограммы Программы" Программы:
1.2.1. слова "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р" заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317";
1.2.2. в абзаце одиннадцатом цифры "8 454,5" заменить цифрами "8 563,1";
1.2.3. в абзаце тринадцатом цифры "2,93" заменить цифрами "2,97";
1.2.4. в абзаце четырнадцатом цифры "9,7" заменить цифрами "9,8";
1.2.5. в абзаце пятнадцатом цифры "11,6" заменить цифрами "30,0", слова "картонированных" заменить словами "закартонированных";
1.2.6. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид к 2016 году, составит 9,8% от общего количества ветхих документов архива.";
1.2.7. в абзаце двадцать третьем цифры "18,6" заменить цифрами "18,8";
1.2.8. в абзаце двадцать четвертом цифры "366,8" заменить цифрами "372,9";
1.2.9. абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"- доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия к 2016 году составит 144,4%.";
1.2.10. абзац двадцать шестой исключить;
1.2.11. в абзаце тридцать шестом цифры "67,2" заменить цифрами "67,1";
1.2.12. в абзаце тридцать восьмом цифры "0,92" заменить цифрами "0,93";
1.2.13. абзацы сорок первый - сорок третий изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск с 90% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск с 50% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- сохранение доли муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на уровне 100%.";
1.2.14. в абзаце сорок шестом слова "приложение № 4" заменить словами "приложение № 8";
1.2.15. абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"4.2. Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированным на общественно полезную деятельность.";
1.2.16. абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории: в 2014 году - 7,34%; в 2015 году - 7,91%, в 2016 году - 8,47%;";
1.2.17. абзац пятьдесят второй исключить;
1.2.18. абзацы пятьдесят третий - пятьдесят пятый считать абзацами пятьдесят вторым - пятьдесят четвертым соответственно;
1.3. в разделе IV "Механизм реализации Программы" Программы слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
1.4. в разделе VI "Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы" Программы:
1.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"VI. Индикаторы результативности муниципальной Программы";
1.4.2. цифры "0,52" заменить цифрами "0,53"; цифры "130,9" заменить цифрами "132,5"; цифры "374,3" заменить цифрами "379,1";
1.4.3. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях сохранится на уровне 100% от планового показателя.".
2. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:
2.1. Паспорт подпрограммы "Культурное наследие" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Участники Подпрограммы муниципальной Программы
Муниципальное казенное учреждение "Норильский городской архив"
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Развитие библиотечного дела;
2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, развитие музейного дела;
3. Развитие архивного дела
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: - 749 502,55 тыс. руб.
местный бюджет - 420 666,65 тыс. руб.
платные услуги - 9 721,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 319 114,10 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 245 205,43 тыс. руб.
местный бюджет - 137 142,13 тыс. руб.
платные услуги - 3 240,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 104 822,70 тыс. руб.
2015 год всего: 252 030,06 тыс. руб.
местный бюджет - 141 762,26 тыс. руб.
платные услуги - 3 240,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 107 027,20 тыс. руб.
2016 год всего: 252 267,06 тыс. руб.
местный бюджет - 141 762,26 тыс. руб.
платные услуги - 3 240,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 107 264,20 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составит 8 563,1 ед.
2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания увеличится до 6,1%.
3. Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев увеличится до 2,97 посещений на одного жителя в год.
4. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения составит 9,9 ед.
5. Доля закартонированных документов муниципального архива составит 30,0% от общего количества документов архива.
6. Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид, от общего количества ветхих документов архива составит 9,8%
";
2.2. в пункте 3.3 раздела 3 "Цели, задачи подпрограммы":
2.2.1. цифры "8 454,5" заменить цифрами "8 563,1"; цифры "2,93" заменить цифрами "2,97"; цифры "9,7" заменить цифрами "9,9"; цифры "11,6" заменить цифрами "30,0";
2.2.2. слово "картонированных" заменить словом "закартонированных";
2.2.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид, от общего количества ветхих документов архива составит 9,8% к 2016 году.";
2.3. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
2.4. в разделе 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы":
2.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы";
2.4.2. цифры "8 454,5" заменить цифрами "8 563,1"; цифры "2,93" заменить цифрами "2,97"; цифры "9,7" заменить цифрами "9,9"; цифры "11,6" заменить цифрами "30,0";
2.4.3. слово "картонированных" заменить словом "закартонированных";
2.4.4. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид, от общего количества ветхих документов архива составит 9,8% к 2016 году.".
3. Внести в приложение № 2 к Программе следующие изменения:
3.1. Паспорт подпрограммы "Искусство и народное творчество" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Участники Подпрограммы муниципальной Программы
Администрация города Норильска
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни;
2. Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения муниципального образования город Норильск;
3. Развитие межнационального согласия
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 715 825,37 - тыс. руб.
местный бюджет - 327 398,77 тыс. руб.
платные услуги - 158 248,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 230 177,80 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 233 122,33 тыс. руб.
местный бюджет - 105 142,23 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 75 230,50 тыс. руб.
2015 год всего: 241 154,92 тыс. руб.
местный бюджет - 111 040,52 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 77 364,80 тыс. руб.
2016 год всего: 241 548,12 тыс. руб.
местный бюджет - 111 216,02 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 77 582,50 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Количество участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. жителей составит 18,8 чел.;
2. Количество киносеансов, из расчета на 10 тыс. человек населения, увеличится до 372,9 ед.;
3. Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 144,4%
";
3.2. в пункте 3.3 раздела 3 "Цели, задачи подпрограммы":
3.2.1. цифры "18,6" заменить цифрами "18,8"; цифры "366,8" заменить цифрами "372,9";
3.2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 144,4%.";
3.2.3. абзац шестой исключить;
3.3. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
3.4. в разделе 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы":
3.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы";
3.4.2. цифры "18,6" заменить цифрами "18,8"; цифры "366,8" заменить цифрами "372,9";
3.4.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 144,4%.";
3.4.4. абзац шестой исключить.
