Постановление Администрации г. Норильска от 13.11.2014 N 636 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 475 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 636
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 25.10.2013 № 475 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 475 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"
Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП)
Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции";
Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик МП
Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник МП
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Норильский центр безопасности движения";
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП
1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы;
2. "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2016 годы;
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Цели МП
1. Создание условий для вовлечения всех слоев населения муниципального образования город Норильск в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Повышение безопасности поведения на дорогах среди учащихся общеобразовательных школ
Задачи МП
1. Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории;
2. Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва;
3. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт"
Срок реализации МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 2 663 996,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 939 903,2 тыс. руб.
местный бюджет - 1 483 584,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 240 509,1 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 879 590,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 312 784,4 тыс. руб.
местный бюджет - 486 635,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 80 169,7 тыс. руб.
2015 год всего: 894 135,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 313 301,3 тыс. руб.
местный бюджет - 500 664,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 80 169,7 тыс. руб.
2016 год всего: 890 271,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 313 817,5 тыс. руб.
местный бюджет - 496 284,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 80 169,7 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)
1. Увеличение удельного веса взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения до 24,5% в 2016 году;
2. Сохранение охвата дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 1 8 лет ежегодно на уровне 21,3%;
3. Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов МО г. Норильск до 29% в 2016 году (на 9,7 п.п. к 2012 году)
".
1.2. Абзац семнадцатый раздела 3 "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"- сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 29% в 2016 году (на 9,7 п.п. к 2012 году).".
1.3. Абзац десятый раздела 4 "Механизм реализации программы" исключить.
1.4. Абзац четвертый раздела 6 "Целевые индикаторы результативности программы" изложить в следующей редакции:
"- сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 29% в 2016 году (на 9,7 п.п. к 2012 году).".
1.5. Внести в приложение № 1 "подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016" к Программе следующие изменения:
1.5.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Цели подпрограммы МП
Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории
Задачи подпрограммы МП
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на базе спортивных учреждений.
2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд муниципального образования город Норильск в соревнованиях краевого, Российского и международного уровней.
3. Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы спортивных учреждений физкультурно-спортивной, повышение привлекательности спортивных объектов для удовлетворения спроса населения на спортивные услуги.
4. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением муниципального образования город Норильск по месту жительства
Срок реализации подпрограммы МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 236 077,0 тыс. руб.
местный бюджет - 743 217,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 354 350,8 тыс. руб.
внебюджетные средства - 138 509,1 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 405 373,2 тыс. руб.
местный бюджет - 243 662,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 115 541,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 46 169,7 тыс. руб.
2015 год всего: 412 326,9 тыс. руб.
местный бюджет - 246 752,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 119 404,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 46 169,7 тыс. руб.
2016 год всего: 418 376,9 тыс. руб.
местный бюджет - 252 802,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 119 404,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 46 169,7 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
1. Увеличение численности взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях до 4 866 человек в 2016 году;
2. Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на уровне 1 865 человек;
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 3,5% от общего числа инвалидов;
4. Сохранение количества выездных соревнований по 150 мероприятий ежегодно;
5. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории до 500 мероприятий в 2016 году
".
1.5.2. В пункте 4 раздела 3 "Цели и задачи Подпрограммы":
1.5.2.1. Слова "до 4750 человек в 2016 году" заменить словами "до 4866 человек в 2016 году".
1.5.2.2. Слова "на уровне 1840 тыс. чел." заменить словами "на уровне 1865 человек".
1.5.3. В разделе 4 "Механизм реализации Подпрограммы":
1.5.3.1. Абзацы четвертый и восьмой исключить.
1.5.3.2. В мероприятии 1.2.2 "Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений" 2014 год:
1.5.3.2.1. Слова "- в МБУ "Дворец спорта "Арктика" монтаж систем ТВС и К, электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения, ремонт мембранной кровли ледовой арены" заменить словами "- в МБУ "Дворец спорта "Арктика" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по устройству спортивного покрытия, по ремонту сантехнических узлов, по ремонту мембранной кровли ледовой арены".
1.5.3.2.2. Слова "- в МБУ "Спортивный зал "Геркулес" капитальный ремонт мягкой кровли, установка вентиляционных дефлекторов" заменить словами "- в МБУ "Спортивный зал "Геркулес" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по замене оконных блоков, разработка проектно-сметной документации на выполнение (строительно-монтажных) работ по переподключению вводных трубопроводов".
1.5.3.2.3. Дополнить словами "- в МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" разработка проектно-сметной документации на выполнение (строительно-монтажных) работ на замену системы водоподготовки и вентиляции плавательного бассейна, выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по устройству задвижек, сбросной арматуры и прокладка трубопровода;".
1.5.3.2.4. Дополнить словами "- в МБУ "Стадион "Заполярник" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту открытой площадки, расположенной в районе МБОУ "СОШ № 41" ж.о. Оганер, окраска металлического ограждения стадиона, окраска железобетонного поребрика по периметру стадиона.".
1.5.3.3. В мероприятии 1.2.3 "Текущий ремонт объектов спортивных учреждений" 2014 год:
1.5.3.3.1. Слова "- в МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" ремонт опор освещения на лыжной трассе" заменить словами "- в МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" замена вводных трубопроводов канализации в подполье".
