Постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края от 17.12.2014 N 2162 "О внесении изменений в Постановление администрации города Сосновоборска от 13 ноября 2013 г. N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 2162
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОСНОВОБОРСКА ОТ 13 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1874 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 05.11.2014 № 279-Р "О внесении изменений и дополнений в Решение Сосновоборского городского Совета депутатов "О бюджете города Сосновоборска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", Постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации", статьями 24, 38 Устава города постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 13.11.2013 № 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 140647,368 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 55283,568 тыс. руб.;
2015 - 42681,800 тыс. руб.;
2016 - 42682,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета - 123683,390 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 42674,590 тыс. руб.;
2015 - 40504,400 тыс. руб.;
2016 - 40504,400 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 9029,778 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9029,778 тыс. руб.;
2015 - 0,00 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 7934,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3579,200 тыс. руб.;
2015 год - 2177,400 тыс. руб.;
2016 - 2177,600 тыс. руб.
";
1.2. приложение № 3 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.3. приложение № 4 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.4. приложение № 5 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.5. в паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного и музейного дела" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 35044,745 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17878,545 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25491,780 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 9045,580 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8070,965 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8070,965 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1482,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 762,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 - 360,000 тыс. руб.
";
1.6. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 35044,745 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17878,545 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25491,780 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 9045,580 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8070,965 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8070,965 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1482,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 762,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 - 360,000 тыс. руб.";
1.7. приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.8. в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 45859,172 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15788,972 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,043 тыс. руб.;
2015 год - 0,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43956,929 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14821,729 тыс. рублей;
2015 год - 14567,600 тыс. рублей;
2016 - 14567,600 тыс. рублей
";
1.9. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45859,172 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15788,972 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,430 тыс. руб.;
2015 год - 0,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43956,929 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 14821,729 тыс. руб.;
2015 год - 14567,600 тыс. руб.;
2016 год - 14567,600 тыс. руб.";
1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.11. в паспорте подпрограммы 3 "Искусство и народное творчество" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 39078,051 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14393,451 тыс. руб.;
2015 год - 12342,300 тыс. руб.;
2016 год - 12342,300 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 5050,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2350,000 тыс. руб.;
2015 год - 1350,000 тыс. руб.;
2016 год - 1350,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 458,770 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 458,770 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 33569,281 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11584,681 тыс. рублей;
2015 год - 10992,300 тыс. рублей;
2016 - 10992,300 тыс. рублей
";
1.12. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 39078,051 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14393,451 тыс. рублей;
2015 год - 12342,300 тыс. рублей;
2016 год - 12342,300 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 5050,000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2350,000 тыс. рублей;
2015 год - 1350,000 тыс. рублей;
2016 год - 1350,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 33569,281 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11584,681 тыс. рублей;
2015 год - 10992,300 тыс. рублей;
2016 год - 10992,300 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 458,770 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 458,770 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.";
1.13. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Искусство и народное творчество", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению;
1.14. в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 20665,400 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7222,600 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 - 6721,400 тыс. рублей
".