4. Внести в приложение № 3 к Программе следующие изменения:
4.1. Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Развитие кадрового потенциала отрасли "культура";
2. Поддержка талантливых детей и молодежи;
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
4. Развитие инфраструктуры отрасли "культура";
5. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 562 451,28 - тыс. руб.
местный бюджет - 905 433,58 тыс. руб.
платные услуги - 47 250,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 609 767,70 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 509 986,50 тыс. руб.
местный бюджет - 295 029,30 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 199 207,20 тыс. руб.
2015 год всего: 526 810,34 тыс. руб.
местный бюджет - 306 042,14 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 205 018,20 тыс. руб.
2016 год всего: 525 654,44 тыс. руб.
местный бюджет - 304 362,14 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 205 542,30 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности составит 7,7%.
2. Доля педагогического персонала высшей и первой категорий увеличится до 68,0%.
3. Сохранение количества участников летней творческой смены на уровне 2013 года - 41 человек.
4. Доля участников выездных фестивалей и конкурсов увеличится до 0,93%.
5. Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, на 1 выездное мероприятие увеличится до 3,7 ед.
6. Доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск сохранится на уровне 100%;
7. Доля музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск сохранится на уровне 100%;
8. Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ сохранится на уровне 100%.
9. Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
";
4.2. в разделе 3 "Цели, задачи подпрограммы":
4.2.1. в абзаце тридцать пятом цифры "0,92" заменить цифрами "0,93";
4.2.2. абзацы тридцать восьмой - сороковой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск с 90% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск с 50% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- сохранение доли муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на уровне 100%.";
4.2.3. абзац сорок первый исключить;
4.3. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
4.4. раздел 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной
программы
Целевые индикаторы результативности (показатели) приведены в приложении № 7 к Программе.
Выполнение задач подпрограммы будет осуществляться через достижение значений следующих целевых индикаторов:
- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности, к 2016 году составит 7,7%;
- увеличение доли педагогического персонала высшей и первой категорий с 67,2% в 2013 году до 68,0% в 2016 году;
- сохранение количества участников летней творческой смены на уровне 2013 года - 41 человек;
- доля участников выездных фестивалей и конкурсов к 2016 году увеличится до 0,93%;
- увеличение количества призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, на 1 выездное мероприятие с 3,0 ед. в 2013 до 3,7 ед. в 2016;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск с 90% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск с 50% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- сохранение доли муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на уровне 100%;
- своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (присвоение 50 баллов ежегодно в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств).".
5. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной Программе "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
6. Приложение № 5 "Перечень объектов капитального строительства" к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
7. Приложение № 6 "Направления и объемы финансирования муниципальной Программы "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
8. Приложение № 7 "Целевые индикаторы результативности муниципальной Программы "Развитие культуры" к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
9. Внести в приложение № 8 к Программе следующие изменения:
9.1. Паспорт подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Администрация города Норильска (Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска)
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Создание условий для повышения социально-гражданской активности сотрудников и добровольцев СО НКО
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки;
2. Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 400,0 тыс. руб.
местный бюджет - 400,0 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 400,0 тыс. руб.
местный бюджет - 400,0 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
- доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией сохранится на уровне 100%;
- доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня к общему количеству СО НКО на территории увеличится до 8,47%;
- доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня сохранится на уровне 100%
";
9.3. в разделе 3 "Цели, задачи подпрограммы":
9.3.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"2. Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность.";
9.3.2. абзацы седьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией сохранится на уровне 100%.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня к общему количеству СО НКО на территории увеличится до 8,47%.
Доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня сохранится на уровне 100%.";
9.4. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы":
9.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ответственным исполнителем (разработчиком) подпрограммы является Администрация города Норильска (Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска).";
9.4.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы подготавливаются и реализуются Администрацией города Норильска (Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска).";
9.4.3. абзацы четвертый - шестой исключить;
9.4.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией.";
9.4.5. абзац двенадцатый исключить;
9.4.6. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории.";
9.4.7. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- Доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня.";
9.5. абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В 2014 году предоставляются гранты в форме субсидий в сумме 400,0 тыс. руб. на конкурсной основе для СО НКО муниципального образования город Норильск по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность, на основании Постановления Администрации города Норильска, издаваемого Руководителем Администрации города Норильска.";
9.6. в разделе 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы":
9.6.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы";
9.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
"- доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией сохранится на уровне 100%;";
9.6.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня к общему количеству СО НКО на территории увеличится до 8,47%;";
9.6.4. абзац пятый исключить;
9.6.5. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня сохранится на уровне 100%.".
10. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 4
к муниципальной Программе
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
Показатель объема услуги: количество экземпляров выданных документов
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1529608
1397100
1500000
1510000
1520000
58703,4
91812,6
138105,2
143073,1
143187,8
Наименование услуги и ее содержание: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
72651
74639
76647
78652
80657
30039,6
50609,7
80056,5
81789,7
81912,0
Наименование услуги и ее содержание: Формирование и содержание архива муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
114395
115512
115812
116112
116412
9264,4
20894,1
21468,1
21591,5
21591,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
562
584
584
584
584
40474,9
83867,3
115262,7
117568,1
117714,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление услуг клубной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
3357
3342
3342
3342
3342
14549,6
19834,5
30590,1
31663,5
31691,6
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого музеями и галереями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
346
244
244
244
244
408,8
733,4
532,60
459,8
459,8
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1574
1102
1102
1102
1102
199,4
206,3
237,30
201,3
201,3
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
239729
222300
222300
222300
222300
11641,90
3199,50
25152,2
24884,3
25103,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: количество учащихся
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2379
2379
2379
2379
2379
159297,6
310015,7
416797,3
428472,5
428968,9
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
235
128
128
128
128
1310,1
1406,4
961,5
961,5
961,5
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
Показатель объема услуги: количество участников
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
31
25
25
25
25
882,6
882,6
882,6
882,6
882,6
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта <*>
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
По годам до ввода в эксплуатацию
Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр им. Владимира Высоцкого", г. Норильск, р-он Талнах, ул. Кравца, д. 16 (в рамках Подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия")
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
139818,19
2637,60
428,70
4374,50
15000,00
15000,00
102377,39
внебюджетные источники
--------------------------------
<*> указана ориентировочная стоимость объекта
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 6
к муниципальной Программе
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
ГРБС/Соисполнитель (участник)
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
РзПр
КЦСР
(10 + 14 + 18)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2014 год (7 + 8 + 9)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год (11 + 12 + 13)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год (15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МП "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛЬ МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
Задача 1: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ / МБУ "ЦБС", МБУ "Дом культуры "Энергия"
0801
0804
0810010
8175110
817488
436174,46
80892,18
59263,10
1886,00
142041,28
84347,94
60775,30
1886,00
147009,24
84347,94
60890,00
1886,00
147123,94
1.2.
Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела
УДКиИ / МБУ "Музей НПР", МБУ "НХГ", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0801
1003
0810020
0817511
0817485
248676,99
45800,75
34540,70
1354,60
81696,05
47277,72
34797,00
1354,60
83429,32
47277,72
34919,30
1354,60
83551,62
1.3.
Развитие архивного дела
Архив
0113
0810030
0817511
0817519
0817479
64651,10
10449,20
11018,90
0,00
21468,10
10136,60
11454,90
0,00
21591,50
10136,60
11454,90
0,00
21591,50
Итого по подпрограмме "Культурное наследие":
749502,55
137142,13
104822,70
3240,60
245205,43
141762,26
107027,20
3240,60
252030,06
141762,26
107264,20
3240,60
252267,06
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Задача 2: Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
2.1.
Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
УДКиИ / МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУК "Дом культуры "Энергия", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0801
0804
0840010
0847511
513148,88
88399,24
65603,50
11827,00
165829,74
94279,32
67466,00
11827,00
173572,32
94279,32
67640,50
11827,00
173746,82
2.2.
Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения
УДКиИ / МБУ "Кинокомплекс "Родина", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого"
0801
0840020
0847511
197907,29
15525,19
9627,00
40922,60
66074,79
14985,50
9898,80
40922,60
65806,90
15161,00
9942,00
40922,60
66025,60
2.3.
Развитие межнационального согласия
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого"
0804
0840030
4769,20
1217,80
0,00
0,00
1217,80
1775,70
0,00
0,00
1775,70
1775,70
0,00
0,00
1775,70
Итого по подпрограмме "Искусство и народное творчество":
715825,37
105142,23
75230,50
52749,60
233122,33
111040,52
77364,80
52749,60
241154,92
111216,02
77582,50
52749,60
241548,12
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
3.1.
Развитие кадрового потенциала отрасли "культура"
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК"
0702
0801
0850010
0850011
0850012
0850013
0857511
1310083,03
234539,71
184101,70
10104,00
428745,41
240993,71
189322,90
10104,00
440420,61
240993,71
189819,30
10104,00
440917,01
3.2.
Поддержка талантливых детей и молодежи
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0702
0850020
10453,20
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3.3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0850030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Развитие инфраструктуры отрасли "культура"
0850040
0850041
0850042
0850043
0850044
97757,20
24586,80
52,40
5646,00
30285,20
28930,00
0,00
5646,00
34576,00
27250,00
0,00
5646,00
32896,00
3.4.1.
Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР" МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "ДК "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства, УКРиС
0702
0801
0850041
29411,10
9411,10
0,00
0,00
9411,10
10000,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
0,00
10000,00
3.4.2.
Выполнение капитальных ремонтов на объекте Архив города Норильска
Архив / УКРиС
0113
0850042
3360,00
1680,00
0,00
0,00
1680,00
1680,00
0,00
0,00
1680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3.
Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства, УКРиС
0702
0801
0850043
6742,40
2242,40
0,00
0,00
2242,40
2250,00
0,00
0,00
2250,00
2250,00
0,00
0,00
2250,00
3.4.4.
Строительство и реконструкция объектов отрасли культура
УКРиС
0702
0801
0850044
34374,50
4374,50
0,00
0,00
4374,50
15000,00
0,00
0,00
15000,00
15000,00
0,00
0,00
15000,00
3.4.5.
Приобретение основных средств
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР" МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "Дом культуры "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства
0702
0801
0804
0850045
23869,20
6878,80
52,40
5646,00
12577,20
0,00
0,00
5646,00
5646,00
0,00
0,00
5646,00
5646,00
3.5.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства
0804
0850050
0857511
144157,85
32418,39
15053,10
0,00
47471,49
32634,03
15695,30
0,00
48329,33
32634,03
15723,00
0,00
48357,03
Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
1562451,28
295029,30
199207,20
15750,00
509986,50
306042,14
205018,20
15750,00
526810,34
304362,14
205542,30
15750,00
525654,44
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Задача 4: Создание условий повышения профессионального уровня сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
4.1.
Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
Администрация города Норильска
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность.
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, СО НКО
0804
0820010
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО ПО МП:
3028179,20
537713,66
379260,40
71740,20
988714,26
558844,92
389410,20
71740,20
1019995,32
557340,42
390389,00
71740,20
1019469,62
Приложение 4
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 7
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
факт
факт
план
оценка
План
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
МП "Развитие культуры"
Цель МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
5,2
6,6
5,7
14,4
7,0
7,0
7,0
0,2
количество экспонируемых предметов/количество предметов основного фонда x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,4
0,4
0,5
0,5
0,52
0,52
0,53
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
104,4
94,03
94,4
70,5
131,4
132,4
132,5
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1, 2.2
4.
Количество пользователей библиотек
на 1 тыс. человек населения
374,0
372,1
372,9
370,7
378,0
379,1
379,1
0,2
количество пользователей/количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,4
2,3
2,4
2,3
2,5
2,6
2,8
0,1
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
6.
Доля специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях от планового показателя
%
114,3
101,7
100,0
72,2
100,0
100,0
100,0
0,1
количество специалистов прошедших повышение квалификации/на планируемое количество специалистов, которым необходимо пройти повышение
годовой статистический отчет Управления - карта культурной жизни
мероприятия 1.1 - 2.2, 3.1, 3.5
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
Цель подпрограммы: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания
%
3,9
6,4
5,8
5,8
6,0
6,0
6,1
0,2
количество экспонируемых предметов/количество ед. хранения x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
Посещений на 1 жителя в год
2,0
2,0
1,9
1,9
2,27
2,61
2,97
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования город Норильск
ед.
19,9
9,5
9,7
9,7
9,8
9,9
9,9
0,2
количество выставок, из общего числа выставок, открытых в отчетном году/количество населения x 10000
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
4.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
ед.
8610,5
8590,8
7811,4
7811,4
8461,6
8517,8
8563,1
0,2
число книговыдач/количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Доля закартонированных архивных документов от общего количестве документов архива
%
-
7,5
9,6
9,6
20,0
25,0
30,0
0,1
количество закартонированных документов/общее количество документов x 100
годовой отчет
мероприятие 1.3
6.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
-
1,5
1,5
3,2
5,4
7,6
9,8
0,1
количество ветхих документов переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов x 100
годовой отчет
мероприятие 1.3
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
1.
Количество участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. жителей
чел. на 1 тыс. чел. населения
18,8
18,9
18,7
18,7
18,9
18,9
18,8
0,4
количество участников/население МО x 10000
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1
2.
Количество киносеансов, из расчета на 10 тыс. человек населения
ед. на 10 тыс. чел. населения
505,3
409,1
383,3
459,1
372,0
372,5
372,9
0,4
количество киносеансов/население МО x 10000
стат. форма 10-НК
мероприятие 2.2
3.
Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия
%
-
144,4
122,2
155,6
133,3
144,4
144,4
0,2
количество НКО принявших участие в мероприятиях в отчетном году/общее количество СО НКО, принявших участие в мероприятиях в прошлом году x 100
отчеты учреждений о проведенных мероприятиях
мероприятие 2.3
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
%
7,26
7,7
6,9
7,8
7,8
7,8
7,7
0,1
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет/количество детей МО x 100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
64,0
64,7
58,0
67,1
67,2
67,5
68,0
0,1
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет/количество детей МО x 100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
3.
Количество участников летней творческой смены
чел.
43
41
41
41
41
41
41
0,1
количество участников
отчет учреждения о проведении мероприятия
мероприятие 3.1, 3.2
4.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
1,0
0,94
0,42
0,88
0,90
0,91
0,93
0,1
количество участников/количество детей на территории
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
5.
Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, на 1 выездное мероприятие
ед.
3,7
2,7
2,3
3,0
3,2
3,5
3,7
0,1
количество призовых мест/количество выездных конкурсов
отчеты учреждений
мероприятие 3.1
6.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск
%
90
90
90
90
100
100
100
0,1
количество музеев/количество подключенных к сети Интернет
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
7.
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск
%
50
50
50
50
100
100
100
0,1
количество музеев/количество имеющих сайт
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
8.
Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ.
%
100
100
100
100
100
100
100
0,1
количество учреждений на которых проведены ремонты/количество учреждений, запланированных на проведение ремонтов
акты выполненных работ
мероприятие 3.4.1 - 3.4.3
14
18
17
17
9
5
3
9.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
х
х
х
х
50
50
50
0,2
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 3.5
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Цель подпрограммы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией
%
х
х
х
х
100
100
100
0,25
количество СО НКО, получивших консультации/общее количество СО НКО, обратившихся за консультацией x 100
мероприятие 4.1
2.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории
ед.
х
х
х
х
7,34
7,91
8,47
0,25
количество СО НКО, принявших участие в конкурсах социальных проектов/общее количество СО НКО x 100
мероприятие 4.1
3.
Доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня
%
х
х
х
х
100,00
100,00
100,00
0,25
количество поддержанных проектов согласно статистических данных
протокол конкурсной комиссии
мероприятие 4.2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 633
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 25.10.2013 № 480
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 480 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"
Основание для разработки муниципальной Программы (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего перечень муниципальных программ)
Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик муниципальной Программы
Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной Программы
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Соисполнитель муниципальной Программы
Администрация города Норильска
Участники муниципальной Программы
Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска;
Администрация города Норильска;
Муниципальное казенное учреждение "Норильский городской архив";
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Подпрограммы муниципальной Программы
1. "Культурное наследие";
2. "Искусство и народное творчество";
3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия";
4. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Цель муниципальной Программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
Задачи муниципальной Программы
1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Норильск.
2. Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни.
3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".
4. Создание условий для повышения социально-гражданской активности сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Срок реализации муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Всего по Программе - 3 028 179,20 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 г. - 988 714,26 тыс. руб. в том числе:
местный бюджет - 537 713,66 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 379 260,40 тыс. руб.
2015 г. - 1 019 995,32 тыс. руб. в том числе:
местный бюджет - 558 844,92 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 389 410,20 тыс. руб.
2016 г. - 1 019 469,62 тыс. руб.
местный бюджет - 557 340,42 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 390 389,00 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда сохранится на уровне 7,0%.
2. Посещаемость музейных учреждений достигнет показателя 0,53 посещения на 1 жителя в год.
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, увеличится до 132,5%.
4. Количество пользователей библиотек составит 379,1 чел. на 1 тыс. населения.
5. Количество посещений библиотек составит 2,8 посещений на 1 жителя.
6. Доля специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях сохранится на уровне 100% от плана
";
1.2. в разделе III "Цели, задачи и подпрограммы Программы" Программы:
1.2.1. слова "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р" заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317";
1.2.2. в абзаце одиннадцатом цифры "8 454,5" заменить цифрами "8 563,1";
1.2.3. в абзаце тринадцатом цифры "2,93" заменить цифрами "2,97";
1.2.4. в абзаце четырнадцатом цифры "9,7" заменить цифрами "9,8";
1.2.5. в абзаце пятнадцатом цифры "11,6" заменить цифрами "30,0", слова "картонированных" заменить словами "закартонированных";
1.2.6. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид к 2016 году, составит 9,8% от общего количества ветхих документов архива.";
1.2.7. в абзаце двадцать третьем цифры "18,6" заменить цифрами "18,8";
1.2.8. в абзаце двадцать четвертом цифры "366,8" заменить цифрами "372,9";
1.2.9. абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"- доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия к 2016 году составит 144,4%.";
1.2.10. абзац двадцать шестой исключить;
1.2.11. в абзаце тридцать шестом цифры "67,2" заменить цифрами "67,1";
1.2.12. в абзаце тридцать восьмом цифры "0,92" заменить цифрами "0,93";
1.2.13. абзацы сорок первый - сорок третий изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск с 90% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск с 50% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- сохранение доли муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на уровне 100%.";
1.2.14. в абзаце сорок шестом слова "приложение № 4" заменить словами "приложение № 8";
1.2.15. абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"4.2. Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированным на общественно полезную деятельность.";
1.2.16. абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории: в 2014 году - 7,34%; в 2015 году - 7,91%, в 2016 году - 8,47%;";
1.2.17. абзац пятьдесят второй исключить;
1.2.18. абзацы пятьдесят третий - пятьдесят пятый считать абзацами пятьдесят вторым - пятьдесят четвертым соответственно;
1.3. в разделе IV "Механизм реализации Программы" Программы слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
1.4. в разделе VI "Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы" Программы:
1.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"VI. Индикаторы результативности муниципальной Программы";
1.4.2. цифры "0,52" заменить цифрами "0,53"; цифры "130,9" заменить цифрами "132,5"; цифры "374,3" заменить цифрами "379,1";
1.4.3. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях сохранится на уровне 100% от планового показателя.".
2. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:
2.1. Паспорт подпрограммы "Культурное наследие" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Участники Подпрограммы муниципальной Программы
Муниципальное казенное учреждение "Норильский городской архив"
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Развитие библиотечного дела;
2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, развитие музейного дела;
3. Развитие архивного дела
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: - 749 502,55 тыс. руб.
местный бюджет - 420 666,65 тыс. руб.
платные услуги - 9 721,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 319 114,10 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 245 205,43 тыс. руб.
местный бюджет - 137 142,13 тыс. руб.
платные услуги - 3 240,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 104 822,70 тыс. руб.
2015 год всего: 252 030,06 тыс. руб.
местный бюджет - 141 762,26 тыс. руб.
платные услуги - 3 240,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 107 027,20 тыс. руб.
2016 год всего: 252 267,06 тыс. руб.
местный бюджет - 141 762,26 тыс. руб.
платные услуги - 3 240,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 107 264,20 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составит 8 563,1 ед.
2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания увеличится до 6,1%.
3. Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев увеличится до 2,97 посещений на одного жителя в год.
4. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения составит 9,9 ед.
5. Доля закартонированных документов муниципального архива составит 30,0% от общего количества документов архива.
6. Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид, от общего количества ветхих документов архива составит 9,8%
";
2.2. в пункте 3.3 раздела 3 "Цели, задачи подпрограммы":
2.2.1. цифры "8 454,5" заменить цифрами "8 563,1"; цифры "2,93" заменить цифрами "2,97"; цифры "9,7" заменить цифрами "9,9"; цифры "11,6" заменить цифрами "30,0";
2.2.2. слово "картонированных" заменить словом "закартонированных";
2.2.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид, от общего количества ветхих документов архива составит 9,8% к 2016 году.";
2.3. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
2.4. в разделе 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы":
2.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы";
2.4.2. цифры "8 454,5" заменить цифрами "8 563,1"; цифры "2,93" заменить цифрами "2,97"; цифры "9,7" заменить цифрами "9,9"; цифры "11,6" заменить цифрами "30,0";
2.4.3. слово "картонированных" заменить словом "закартонированных";
2.4.4. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид, от общего количества ветхих документов архива составит 9,8% к 2016 году.".
3. Внести в приложение № 2 к Программе следующие изменения:
3.1. Паспорт подпрограммы "Искусство и народное творчество" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Участники Подпрограммы муниципальной Программы
Администрация города Норильска
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни;
2. Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения муниципального образования город Норильск;
3. Развитие межнационального согласия
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 715 825,37 - тыс. руб.
местный бюджет - 327 398,77 тыс. руб.
платные услуги - 158 248,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 230 177,80 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 233 122,33 тыс. руб.
местный бюджет - 105 142,23 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 75 230,50 тыс. руб.
2015 год всего: 241 154,92 тыс. руб.
местный бюджет - 111 040,52 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 77 364,80 тыс. руб.
2016 год всего: 241 548,12 тыс. руб.
местный бюджет - 111 216,02 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 77 582,50 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Количество участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. жителей составит 18,8 чел.;
2. Количество киносеансов, из расчета на 10 тыс. человек населения, увеличится до 372,9 ед.;
3. Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 144,4%
";
3.2. в пункте 3.3 раздела 3 "Цели, задачи подпрограммы":
3.2.1. цифры "18,6" заменить цифрами "18,8"; цифры "366,8" заменить цифрами "372,9";
3.2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 144,4%.";
3.2.3. абзац шестой исключить;
3.3. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
3.4. в разделе 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы":
3.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы";
3.4.2. цифры "18,6" заменить цифрами "18,8"; цифры "366,8" заменить цифрами "372,9";
3.4.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 144,4%.";
3.4.4. абзац шестой исключить.
4. Внести в приложение № 3 к Программе следующие изменения:
4.1. Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Развитие кадрового потенциала отрасли "культура";
2. Поддержка талантливых детей и молодежи;
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
4. Развитие инфраструктуры отрасли "культура";
5. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 562 451,28 - тыс. руб.
местный бюджет - 905 433,58 тыс. руб.
платные услуги - 47 250,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 609 767,70 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 509 986,50 тыс. руб.
местный бюджет - 295 029,30 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 199 207,20 тыс. руб.
2015 год всего: 526 810,34 тыс. руб.
местный бюджет - 306 042,14 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 205 018,20 тыс. руб.
2016 год всего: 525 654,44 тыс. руб.
местный бюджет - 304 362,14 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 205 542,30 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности составит 7,7%.
2. Доля педагогического персонала высшей и первой категорий увеличится до 68,0%.
3. Сохранение количества участников летней творческой смены на уровне 2013 года - 41 человек.
4. Доля участников выездных фестивалей и конкурсов увеличится до 0,93%.
5. Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, на 1 выездное мероприятие увеличится до 3,7 ед.
6. Доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск сохранится на уровне 100%;
7. Доля музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск сохранится на уровне 100%;
8. Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ сохранится на уровне 100%.
9. Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
";
4.2. в разделе 3 "Цели, задачи подпрограммы":
4.2.1. в абзаце тридцать пятом цифры "0,92" заменить цифрами "0,93";
4.2.2. абзацы тридцать восьмой - сороковой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск с 90% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск с 50% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- сохранение доли муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на уровне 100%.";
4.2.3. абзац сорок первый исключить;
4.3. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании" заменить словами "26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае";
4.4. раздел 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной
программы
Целевые индикаторы результативности (показатели) приведены в приложении № 7 к Программе.
Выполнение задач подпрограммы будет осуществляться через достижение значений следующих целевых индикаторов:
- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности, к 2016 году составит 7,7%;
- увеличение доли педагогического персонала высшей и первой категорий с 67,2% в 2013 году до 68,0% в 2016 году;
- сохранение количества участников летней творческой смены на уровне 2013 года - 41 человек;
- доля участников выездных фестивалей и конкурсов к 2016 году увеличится до 0,93%;
- увеличение количества призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, на 1 выездное мероприятие с 3,0 ед. в 2013 до 3,7 ед. в 2016;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск с 90% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск с 50% в 2013 году до 100% в 2016 году;
- сохранение доли муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на уровне 100%;
- своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (присвоение 50 баллов ежегодно в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств).".
5. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной Программе "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
6. Приложение № 5 "Перечень объектов капитального строительства" к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
7. Приложение № 6 "Направления и объемы финансирования муниципальной Программы "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
8. Приложение № 7 "Целевые индикаторы результативности муниципальной Программы "Развитие культуры" к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
9. Внести в приложение № 8 к Программе следующие изменения:
9.1. Паспорт подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель Подпрограммы)
Администрация города Норильска (Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска)
Цель Подпрограммы муниципальной Программы
Создание условий для повышения социально-гражданской активности сотрудников и добровольцев СО НКО
Задачи Подпрограммы муниципальной Программы
1. Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки;
2. Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность
Срок реализации Подпрограммы муниципальной Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 400,0 тыс. руб.
местный бюджет - 400,0 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 400,0 тыс. руб.
местный бюджет - 400,0 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы муниципальной Программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
- доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией сохранится на уровне 100%;
- доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня к общему количеству СО НКО на территории увеличится до 8,47%;
- доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня сохранится на уровне 100%
";
9.3. в разделе 3 "Цели, задачи подпрограммы":
9.3.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"2. Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность.";
9.3.2. абзацы седьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией сохранится на уровне 100%.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня к общему количеству СО НКО на территории увеличится до 8,47%.
Доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня сохранится на уровне 100%.";
9.4. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы":
9.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ответственным исполнителем (разработчиком) подпрограммы является Администрация города Норильска (Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска).";
9.4.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы подготавливаются и реализуются Администрацией города Норильска (Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска).";
9.4.3. абзацы четвертый - шестой исключить;
9.4.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией.";
9.4.5. абзац двенадцатый исключить;
9.4.6. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории.";
9.4.7. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- Доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня.";
9.5. абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В 2014 году предоставляются гранты в форме субсидий в сумме 400,0 тыс. руб. на конкурсной основе для СО НКО муниципального образования город Норильск по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность, на основании Постановления Администрации города Норильска, издаваемого Руководителем Администрации города Норильска.";
9.6. в разделе 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы":
9.6.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы";
9.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
"- доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией сохранится на уровне 100%;";
9.6.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня к общему количеству СО НКО на территории увеличится до 8,47%;";
9.6.4. абзац пятый исключить;
9.6.5. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня сохранится на уровне 100%.".
10. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 4
к муниципальной Программе
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
Показатель объема услуги: количество экземпляров выданных документов
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1529608
1397100
1500000
1510000
1520000
58703,4
91812,6
138105,2
143073,1
143187,8
Наименование услуги и ее содержание: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
72651
74639
76647
78652
80657
30039,6
50609,7
80056,5
81789,7
81912,0
Наименование услуги и ее содержание: Формирование и содержание архива муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
114395
115512
115812
116112
116412
9264,4
20894,1
21468,1
21591,5
21591,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
562
584
584
584
584
40474,9
83867,3
115262,7
117568,1
117714,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление услуг клубной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
3357
3342
3342
3342
3342
14549,6
19834,5
30590,1
31663,5
31691,6
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого музеями и галереями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
346
244
244
244
244
408,8
733,4
532,60
459,8
459,8
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1574
1102
1102
1102
1102
199,4
206,3
237,30
201,3
201,3
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
239729
222300
222300
222300
222300
11641,90
3199,50
25152,2
24884,3
25103,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: количество учащихся
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2379
2379
2379
2379
2379
159297,6
310015,7
416797,3
428472,5
428968,9
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
235
128
128
128
128
1310,1
1406,4
961,5
961,5
961,5
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
Показатель объема услуги: количество участников
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
31
25
25
25
25
882,6
882,6
882,6
882,6
882,6
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта <*>
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
По годам до ввода в эксплуатацию
Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр им. Владимира Высоцкого", г. Норильск, р-он Талнах, ул. Кравца, д. 16 (в рамках Подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия")
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
139818,19
2637,60
428,70
4374,50
15000,00
15000,00
102377,39
внебюджетные источники
--------------------------------
<*> указана ориентировочная стоимость объекта
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 6
к муниципальной Программе
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
ГРБС/Соисполнитель (участник)
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
РзПр
КЦСР
(10 + 14 + 18)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2014 год (7 + 8 + 9)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год (11 + 12 + 13)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год (15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МП "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛЬ МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
Задача 1: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ / МБУ "ЦБС", МБУ "Дом культуры "Энергия"
0801
0804
0810010
8175110
817488
436174,46
80892,18
59263,10
1886,00
142041,28
84347,94
60775,30
1886,00
147009,24
84347,94
60890,00
1886,00
147123,94
1.2.
Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела
УДКиИ / МБУ "Музей НПР", МБУ "НХГ", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0801
1003
0810020
0817511
0817485
248676,99
45800,75
34540,70
1354,60
81696,05
47277,72
34797,00
1354,60
83429,32
47277,72
34919,30
1354,60
83551,62
1.3.
Развитие архивного дела
Архив
0113
0810030
0817511
0817519
0817479
64651,10
10449,20
11018,90
0,00
21468,10
10136,60
11454,90
0,00
21591,50
10136,60
11454,90
0,00
21591,50
Итого по подпрограмме "Культурное наследие":
749502,55
137142,13
104822,70
3240,60
245205,43
141762,26
107027,20
3240,60
252030,06
141762,26
107264,20
3240,60
252267,06
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Задача 2: Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
2.1.
Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
УДКиИ / МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУК "Дом культуры "Энергия", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0801
0804
0840010
0847511
513148,88
88399,24
65603,50
11827,00
165829,74
94279,32
67466,00
11827,00
173572,32
94279,32
67640,50
11827,00
173746,82
2.2.
Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения
УДКиИ / МБУ "Кинокомплекс "Родина", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого"
0801
0840020
0847511
197907,29
15525,19
9627,00
40922,60
66074,79
14985,50
9898,80
40922,60
65806,90
15161,00
9942,00
40922,60
66025,60
2.3.
Развитие межнационального согласия
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого"
0804
0840030
4769,20
1217,80
0,00
0,00
1217,80
1775,70
0,00
0,00
1775,70
1775,70
0,00
0,00
1775,70
Итого по подпрограмме "Искусство и народное творчество":
715825,37
105142,23
75230,50
52749,60
233122,33
111040,52
77364,80
52749,60
241154,92
111216,02
77582,50
52749,60
241548,12
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
3.1.
Развитие кадрового потенциала отрасли "культура"
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК"
0702
0801
0850010
0850011
0850012
0850013
0857511
1310083,03
234539,71
184101,70
10104,00
428745,41
240993,71
189322,90
10104,00
440420,61
240993,71
189819,30
10104,00
440917,01
3.2.
Поддержка талантливых детей и молодежи
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0702
0850020
10453,20
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3.3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0850030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Развитие инфраструктуры отрасли "культура"
0850040
0850041
0850042
0850043
0850044
97757,20
24586,80
52,40
5646,00
30285,20
28930,00
0,00
5646,00
34576,00
27250,00
0,00
5646,00
32896,00
3.4.1.
Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР" МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "ДК "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства, УКРиС
0702
0801
0850041
29411,10
9411,10
0,00
0,00
9411,10
10000,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
0,00
10000,00
3.4.2.
Выполнение капитальных ремонтов на объекте Архив города Норильска
Архив / УКРиС
0113
0850042
3360,00
1680,00
0,00
0,00
1680,00
1680,00
0,00
0,00
1680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3.
Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства, УКРиС
0702
0801
0850043
6742,40
2242,40
0,00
0,00
2242,40
2250,00
0,00
0,00
2250,00
2250,00
0,00
0,00
2250,00
3.4.4.
Строительство и реконструкция объектов отрасли культура
УКРиС
0702
0801
0850044
34374,50
4374,50
0,00
0,00
4374,50
15000,00
0,00
0,00
15000,00
15000,00
0,00
0,00
15000,00
3.4.5.
Приобретение основных средств
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР" МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "Дом культуры "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства
0702
0801
0804
0850045
23869,20
6878,80
52,40
5646,00
12577,20
0,00
0,00
5646,00
5646,00
0,00
0,00
5646,00
5646,00
3.5.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства
0804
0850050
0857511
144157,85
32418,39
15053,10
0,00
47471,49
32634,03
15695,30
0,00
48329,33
32634,03
15723,00
0,00
48357,03
Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
1562451,28
295029,30
199207,20
15750,00
509986,50
306042,14
205018,20
15750,00
526810,34
304362,14
205542,30
15750,00
525654,44
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Задача 4: Создание условий повышения профессионального уровня сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
4.1.
Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
Администрация города Норильска
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность.
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, СО НКО
0804
0820010
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО ПО МП:
3028179,20
537713,66
379260,40
71740,20
988714,26
558844,92
389410,20
71740,20
1019995,32
557340,42
390389,00
71740,20
1019469,62
Приложение 4
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 633
Приложение № 7
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
факт
факт
план
оценка
План
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
МП "Развитие культуры"
Цель МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
5,2
6,6
5,7
14,4
7,0
7,0
7,0
0,2
количество экспонируемых предметов/количество предметов основного фонда x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,4
0,4
0,5
0,5
0,52
0,52
0,53
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
104,4
94,03
94,4
70,5
131,4
132,4
132,5
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1, 2.2
4.
Количество пользователей библиотек
на 1 тыс. человек населения
374,0
372,1
372,9
370,7
378,0
379,1
379,1
0,2
количество пользователей/количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,4
2,3
2,4
2,3
2,5
2,6
2,8
0,1
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
6.
Доля специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях от планового показателя
%
114,3
101,7
100,0
72,2
100,0
100,0
100,0
0,1
количество специалистов прошедших повышение квалификации/на планируемое количество специалистов, которым необходимо пройти повышение
годовой статистический отчет Управления - карта культурной жизни
мероприятия 1.1 - 2.2, 3.1, 3.5
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
Цель подпрограммы: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания
%
3,9
6,4
5,8
5,8
6,0
6,0
6,1
0,2
количество экспонируемых предметов/количество ед. хранения x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
Посещений на 1 жителя в год
2,0
2,0
1,9
1,9
2,27
2,61
2,97
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования город Норильск
ед.
19,9
9,5
9,7
9,7
9,8
9,9
9,9
0,2
количество выставок, из общего числа выставок, открытых в отчетном году/количество населения x 10000
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
4.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
ед.
8610,5
8590,8
7811,4
7811,4
8461,6
8517,8
8563,1
0,2
число книговыдач/количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Доля закартонированных архивных документов от общего количестве документов архива
%
-
7,5
9,6
9,6
20,0
25,0
30,0
0,1
количество закартонированных документов/общее количество документов x 100
годовой отчет
мероприятие 1.3
6.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
-
1,5
1,5
3,2
5,4
7,6
9,8
0,1
количество ветхих документов переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов x 100
годовой отчет
мероприятие 1.3
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
1.
Количество участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. жителей
чел. на 1 тыс. чел. населения
18,8
18,9
18,7
18,7
18,9
18,9
18,8
0,4
количество участников/население МО x 10000
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1
2.
Количество киносеансов, из расчета на 10 тыс. человек населения
ед. на 10 тыс. чел. населения
505,3
409,1
383,3
459,1
372,0
372,5
372,9
0,4
количество киносеансов/население МО x 10000
стат. форма 10-НК
мероприятие 2.2
3.
Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия
%
-
144,4
122,2
155,6
133,3
144,4
144,4
0,2
количество НКО принявших участие в мероприятиях в отчетном году/общее количество СО НКО, принявших участие в мероприятиях в прошлом году x 100
отчеты учреждений о проведенных мероприятиях
мероприятие 2.3
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
%
7,26
7,7
6,9
7,8
7,8
7,8
7,7
0,1
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет/количество детей МО x 100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
64,0
64,7
58,0
67,1
67,2
67,5
68,0
0,1
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет/количество детей МО x 100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
3.
Количество участников летней творческой смены
чел.
43
41
41
41
41
41
41
0,1
количество участников
отчет учреждения о проведении мероприятия
мероприятие 3.1, 3.2
4.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
1,0
0,94
0,42
0,88
0,90
0,91
0,93
0,1
количество участников/количество детей на территории
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
5.
Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, на 1 выездное мероприятие
ед.
3,7
2,7
2,3
3,0
3,2
3,5
3,7
0,1
количество призовых мест/количество выездных конкурсов
отчеты учреждений
мероприятие 3.1
6.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск
%
90
90
90
90
100
100
100
0,1
количество музеев/количество подключенных к сети Интернет
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
7.
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск
%
50
50
50
50
100
100
100
0,1
количество музеев/количество имеющих сайт
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
8.
Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ.
%
100
100
100
100
100
100
100
0,1
количество учреждений на которых проведены ремонты/количество учреждений, запланированных на проведение ремонтов
акты выполненных работ
мероприятие 3.4.1 - 3.4.3
14
18
17
17
9
5
3
9.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
х
х
х
х
50
50
50
0,2
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 3.5
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Цель подпрограммы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией
%
х
х
х
х
100
100
100
0,25
количество СО НКО, получивших консультации/общее количество СО НКО, обратившихся за консультацией x 100
мероприятие 4.1
2.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории
ед.
х
х
х
х
7,34
7,91
8,47
0,25
количество СО НКО, принявших участие в конкурсах социальных проектов/общее количество СО НКО x 100
мероприятие 4.1
3.
Доля поддержанных социокультурных проектов к общему количеству проектов, заявленных на участие в конкурсах различного уровня
%
х
х
х
х
100,00
100,00
100,00
0,25
количество поддержанных проектов согласно статистических данных
протокол конкурсной комиссии
мероприятие 4.2
------------------------------------------------------------------