1.5.3.3.2. Слова "- в помещениях Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска ремонтные работы;" исключить.
1.5.3.3.3. Слова "- в МБУ "Плавательный бассейн г. Норильска" ограждение территории, асфальтировка, установка дверных и оконных блоков; - в МБУ "Крытый каток "Льдинка" монтажные работы по телефонизации" исключить.
1.5.3.3.4. Дополнить словами "- в МБУ "Стадион "Заполярник" ремонтные работы спортивных площадок".
1.5.4. Основное мероприятие 1.3 "Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт" исключить.
1.5.5. Основные мероприятия 1.4, 1.4.1 - 1.4.4, 1.5 считать соответственно основными мероприятиями 1.3, 1.3.1 - 1.3.4, 1.4.
1.5.6. В разделе 6 "Целевые индикаторы результативности Подпрограммы":
1.5.6.1. Слова "до 4750 человек в 2016 году" заменить словами "до 4866 человек в 2016 году".
1.5.6.2. Слова "на уровне 1840 человек" заменить словами "на уровне 1865 человек".
1.6. Внести в приложение № 2 "подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2016 годы" к Программе следующие изменения:
1.6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Цели подпрограммы МП
Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва
Задачи подпрограммы МП
1. Предоставление возможности заниматься спортом всем детям независимо от степени их одаренности;
2. Усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых ДЮСШ;
3. Выявление и поддержка талантливых детей;
4. Достижение уровня высоких спортивных результатов;
5. Подготовка членов сборных команд муниципального образования город Норильск, Красноярского края;
6. Повышение профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава;
7. Укрепление материально-технической спортивной базы для тренировочных занятий
Срок реализации подпрограммы МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 056 334,3 тыс. руб.
местный бюджет - 594 209,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 462 124,7 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 355 141,2 тыс. руб.
местный бюджет - 197 382,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 157 759,0 тыс. руб.
2015 год всего: 352 833,2 тыс. руб.
местный бюджет - 200 831,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 152 002,0 тыс. руб.
2016 год всего: 348 359,9 тыс. руб.
местный бюджет - 195 996,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 152 363,7 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
1. Сохранение удельного веса занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах на уровне 32,0% до 2016 года;
2. Увеличение доли тренерского состава ДЮСШ, имеющих высшую категорию в общем количестве данной группы работников, до 20,0% в 2016 году;
3. Сохранение количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта на уровне 119 человек до 2016 года
".
1.6.2. В разделе 4 "Механизм реализации Подпрограммы":
1.6.2.1. В мероприятии 2.2.2 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности":
1.6.2.1.1. Слова "в МБОУ "ДЮСШ № 2" ремонт ступней крыльца и пожарного водопровода" заменить словами "в МБОУ "ДЮСШ № 2" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту крыльца запасного выхода, монтаж углублений в полу для батутов".
1.6.2.1.2. Слова "в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 4" восстановление крыльца запасного выхода, замена плит перекрытия канала разводки водоснабжения 1 этажа, увеличение высоты ограждения в зоне футбольных ворот" заменить словами "в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 4" восстановление крыльца запасного выхода, замена плит перекрытия канала разводки водоснабжения 1 этажа;".
1.6.2.1.3. Дополнить словами "в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 5" Монтаж узлов автоматизированного учета тепловодоресурсов (АУТВР)".
1.7. Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением № 3 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Норильский центр безопасности движения" (далее - МАОУ ДОД "НЦБД")
Цели подпрограммы МП
1. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
2. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт"
Задачи подпрограммы МП
1. Целенаправленное воспитание и обучение учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения, безопасному поведению на улицах и дорогах;
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
3. Обеспечение условий для эффективной реализации муниципальной программы, функционирования и развития отрасли спорта
Срок реализации подпрограммы МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 371 585,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 123 427,7 тыс. руб.
местный бюджет - 134 971,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 102 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 119 075,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 39 484,4 тыс. руб.
местный бюджет - 45 591,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 34 000,0 тыс. руб.
2015 год всего: 128 975,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 41 894,4 тыс. руб.
местный бюджет - 53 080,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 34 000,0 тыс. руб.
2016 год всего: 123 534,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 42 048,9 тыс. руб.
местный бюджет - 47 485,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 34 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
- 100%-ый охват учащихся 1 - 9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения ежегодно;
- увеличение доли старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников до 95,0% в 2016 году;
- эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение эффективного функционирования отрасли спорта;
- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности
".
1.8. Приложение № 5 "Перечень объектов капитального строительства" Программы исключить.
1.9. Приложение № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 7 "Направления и объемы финансирования МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 8 "Целевые индикаторы результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 636
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2016 годы
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 475
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного и краевого бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги 1: Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
Показатель объема услуги: кв. м
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
22545,3
23163,1
23163,1
23163,1
0,0
123959,3
286331,9
290501,7
290501,7
Наименование услуги 2: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
Показатель объема услуги: количество посещений
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
129691
126844
115770
115770
115770
133233,4
40821,9
53300,0
52158,1
52158,1
Наименование услуги 3: Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
145
150
150
150
150
16359,6
17903,9
14471,5
14471,5
14471,5
Наименование услуги 4: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
487
400
400
450
500
4558,7
3394,3
3400,0
3400,0
3400,0
Наименование услуги 5: Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Показатель объема услуги: количество учащихся детско-юношеских спортивных школ
Подпрограмма 2. "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
6566
6847
6566
6566
6566
138868,4
154744,8
340142,9
352233,2
347809,9
Наименование услуги 6: Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
19254
19254
19254
19254
19254
10941,2
14625,4
28593,3
31735,5
31804,6
Наименование услуги 7: Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
138
120
120
120
120
2537,9
1335,8
376,7
820,0
820,0
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 636
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2016 годы
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 475
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
РзПр
КЦСР
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2014 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год
(10 + 14 + 18)
(7 + 8 + 9)
(11 + 12 + 13)
(15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
УСТиМП
1101
09.1.0010
1024951,5
177921,2
115541,0
46169,7
339631,9
177085,2
119404,9
46169,7
342659,8
177085,2
119404,9
46169,7
342659,8
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
УСТиМП
1101
09.1.0011
09.1.7511
867335,3
136650,8
103511,4
46169,7
286331,9
137402,4
106929,6
46169,7
290501,7
137402,4
106929,6
46169,7
290501,7
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
УСТиМП
1101
09.1.0012
09.1.7511
157616,2
41270,4
12029,6
53300,0
39682,8
12475,3
52158,1
39682,8
12475,3
52158,1
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта
УСТиМП
1101
09.1.0020
143229,2
43109,2
0,0
0,0
43109,2
47035,0
0,0
0,0
47035,0
53085,0
0,0
0,0
53085,0
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Увеличение стоимости основных средств
УСТиМП
1101
09.1.0021
2019,9
2019,9
0,0
0,0
2019,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений
УСТиМП
1101
09.1.0022
119888,3
38388,3
0,0
0,0
38388,3
37500,0
0,0
0,0
37500,0
44000,0
0,0
0,0
44000,0
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Текущий ремонт объектов спортивных учреждений
УСТиМП
1101
09.1.0023
21321,0
2701,0
0,0
0,0
2701,0
9535,0
0,0
0,0
9535,0
9085,0
0,0
0,0
9085,0
1.3.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
УСТиМП
1102
09.1.0040
60523,2
20174,4
0,0
0,0
20174,4
20174,4
0,0
0,0
20174,4
20174,4
0,0
0,0
20174,4
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация и проведение выездных соревнований
УСТиМП
1102
09.1.0041
43414,5
14471,5
14471,5
14471,5
14471,5
14471,5
14471,5
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
УСТиМП
1102
09.1.0042
10200,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей
УСТиМП
0707
09.1.0043
4728,0
1576,0
1576,0
1576,0
1576,0
1576,0
1576,0
1.3.4.
Мероприятие 1.3.4. Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера
УСТиМП
0707
09.1.0044
2180,7
726,9
726,9
726,9
726,9
726,9
726,9
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями
УСТиМП
0707
09.1.0050
7373,1
2457,7
0,0
0,0
2457,7
2457,7
0,0
0,0
2457,7
2457,7
0,0
2457,7
Итого по подпрограмме "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1236077,0
243662,5
115541,0
46169,7
405373,2
246752,3
119404,9
46169,7
412326,9
252802,3
119404,9
46169,7
418376,9
2. Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
УСТиМП
0702
09.3.0010
1040186,0
194114,3
146028,6
0,0
340142,9
200231,2
152002,0
0,0
352233,2
195446,2
152363,7
0,0
347809,9
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
УСТиМП
0702
09.3.0011
09.3.7511
0931031
1040186,0
194114,3
146028,6
340142,9
200231,2
152002,0
352233,2
195446,2
152363,7
347809,9
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта
УСТиМП
0702
09.3.0020
16148,3
3267,9
11730,4
0,0
14998,3
600,0
0,0
0,0
600,0
550,0
0,0
0,0
550,0
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Увеличение стоимости основных средств детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
0702
09.3.0021
90,0
90,0
90,0
0,0
0,0
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
0702
09.3.0022
2677,9
2677,9
2677,9
0,0
0,0
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Текущий ремонт детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
0702
09.3.0023
1650,0
500,0
500,0
600,0
600,0
550,0
550,0
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсменов для сборных края
УСТиМП
1102
09.3.2654
7971,8
7971,8
7971,8
0,0
0,0
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5. Оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
УСТиМП
0702
09.3.7703
3758,6
3758,6
3758,6
0,0
0,0
Итого по подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
1056334,3
197382,2
157759,0
0,0
355141,2
200831,2
152002,0
0,0
352833,2
195996,2
152363,7
0,0
348359,9
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСТиМП
0702
09.2.0100
203564,1
15498,7
13885,3
34000,0
63384,0
23586,1
15469,4
34000,0
73055,5
17586,1
15538,5
34000,0
67124,6
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения
УСТиМП
0702
09.2.0110
09.2.7511
196564,1
15498,7
13885,3
34000,0
63384,0
17086,1
15469,4
34000,0
66555,5
17086,1
15538,5
34000,0
66624,6
3.1.1.1.
Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
УСТиМП
0702
09.2.0111
09.2.7511
92133,4
15071,3
13522,0
28593,3
16642,8
15092,7
31735,5
16642,8
15161,8
31804,6
3.1.1.2.
Мероприятие 3.1.1.2. Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСТиМП
0702
09.2.0112
09.2.7511
2430,7
427,4
363,3
790,7
443,3
376,7
820,0
443,3
376,7
820,0
3.1.1.3.
Мероприятие 3.1.1.3. Оказание платных услуг по обучению на водителей автотранспортных средств по категориям
102000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Текущий ремонт объектов учреждения
УСТиМП
0702
09.2.0120
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Капитальный ремонт объектов учреждения
УСТиМП
0702
09.2.0130
6500,0
0,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение эффективного управления отраслью"
УСТиМП
1105
09.2.0200
09.2.7511
168021,0
30092,5
25599,1
0,0
55691,6
29494,5
26425,0
0,0
55919,5
29899,5
26510,4
0,0
56409,9
Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
371585,1
45591,2
39484,4
34000,0
119075,6
53080,6
41894,4
34000,0
128975,0
47485,6
42048,9
34000,0
123534,5
ВСЕГО ПО МП:
2663996,4
486635,9
312784,4
80169,7
879590,0
500664,1
313301,3
80169,7
894135,1
496284,1
313817,5
80169,7
890271,3
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 636
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2016 годы
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 475
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Цели, индикаторы результативности муниципальной программы
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2011 год
2012 год
2013 год (текущий)
2014 год
2015 год
2016 год
План
Факт
План
Факт
План
Оценка
План
МП: "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1
Удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения
%
20,3
20,3
22,7
22,7
23,2
23,2
23,5
24
24,5
0,5
(к-во человек, занимающихся физической культурой и спортом (по форме 1-ФК)/общая численность населения) x 100%
стат. форма 1-ФК
1.1, 1.2, 1.3
2
Охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
20,0
21,2
21,8
21,5
21,4
22,3
21,3
21,3
21,3
0,25
(к-во детей 5 - 18 лет, получающих доп. образование спортивной направленности/общая численность детей 5 - 18 лет на территории) x 100%
стат. форма 5-ФК (утвержденные планы комплектования ДЮСШ)
2.1, 2.2
3
Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов МО г. Норильск
%
х
26,5
х
38,7
35,0
35,0
33,0
31,0
29,0
0,25
(кол-во ДТП совершенных по вине учащихся 1 - 9 классов/общее количество ДТП с участием несовершеннолетних) x 100%
Обзоры состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Норильска (ежемесячные)
3.1
Подпрограмма № 1 - "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1
Численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях
чел.
х
4636
х
4337
4636
4636
4816
4836
4866
0,2
отчетность учреждений
отчетность учреждений
1.1, 1.2, 1.3
2
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
чел.
х
1840
х
1840
х
1840
1865
1865
1865
0,1
по стат. форме 1-ФК
стат. форма 1-ФК
1.3
3
Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
2,5
2,9
2,9
3,1
2,9
3,2
3,3
3,5
3,5
0,2
кол-во инвалидов, занимающихся спортом /общее кол-во лиц с ограниченными возможностями МО г. Норильск x 100%
стат. форма 3-ФК
1.1, 1.2, 1.3
4
Количество выездных соревнований
ед.
140
190
145
201
150
150
150
150
150
0,25
кол-во выездных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом
отчет о выполнении календарного плана выездных мероприятий
1.4.1, 1.4.3
5
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории
ед.
600
508
530
487
350
400
400
450
500
0,25
отчетный показатель
отчетность учреждений
1.4.2, 1.4.4
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2016 годы
1
Удельный вес занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах
%
30
28,9
30
28,8
32
32
32
32
32
0,4
к-во занимающихся, получивших спортивные разряды/общее число учащихся ДЮСШ x 100%
Приказ Мин. спорта Красноярского края "Список спортсменов по видам спорта выполнивших спортивные разряды..."
2.1
2
Доля тренерского состава ДЮСШ имеющих высшую категорию в общем количестве данной группы работников
%
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
17
18
19
20
0,3
к-во тренеров высшей категории/общее к-во человек тренерского состава x 100%
тарификация тренерско-преподавательского состава
2.1
3
Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта
чел.
12
12
13
17
14
119
119
119
119
0,3
отчетный показатель
Приказ Мин. спорта Красноярского края "Об утверждении членов спортивных сборных команд Красноярского края"
2.1
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
1
Охват учащихся 1 - 9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения
%
х
100,0
х
100,0
х
100,0
100,0
100,0
100,0
0,4
(кол-во учащихся, получающих дополнительное образование по обучению правилам дорожного движения/общее кол-во учащихся в школах) x 100%
данные МАОУ "НЦБД" (по журналу посещений занятий в МАОУ "НЦБД" учащихся 1 - 9 классов)
3.1
2
Доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников
%
Х
98
Х
93
Х
93
94
94,5
95
0,2
(кол-во старшеклассников, обученных и сдавших теорет. экзамен по ПДД/общее кол-во обученных старшеклассников) x 100%
данные МАОУ "НЦБД" (по приказам о зачислении на курсы по подготовке на водителя а/транспортных средств (старшеклассников) и протоколам сдачи теоретического экзамена)
3.1
3
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
балл
Х
Х
Х
Х
50
50
50
50
50
0,4
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
данные Финансового управления
3.2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 636
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 25.10.2013 № 475 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 475 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"
Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП)
Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции";
Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик МП
Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник МП
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Норильский центр безопасности движения";
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП
1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы;
2. "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2016 годы;
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Цели МП
1. Создание условий для вовлечения всех слоев населения муниципального образования город Норильск в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Повышение безопасности поведения на дорогах среди учащихся общеобразовательных школ
Задачи МП
1. Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории;
2. Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва;
3. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт"
Срок реализации МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 2 663 996,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 939 903,2 тыс. руб.
местный бюджет - 1 483 584,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 240 509,1 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 879 590,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 312 784,4 тыс. руб.
местный бюджет - 486 635,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 80 169,7 тыс. руб.
2015 год всего: 894 135,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 313 301,3 тыс. руб.
местный бюджет - 500 664,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 80 169,7 тыс. руб.
2016 год всего: 890 271,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 313 817,5 тыс. руб.
местный бюджет - 496 284,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 80 169,7 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)
1. Увеличение удельного веса взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения до 24,5% в 2016 году;
2. Сохранение охвата дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 1 8 лет ежегодно на уровне 21,3%;
3. Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов МО г. Норильск до 29% в 2016 году (на 9,7 п.п. к 2012 году)
".
1.2. Абзац семнадцатый раздела 3 "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"- сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 29% в 2016 году (на 9,7 п.п. к 2012 году).".
1.3. Абзац десятый раздела 4 "Механизм реализации программы" исключить.
1.4. Абзац четвертый раздела 6 "Целевые индикаторы результативности программы" изложить в следующей редакции:
"- сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 29% в 2016 году (на 9,7 п.п. к 2012 году).".
1.5. Внести в приложение № 1 "подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016" к Программе следующие изменения:
1.5.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Цели подпрограммы МП
Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории
Задачи подпрограммы МП
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на базе спортивных учреждений.
2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд муниципального образования город Норильск в соревнованиях краевого, Российского и международного уровней.
3. Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы спортивных учреждений физкультурно-спортивной, повышение привлекательности спортивных объектов для удовлетворения спроса населения на спортивные услуги.
4. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением муниципального образования город Норильск по месту жительства
Срок реализации подпрограммы МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 236 077,0 тыс. руб.
местный бюджет - 743 217,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 354 350,8 тыс. руб.
внебюджетные средства - 138 509,1 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 405 373,2 тыс. руб.
местный бюджет - 243 662,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 115 541,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 46 169,7 тыс. руб.
2015 год всего: 412 326,9 тыс. руб.
местный бюджет - 246 752,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 119 404,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 46 169,7 тыс. руб.
2016 год всего: 418 376,9 тыс. руб.
местный бюджет - 252 802,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 119 404,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 46 169,7 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
1. Увеличение численности взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях до 4 866 человек в 2016 году;
2. Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на уровне 1 865 человек;
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 3,5% от общего числа инвалидов;
4. Сохранение количества выездных соревнований по 150 мероприятий ежегодно;
5. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории до 500 мероприятий в 2016 году
".
1.5.2. В пункте 4 раздела 3 "Цели и задачи Подпрограммы":
1.5.2.1. Слова "до 4750 человек в 2016 году" заменить словами "до 4866 человек в 2016 году".
1.5.2.2. Слова "на уровне 1840 тыс. чел." заменить словами "на уровне 1865 человек".
1.5.3. В разделе 4 "Механизм реализации Подпрограммы":
1.5.3.1. Абзацы четвертый и восьмой исключить.
1.5.3.2. В мероприятии 1.2.2 "Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений" 2014 год:
1.5.3.2.1. Слова "- в МБУ "Дворец спорта "Арктика" монтаж систем ТВС и К, электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения, ремонт мембранной кровли ледовой арены" заменить словами "- в МБУ "Дворец спорта "Арктика" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по устройству спортивного покрытия, по ремонту сантехнических узлов, по ремонту мембранной кровли ледовой арены".
1.5.3.2.2. Слова "- в МБУ "Спортивный зал "Геркулес" капитальный ремонт мягкой кровли, установка вентиляционных дефлекторов" заменить словами "- в МБУ "Спортивный зал "Геркулес" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по замене оконных блоков, разработка проектно-сметной документации на выполнение (строительно-монтажных) работ по переподключению вводных трубопроводов".
1.5.3.2.3. Дополнить словами "- в МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" разработка проектно-сметной документации на выполнение (строительно-монтажных) работ на замену системы водоподготовки и вентиляции плавательного бассейна, выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по устройству задвижек, сбросной арматуры и прокладка трубопровода;".
1.5.3.2.4. Дополнить словами "- в МБУ "Стадион "Заполярник" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту открытой площадки, расположенной в районе МБОУ "СОШ № 41" ж.о. Оганер, окраска металлического ограждения стадиона, окраска железобетонного поребрика по периметру стадиона.".
1.5.3.3. В мероприятии 1.2.3 "Текущий ремонт объектов спортивных учреждений" 2014 год:
1.5.3.3.1. Слова "- в МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" ремонт опор освещения на лыжной трассе" заменить словами "- в МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" замена вводных трубопроводов канализации в подполье".
1.5.3.3.2. Слова "- в помещениях Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска ремонтные работы;" исключить.
1.5.3.3.3. Слова "- в МБУ "Плавательный бассейн г. Норильска" ограждение территории, асфальтировка, установка дверных и оконных блоков; - в МБУ "Крытый каток "Льдинка" монтажные работы по телефонизации" исключить.
1.5.3.3.4. Дополнить словами "- в МБУ "Стадион "Заполярник" ремонтные работы спортивных площадок".
1.5.4. Основное мероприятие 1.3 "Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт" исключить.
1.5.5. Основные мероприятия 1.4, 1.4.1 - 1.4.4, 1.5 считать соответственно основными мероприятиями 1.3, 1.3.1 - 1.3.4, 1.4.
1.5.6. В разделе 6 "Целевые индикаторы результативности Подпрограммы":
1.5.6.1. Слова "до 4750 человек в 2016 году" заменить словами "до 4866 человек в 2016 году".
1.5.6.2. Слова "на уровне 1840 человек" заменить словами "на уровне 1865 человек".
1.6. Внести в приложение № 2 "подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2016 годы" к Программе следующие изменения:
1.6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Цели подпрограммы МП
Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва
Задачи подпрограммы МП
1. Предоставление возможности заниматься спортом всем детям независимо от степени их одаренности;
2. Усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых ДЮСШ;
3. Выявление и поддержка талантливых детей;
4. Достижение уровня высоких спортивных результатов;
5. Подготовка членов сборных команд муниципального образования город Норильск, Красноярского края;
6. Повышение профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава;
7. Укрепление материально-технической спортивной базы для тренировочных занятий
Срок реализации подпрограммы МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 056 334,3 тыс. руб.
местный бюджет - 594 209,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 462 124,7 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 355 141,2 тыс. руб.
местный бюджет - 197 382,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 157 759,0 тыс. руб.
2015 год всего: 352 833,2 тыс. руб.
местный бюджет - 200 831,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 152 002,0 тыс. руб.
2016 год всего: 348 359,9 тыс. руб.
местный бюджет - 195 996,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 152 363,7 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
1. Сохранение удельного веса занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах на уровне 32,0% до 2016 года;
2. Увеличение доли тренерского состава ДЮСШ, имеющих высшую категорию в общем количестве данной группы работников, до 20,0% в 2016 году;
3. Сохранение количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта на уровне 119 человек до 2016 года
".
1.6.2. В разделе 4 "Механизм реализации Подпрограммы":
1.6.2.1. В мероприятии 2.2.2 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности":
1.6.2.1.1. Слова "в МБОУ "ДЮСШ № 2" ремонт ступней крыльца и пожарного водопровода" заменить словами "в МБОУ "ДЮСШ № 2" выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту крыльца запасного выхода, монтаж углублений в полу для батутов".
1.6.2.1.2. Слова "в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 4" восстановление крыльца запасного выхода, замена плит перекрытия канала разводки водоснабжения 1 этажа, увеличение высоты ограждения в зоне футбольных ворот" заменить словами "в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 4" восстановление крыльца запасного выхода, замена плит перекрытия канала разводки водоснабжения 1 этажа;".
1.6.2.1.3. Дополнить словами "в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 5" Монтаж узлов автоматизированного учета тепловодоресурсов (АУТВР)".
1.7. Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением № 3 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Норильский центр безопасности движения" (далее - МАОУ ДОД "НЦБД")
Цели подпрограммы МП
1. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
2. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт"
Задачи подпрограммы МП
1. Целенаправленное воспитание и обучение учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения, безопасному поведению на улицах и дорогах;
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
3. Обеспечение условий для эффективной реализации муниципальной программы, функционирования и развития отрасли спорта
Срок реализации подпрограммы МП
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 371 585,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 123 427,7 тыс. руб.
местный бюджет - 134 971,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 102 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 119 075,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 39 484,4 тыс. руб.
местный бюджет - 45 591,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 34 000,0 тыс. руб.
2015 год всего: 128 975,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 41 894,4 тыс. руб.
местный бюджет - 53 080,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 34 000,0 тыс. руб.
2016 год всего: 123 534,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 42 048,9 тыс. руб.
местный бюджет - 47 485,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 34 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
- 100%-ый охват учащихся 1 - 9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения ежегодно;
- увеличение доли старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников до 95,0% в 2016 году;
- эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение эффективного функционирования отрасли спорта;
- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности
".
1.8. Приложение № 5 "Перечень объектов капитального строительства" Программы исключить.
1.9. Приложение № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 7 "Направления и объемы финансирования МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 8 "Целевые индикаторы результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 636
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2016 годы
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 475
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного и краевого бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги 1: Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
Показатель объема услуги: кв. м
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
22545,3
23163,1
23163,1
23163,1
0,0
123959,3
286331,9
290501,7
290501,7
Наименование услуги 2: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
Показатель объема услуги: количество посещений
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
129691
126844
115770
115770
115770
133233,4
40821,9
53300,0
52158,1
52158,1
Наименование услуги 3: Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
145
150
150
150
150
16359,6
17903,9
14471,5
14471,5
14471,5
Наименование услуги 4: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
487
400
400
450
500
4558,7
3394,3
3400,0
3400,0
3400,0
Наименование услуги 5: Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Показатель объема услуги: количество учащихся детско-юношеских спортивных школ
Подпрограмма 2. "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
6566
6847
6566
6566
6566
138868,4
154744,8
340142,9
352233,2
347809,9
Наименование услуги 6: Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
19254
19254
19254
19254
19254
10941,2
14625,4
28593,3
31735,5
31804,6
Наименование услуги 7: Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
138
120
120
120
120
2537,9
1335,8
376,7
820,0
820,0
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 636
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2016 годы
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 475
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
РзПр
КЦСР
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2014 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год
(10 + 14 + 18)
(7 + 8 + 9)
(11 + 12 + 13)
(15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
УСТиМП
1101
09.1.0010
1024951,5
177921,2
115541,0
46169,7
339631,9
177085,2
119404,9
46169,7
342659,8
177085,2
119404,9
46169,7
342659,8
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
УСТиМП
1101
09.1.0011
09.1.7511
867335,3
136650,8
103511,4
46169,7
286331,9
137402,4
106929,6
46169,7
290501,7
137402,4
106929,6
46169,7
290501,7
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
УСТиМП
1101
09.1.0012
09.1.7511
157616,2
41270,4
12029,6
53300,0
39682,8
12475,3
52158,1
39682,8
12475,3
52158,1
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта
УСТиМП
1101
09.1.0020
143229,2
43109,2
0,0
0,0
43109,2
47035,0
0,0
0,0
47035,0
53085,0
0,0
0,0
53085,0
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Увеличение стоимости основных средств
УСТиМП
1101
09.1.0021
2019,9
2019,9
0,0
0,0
2019,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений
УСТиМП
1101
09.1.0022
119888,3
38388,3
0,0
0,0
38388,3
37500,0
0,0
0,0
37500,0
44000,0
0,0
0,0
44000,0
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Текущий ремонт объектов спортивных учреждений
УСТиМП
1101
09.1.0023
21321,0
2701,0
0,0
0,0
2701,0
9535,0
0,0
0,0
9535,0
9085,0
0,0
0,0
9085,0
1.3.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
УСТиМП
1102
09.1.0040
60523,2
20174,4
0,0
0,0
20174,4
20174,4
0,0
0,0
20174,4
20174,4
0,0
0,0
20174,4
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация и проведение выездных соревнований
УСТиМП
1102
09.1.0041
43414,5
14471,5
14471,5
14471,5
14471,5
14471,5
14471,5
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
УСТиМП
1102
09.1.0042
10200,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей
УСТиМП
0707
09.1.0043
4728,0
1576,0
1576,0
1576,0
1576,0
1576,0
1576,0
1.3.4.
Мероприятие 1.3.4. Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера
УСТиМП
0707
09.1.0044
2180,7
726,9
726,9
726,9
726,9
726,9
726,9
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями
УСТиМП
0707
09.1.0050
7373,1
2457,7
0,0
0,0
2457,7
2457,7
0,0
0,0
2457,7
2457,7
0,0
2457,7
Итого по подпрограмме "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1236077,0
243662,5
115541,0
46169,7
405373,2
246752,3
119404,9
46169,7
412326,9
252802,3
119404,9
46169,7
418376,9
2. Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
УСТиМП
0702
09.3.0010
1040186,0
194114,3
146028,6
0,0
340142,9
200231,2
152002,0
0,0
352233,2
195446,2
152363,7
0,0
347809,9
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
УСТиМП
0702
09.3.0011
09.3.7511
0931031
1040186,0
194114,3
146028,6
340142,9
200231,2
152002,0
352233,2
195446,2
152363,7
347809,9
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта
УСТиМП
0702
09.3.0020
16148,3
3267,9
11730,4
0,0
14998,3
600,0
0,0
0,0
600,0
550,0
0,0
0,0
550,0
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Увеличение стоимости основных средств детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
0702
09.3.0021
90,0
90,0
90,0
0,0
0,0
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
0702
09.3.0022
2677,9
2677,9
2677,9
0,0
0,0
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Текущий ремонт детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
0702
09.3.0023
1650,0
500,0
500,0
600,0
600,0
550,0
550,0
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсменов для сборных края
УСТиМП
1102
09.3.2654
7971,8
7971,8
7971,8
0,0
0,0
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5. Оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
УСТиМП
0702
09.3.7703
3758,6
3758,6
3758,6
0,0
0,0
Итого по подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
1056334,3
197382,2
157759,0
0,0
355141,2
200831,2
152002,0
0,0
352833,2
195996,2
152363,7
0,0
348359,9
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСТиМП
0702
09.2.0100
203564,1
15498,7
13885,3
34000,0
63384,0
23586,1
15469,4
34000,0
73055,5
17586,1
15538,5
34000,0
67124,6
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения
УСТиМП
0702
09.2.0110
09.2.7511
196564,1
15498,7
13885,3
34000,0
63384,0
17086,1
15469,4
34000,0
66555,5
17086,1
15538,5
34000,0
66624,6
3.1.1.1.
Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
УСТиМП
0702
09.2.0111
09.2.7511
92133,4
15071,3
13522,0
28593,3
16642,8
15092,7
31735,5
16642,8
15161,8
31804,6
3.1.1.2.
Мероприятие 3.1.1.2. Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСТиМП
0702
09.2.0112
09.2.7511
2430,7
427,4
363,3
790,7
443,3
376,7
820,0
443,3
376,7
820,0
3.1.1.3.
Мероприятие 3.1.1.3. Оказание платных услуг по обучению на водителей автотранспортных средств по категориям
102000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Текущий ремонт объектов учреждения
УСТиМП
0702
09.2.0120
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Капитальный ремонт объектов учреждения
УСТиМП
0702
09.2.0130
6500,0
0,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение эффективного управления отраслью"
УСТиМП
1105
09.2.0200
09.2.7511
168021,0
30092,5
25599,1
0,0
55691,6
29494,5
26425,0
0,0
55919,5
29899,5
26510,4
0,0
56409,9
Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
371585,1
45591,2
39484,4
34000,0
119075,6
53080,6
41894,4
34000,0
128975,0
47485,6
42048,9
34000,0
123534,5
ВСЕГО ПО МП:
2663996,4
486635,9
312784,4
80169,7
879590,0
500664,1
313301,3
80169,7
894135,1
496284,1
313817,5
80169,7
890271,3
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 13 ноября 2014 г. № 636
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2016 годы
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 475
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Цели, индикаторы результативности муниципальной программы
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2011 год
2012 год
2013 год (текущий)
2014 год
2015 год
2016 год
План
Факт
План
Факт
План
Оценка
План
МП: "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1
Удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения
%
20,3
20,3
22,7
22,7
23,2
23,2
23,5
24
24,5
0,5
(к-во человек, занимающихся физической культурой и спортом (по форме 1-ФК)/общая численность населения) x 100%
стат. форма 1-ФК
1.1, 1.2, 1.3
2
Охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
20,0
21,2
21,8
21,5
21,4
22,3
21,3
21,3
21,3
0,25
(к-во детей 5 - 18 лет, получающих доп. образование спортивной направленности/общая численность детей 5 - 18 лет на территории) x 100%
стат. форма 5-ФК (утвержденные планы комплектования ДЮСШ)
2.1, 2.2
3
Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов МО г. Норильск
%
х
26,5
х
38,7
35,0
35,0
33,0
31,0
29,0
0,25
(кол-во ДТП совершенных по вине учащихся 1 - 9 классов/общее количество ДТП с участием несовершеннолетних) x 100%
Обзоры состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Норильска (ежемесячные)
3.1
Подпрограмма № 1 - "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1
Численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях
чел.
х
4636
х
4337
4636
4636
4816
4836
4866
0,2
отчетность учреждений
отчетность учреждений
1.1, 1.2, 1.3
2
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
чел.
х
1840
х
1840
х
1840
1865
1865
1865
0,1
по стат. форме 1-ФК
стат. форма 1-ФК
1.3
3
Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
2,5
2,9
2,9
3,1
2,9
3,2
3,3
3,5
3,5
0,2
кол-во инвалидов, занимающихся спортом /общее кол-во лиц с ограниченными возможностями МО г. Норильск x 100%
стат. форма 3-ФК
1.1, 1.2, 1.3
4
Количество выездных соревнований
ед.
140
190
145
201
150
150
150
150
150
0,25
кол-во выездных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом
отчет о выполнении календарного плана выездных мероприятий
1.4.1, 1.4.3
5
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории
ед.
600
508
530
487
350
400
400
450
500
0,25
отчетный показатель
отчетность учреждений
1.4.2, 1.4.4
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2016 годы
1
Удельный вес занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах
%
30
28,9
30
28,8
32
32
32
32
32
0,4
к-во занимающихся, получивших спортивные разряды/общее число учащихся ДЮСШ x 100%
Приказ Мин. спорта Красноярского края "Список спортсменов по видам спорта выполнивших спортивные разряды..."
2.1
2
Доля тренерского состава ДЮСШ имеющих высшую категорию в общем количестве данной группы работников
%
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
17
18
19
20
0,3
к-во тренеров высшей категории/общее к-во человек тренерского состава x 100%
тарификация тренерско-преподавательского состава
2.1
3
Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта
чел.
12
12
13
17
14
119
119
119
119
0,3
отчетный показатель
Приказ Мин. спорта Красноярского края "Об утверждении членов спортивных сборных команд Красноярского края"
2.1
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
1
Охват учащихся 1 - 9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения
%
х
100,0
х
100,0
х
100,0
100,0
100,0
100,0
0,4
(кол-во учащихся, получающих дополнительное образование по обучению правилам дорожного движения/общее кол-во учащихся в школах) x 100%
данные МАОУ "НЦБД" (по журналу посещений занятий в МАОУ "НЦБД" учащихся 1 - 9 классов)
3.1
2
Доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников
%
Х
98
Х
93
Х
93
94
94,5
95
0,2
(кол-во старшеклассников, обученных и сдавших теорет. экзамен по ПДД/общее кол-во обученных старшеклассников) x 100%
данные МАОУ "НЦБД" (по приказам о зачислении на курсы по подготовке на водителя а/транспортных средств (старшеклассников) и протоколам сдачи теоретического экзамена)
3.1
3
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
балл
Х
Х
Х
Х
50
50
50
50
50
0,4
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
данные Финансового управления
3.2
------------------------------------------------------------------