1.15. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 20665,400 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7222,600 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 год - 6721,400 тыс. рублей.";
1.16. приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в городской газете "Рабочий", и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава
администрации города
Б.М.ПУЧКИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
55283,568
42681,800
42682,000
140647,368
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
55283,568
42681,800
42682,000
140647,368
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
55283,568
42681,800
42682,000
140647,368
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
9029,778
-
-
9029,778
внебюджетные источники
3579,200
2177,400
2177,600
7934,200
муниципальный бюджет
42674,59
40504,400
40504,400
123683,39
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
в том числе:
УКСТМ
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
8070,965
-
-
8070,965
внебюджетные источники
762,000
360,000
360,000
1482,000
муниципальный бюджет
9045,580
8223,100
8223,100
25491,780
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
в том числе:
УКСТМ
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
500,043
-
-
500,043
внебюджетные источники
467,200
467,400
467,600
1402,200
муниципальный бюджет
14821,729
14567,600
14567,600
43956,929
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
в том числе:
УКСТМ
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
458,770
-
-
458,770
внебюджетные источники
2350,000
1350,000
1350,000
5050,000
муниципальный бюджет
11584,681
10992,300
10992,300
33569,281
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнитель финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
в том числе:
УКСТМ
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
муниципальный бюджет
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
53285
54336
53300
53335
53345
6130,56
6990,25
8452,85
8169,50
8169,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
310
310
310
310
310
10711,83
11445,90
14805,80
14542,60
11542,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
62360
72143
62560
62660
62760
7598,40
9667,75
8873,306
8283,10
8283,10
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие библиотечного
и музейного дела",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
8452,85
8169,500
8169,500
24791,850
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 204000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 1 0849
621
350,000
350,000
350,000
1050,000
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК, составит за три года не менее 42000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
08 1 0851
621
312,000
10,000
10,000
332,000
Пожертвования и др.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (прочие безвозм. поступления)
УКСТМ
062
0801
08 1 0850
621
100,00
0,00
0,00
100,00
Приобретение мебели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
511,000
0,000
0,000
511,000
Приобретение мебели
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 7789
622
7784,965
0,000
0,000
7784,965
Ремонт помещения, системы электроосвещения в нежилом помещении, благоустройство, предоплата за капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, общестроительные работы, проведен капитальный ремонт вентиляции
Итого по задаче 1
062
0801
08 1 8061
621
17510,815
8529,500
8529,500
34569,815
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 1 7488
622
10,500
-
-
10,500
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Долевое участие на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 1 8811
622
3,500
3,500
3,500
10,500
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
УКСТМ
062
0801
08 1 8810
621
0,100
0,100
0,100
0,300
Будет приобретено не менее 1 книги
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
08 1 8812
622
50,000
50,000
50,000
150,000
Будет приобретено около 500 экземпляров книг. Для обеспечения бесперебойной работы сети будут приобретены: файловый сервер, жесткий диск, коммутатор, медиаплеер, внешний жесткий диск, источник бесперебойного питания, сетевой экран
Итого по задаче 2
64,100
53,600
53,600
171,300
Задача 3. Внедрение инновационных и информационно-коммуникационных технологий в деятельность МАУК БМК
Субсидия на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
УКСТМ
062
0801
08 1 7485
622
75,500
0,000
0,000
75,500
Будет приобретено 3 ПК для ведения электронного каталога
Оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8813
622
24,130
0,000
0,000
24,130
Приобретение ноутбука для предоставления доступа пользователям к электронному каталогу на выездных, городских мероприятиях
Итого по задаче 3
99,630
0,000
0,000
99,630
Задача 4. Реализация социокультурного проекта
Субсидия на поддержку социокультурных проектов
УКСТМ
062
0801
08 1 7481
622
200,000
0,000
0,000
200,000
Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 7481
622
4,000
0,000
0,00
4,000
Софинансирование на реализацию социокультурного проекта
Итого по задаче 4
204,000
0,000
0,000
204,000
Итого по подпрограмме
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Развитие дополнительного образования
в области культуры и искусства",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
621
14805,800
14542,600
14542,600
43891,000
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, составит не менее 310 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0702
08 2 0849
621
277,200
277,400
277,600
832,200
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2 мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0702
08 2 0851
621
190,000
190,000
190,000
570,000
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составит 35 чел
Итого по задаче 1
15273,000
15010,000
15010,200
45293,200
Задача 2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждениях в области культуры и искусства
Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 8820
622
9,130
25,000
25,000
59,130
Установка оборудования для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
622
6,799
-
-
6,799
Улучшение оказания услуг
Субсидия на содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за счет средств краевого бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 7744
622
500,043
-
-
500,043
Улучшение материально-технической базы
Итого по задаче 2
515,972
25,000
25,000
565,972
Итого по подпрограмме
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Искусство и народное творчество",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
N
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1
Задача 1. Обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 3 8061
621
8873,306
8283,100
8283,100
25439,506
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 59476 чел.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 3 8061
621
2705,375
2699,200
2699,200
8103,775
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 3284 чел.
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 3 0849
621
2000,000
1000,000
1000,000
4000,000
Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа составит 23202 чел.
1.4
Проведение мероприятий социально-культурной направленности за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 3 0851
621
350,000
350,000
350,000
1050,000
Число участников клубных формирований составит 705 чел.
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
1.5
Субсидия на содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за счет
УКСТМ
062
0801
08 3 7744
622
458,770
-
-
458,770
Приобретение музыкального оборудования. Ремонт помещения
Итого по задаче 1
14387,451
12332,300
12332,300
39052,051
2.
Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
2.1
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 3 8830
622
6,000
10,000
10,000
26,000
Реализация не менее 3 социокультурных проектов
Итого по задаче 2
6,000
10,000
10,000
26,000
Итого по программе
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
08 4 8021
121
2416,826
2416,00
2416,00
7248,826
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
122
0,78
0,00
0,00
0,78
244
210,50
221,50
221,50
653,50
Итого по задаче 1
2628,106
2637,50
2637,50
7903,106
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
08 4 8062
111
3849,128
3396,10
3396,10
10641,328
Выполнение полномочий на 100%
112
0,40
0,40
0,40
1,20
244
744,966
687,40
687,40
2119,766
Итого по задаче 2
4594,494
4083,90
4083,90
12762,294
Итого по подпрограмме
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 2162
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОСНОВОБОРСКА ОТ 13 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1874 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 05.11.2014 № 279-Р "О внесении изменений и дополнений в Решение Сосновоборского городского Совета депутатов "О бюджете города Сосновоборска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", Постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации", статьями 24, 38 Устава города постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 13.11.2013 № 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 140647,368 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 55283,568 тыс. руб.;
2015 - 42681,800 тыс. руб.;
2016 - 42682,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета - 123683,390 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 42674,590 тыс. руб.;
2015 - 40504,400 тыс. руб.;
2016 - 40504,400 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 9029,778 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9029,778 тыс. руб.;
2015 - 0,00 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 7934,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3579,200 тыс. руб.;
2015 год - 2177,400 тыс. руб.;
2016 - 2177,600 тыс. руб.
";
1.2. приложение № 3 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.3. приложение № 4 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.4. приложение № 5 к муниципальной программе "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.5. в паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного и музейного дела" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 35044,745 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17878,545 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25491,780 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 9045,580 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8070,965 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8070,965 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1482,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 762,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 - 360,000 тыс. руб.
";
1.6. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 35044,745 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17878,545 тыс. руб.;
2015 год - 8583,100 тыс. руб.;
2016 год - 8583,100 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 25491,780 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 9045,580 тыс. рублей;
2015 год - 8223,100 тыс. рублей;
2016 год - 8223,100 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 8070,965 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8070,965 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1482,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 762,000 тыс. руб.;
2015 год - 360,000 тыс. руб.;
2016 - 360,000 тыс. руб.";
1.7. приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.8. в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 45859,172 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15788,972 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,043 тыс. руб.;
2015 год - 0,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43956,929 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14821,729 тыс. рублей;
2015 год - 14567,600 тыс. рублей;
2016 - 14567,600 тыс. рублей
";
1.9. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45859,172 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15788,972 тыс. руб.;
2015 год - 15035,000 тыс. руб.;
2016 год - 15035,200 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1402,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 467,200 тыс. руб.;
2015 год - 467,400 тыс. руб.;
2016 год - 467,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 500,043 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 500,430 тыс. руб.;
2015 год - 0,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 43956,929 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 14821,729 тыс. руб.;
2015 год - 14567,600 тыс. руб.;
2016 год - 14567,600 тыс. руб.";
1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.11. в паспорте подпрограммы 3 "Искусство и народное творчество" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 39078,051 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14393,451 тыс. руб.;
2015 год - 12342,300 тыс. руб.;
2016 год - 12342,300 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 5050,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2350,000 тыс. руб.;
2015 год - 1350,000 тыс. руб.;
2016 год - 1350,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 458,770 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 458,770 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 33569,281 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11584,681 тыс. рублей;
2015 год - 10992,300 тыс. рублей;
2016 - 10992,300 тыс. рублей
";
1.12. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 39078,051 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 14393,451 тыс. рублей;
2015 год - 12342,300 тыс. рублей;
2016 год - 12342,300 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 5050,000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2350,000 тыс. рублей;
2015 год - 1350,000 тыс. рублей;
2016 год - 1350,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 33569,281 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11584,681 тыс. рублей;
2015 год - 10992,300 тыс. рублей;
2016 год - 10992,300 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 458,770 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 458,770 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.";
1.13. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Искусство и народное творчество", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению;
1.14. в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 20665,400 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7222,600 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 - 6721,400 тыс. рублей
".
1.15. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 20665,400 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 7222,600 тыс. рублей;
2015 год - 6721,400 тыс. рублей;
2016 год - 6721,400 тыс. рублей.";
1.16. приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в городской газете "Рабочий", и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава
администрации города
Б.М.ПУЧКИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
55283,568
42681,800
42682,000
140647,368
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
55283,568
42681,800
42682,000
140647,368
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска на 2014 - 2016 годы (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
55283,568
42681,800
42682,000
140647,368
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
9029,778
-
-
9029,778
внебюджетные источники
3579,200
2177,400
2177,600
7934,200
муниципальный бюджет
42674,59
40504,400
40504,400
123683,39
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
в том числе:
УКСТМ
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
8070,965
-
-
8070,965
внебюджетные источники
762,000
360,000
360,000
1482,000
муниципальный бюджет
9045,580
8223,100
8223,100
25491,780
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
в том числе:
УКСТМ
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
500,043
-
-
500,043
внебюджетные источники
467,200
467,400
467,600
1402,200
муниципальный бюджет
14821,729
14567,600
14567,600
43956,929
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
в том числе:
УКСТМ
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
458,770
-
-
458,770
внебюджетные источники
2350,000
1350,000
1350,000
5050,000
муниципальный бюджет
11584,681
10992,300
10992,300
33569,281
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнитель финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
в том числе:
УКСТМ
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
муниципальный бюджет
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
53285
54336
53300
53335
53345
6130,56
6990,25
8452,85
8169,50
8169,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
310
310
310
310
310
10711,83
11445,90
14805,80
14542,60
11542,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
62360
72143
62560
62660
62760
7598,40
9667,75
8873,306
8283,10
8283,10
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие библиотечного
и музейного дела",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
8452,85
8169,500
8169,500
24791,850
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 204000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 1 0849
621
350,000
350,000
350,000
1050,000
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК, составит за три года не менее 42000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
08 1 0851
621
312,000
10,000
10,000
332,000
Пожертвования и др.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (прочие безвозм. поступления)
УКСТМ
062
0801
08 1 0850
621
100,00
0,00
0,00
100,00
Приобретение мебели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
511,000
0,000
0,000
511,000
Приобретение мебели
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 7789
622
7784,965
0,000
0,000
7784,965
Ремонт помещения, системы электроосвещения в нежилом помещении, благоустройство, предоплата за капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, общестроительные работы, проведен капитальный ремонт вентиляции
Итого по задаче 1
062
0801
08 1 8061
621
17510,815
8529,500
8529,500
34569,815
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 1 7488
622
10,500
-
-
10,500
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Долевое участие на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 1 8811
622
3,500
3,500
3,500
10,500
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
УКСТМ
062
0801
08 1 8810
621
0,100
0,100
0,100
0,300
Будет приобретено не менее 1 книги
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
08 1 8812
622
50,000
50,000
50,000
150,000
Будет приобретено около 500 экземпляров книг. Для обеспечения бесперебойной работы сети будут приобретены: файловый сервер, жесткий диск, коммутатор, медиаплеер, внешний жесткий диск, источник бесперебойного питания, сетевой экран
Итого по задаче 2
64,100
53,600
53,600
171,300
Задача 3. Внедрение инновационных и информационно-коммуникационных технологий в деятельность МАУК БМК
Субсидия на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
УКСТМ
062
0801
08 1 7485
622
75,500
0,000
0,000
75,500
Будет приобретено 3 ПК для ведения электронного каталога
Оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8813
622
24,130
0,000
0,000
24,130
Приобретение ноутбука для предоставления доступа пользователям к электронному каталогу на выездных, городских мероприятиях
Итого по задаче 3
99,630
0,000
0,000
99,630
Задача 4. