АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. № 666

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 23.10.2013 № 465

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2016 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 23.10.2013 № 465 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. графу "Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 3 800 180,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 239 911,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 103 329,8 тыс. рублей;
2015 год - 68 282,0 тыс. рублей;
2016 год - 68 299,5 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3 560 268,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 045 646,5 тыс. рублей;
2015 год - 1 257 187,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 257 434,5 тыс. рублей
".

1.1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источниками финансирования муниципальной Программы являются средства местного и краевого бюджетов.
Объем средств на реализацию муниципальной Программы составляет 3 800 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 148 976,3 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1 045 646,5 тыс. рублей;
2015 год - 1 325 469,7 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1 257 187,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 325 734,0 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1 257 434,5 тыс. рублей.
Направление и объемы финансирования муниципальной Программы представлены в приложении 5 к настоящей муниципальной Программе.".
1.2. В Паспорте приложения 1 "Подпрограмма муниципальной Программы "Организация бюджетного процесса" к Программе:
1.2.1. Графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 106 484,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 92 582,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 21 575,3 тыс. рублей;
2015 год - 35 494,7 тыс. рублей;
2016 год - 35 512,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 13 902,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 313,2 тыс. рублей;
2015 год - 294,6 тыс. рублей;
2016 год - 294,6 тыс. рублей
".

1.2.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Источником финансирования подпрограммы 1 являются средства местного и краевого бюджетов.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 106 484,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34 888,5 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 13 313,2 тыс. рублей;
2015 год - 35 789,3 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 294,6 тыс. рублей;
2016 год - 35 806,8 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 294,6 тыс. рублей.".
1.3. В Паспорте приложения 2 "Подпрограмма муниципальной программы "Управление муниципальным долгом" к Программе:
1.3.1. Графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 202 959,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 19 318,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 318,1 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета - 183 641,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 156,3 тыс. рублей;
2015 год - 90 119,1 тыс. рублей;
2016 год - 90 365,9 тыс. рублей
".

1.3.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Источником финансирования подпрограммы 2 являются средства краевого и местного бюджетов.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 202 959,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22 474,4 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 3 156,3 тыс. рублей;
2015 год - 90 119,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2016 год - 90 365,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.".
1.4. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 28 ноября 2014 г. № 666

Приложение 4
к муниципальной Программе
"Управление муниципальными
финансами" на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 23 октября 2013 г. № 465

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование Нормативно-правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель
Срок принятия (год, квартал)
1
Внесение изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
В соответствии с изменениями федерального законодательства (приведение в соответствие с программным бюджетом)
Финансовое управление
IV квартал 2014 года





Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 28 ноября 2014 г. № 666

Приложение 5
к муниципальной Программе
"Управление муниципальными
финансами" на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 23 октября 2013 г. № 465

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Основные мероприятия МП
КЦСР
ГРБС/ Соисполнитель (участник)
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ
Итого финансирование 2014 год
МБ
КБ
Итого финансирование 2015 год
МБ
КБ
Итого финансирование 2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Муниципальная Программа "Управление муниципальными финансами", в том числе
18 0 0000
Всего, в том числе по ГРБС
3800180,0
103329,8
1045646,5
1148976,3
68282,0
1257187,7
1325469,7
68299,5
1257434,5
1325734,0
Финансовое управление
3776813,0
95747,0
1045646,5
1141393,5
60389,9
1257187,7
1317577,6
60407,4
1257434,5
1317841,9
Администрация города Норильска
23367,0
7582,8
-
7582,8
7892,1
-
7892,1
7892,1
-
7892,1
1.1.
Подпрограмма 1: "Организация бюджетного процесса"
18 1 0000
18 1 7511
Финансовое управление
106484,6
21575,3
13313,2
34888,5
35494,7
294,6
35789,3
35512,2
294,6
35806,8
1.2.
Подпрограмма 2: "Управление муниципальным долгом"
18 2 0010
18 2 7511
Финансовое управление
202959,4
19318,1
3156,3
22474,4

90119,1
90119,1

90365,9
90365,9
1.3.
Подпрограмма 3: "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
18 3 0000
Администрация города Норильска/ Контрольно-ревизионное управление
23367,0
7582,8

7582,8
7892,1

7892,1
7892,1

7892,1
1.4.
Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 № 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск"
18 9 0010
18 9 0020
18 9 7589
Финансовое управление/ Фонд социальной защиты населения
3467369,0
54853,6
1029177,0
1084030,6
24895,2
1166774,0
1191669,2
24895,2
1166774,0
1191669,2





Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 28 ноября 2014 г. № 666

Приложение 6
к муниципальной Программе
"Управление муниципальными
финансами" на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 23 октября 2013 г. № 465

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Цели, индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Динамика индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
План
Факт
План
Факт
План
Оценка
1.
Муниципальная Программа "Управление муниципальными финансами"
1.1.
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования город Норильск, повышение качества и управления муниципальными финансами
1.1.1.
Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Норильский городской Совет депутатов
шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
сохранение
предоставление не позднее 15 ноября
Организация составления и исполнения местного бюджета
1.1.2.
Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Норильский городской Совет депутатов
шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
сохранение
предоставление не позднее 1 мая
Организация составления и исполнения местного бюджета
2.
Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами, а также повышение эффективности расходов местного бюджета; организация планирования и исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
2.1.
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса"
2.1.1.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
0
0
0
0
0
0
не менее 80
не менее 85
не менее 90
0,3
увеличение
определяется от общего объема расходов
Развитие программно-целевых методов
2.1.2.
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Норильск
%
100
94,3
100
94,6
100
94
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,2
увеличение
определяется от плановых значений расходных обязательств
Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.3.
Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному плану
%
100
112
100
107
100
94
от 80 до 120
от 80 до 120
от 80 до 120
0,2
увеличение
определяется от плановых значений доходов местного бюджета
Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.4.
Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения местного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,1
сохранение
определяется от общего количества муниципальных учреждений
Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.5.
Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
0,1
сохранение
определяется от общего количества муниципальных учреждений
Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.6.
Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах, связанных с бюджетной отчетностью
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,1
сохранение
определяется от общего количества муниципальных учреждений
Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.7.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
сохранение
определяется от общего объема исполнения по расходам местного бюджета
Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.8.
Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
шт.
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0,1
сохранение
не позднее 25 мая
Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, а также эффективность полномочий главных распорядителей бюджетных средств
3.
Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
3.1.1.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
%
0,2
0
0,3
0
0,4
0,4
менее 15
менее 15
менее 15
0,4
снижение
определяется от общего объема расходов местного бюджета
Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
3.1.2.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета
%
0,2
0
2,7
2
0,2
0,2
менее 30
менее 30
менее 30
0,3
снижение
определяется от общей суммы доходов местного бюджета
Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
3.1.3.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
сохранение
определяется по отчетным данным
Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств муниципального образования город Норильск
3.1.4.
Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
10
2,6
20,8
4,6
17,3
18,3
менее 100
менее 100
менее 100
0,1
сохранение
определяется от общего объема доходов местного бюджета
Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
4.
Задача 3: Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере
4.1.
Подпрограмма 3 "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
4.1.1.
Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета
%
Х
5,9
Х
5,2
Х
4,6
не менее 5,0
не менее 5,2
не менее 5,4
0,1
увеличение
объем проверенных средств местного бюджета к общему объему средств местного бюджета
Осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск
4.1.2.
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,9
сохранение
количество осуществленных контрольных мероприятий к количеству запланированных контрольных мероприятий
Осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск
5.
Задача 4: Обеспечение предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, возможность установления которых предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми климатическим условиями
5.1.
Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 № 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск"
5.1.1.
Доля организаций и учреждений, получающих дополнительные компенсационные выплаты, в общей численности организаций и учреждений, работникам которых установлены дополнительные компенсационные выплаты
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
сохранение
Отчетность об исполнении муниципального задания
Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город


------------------------------------------------------------------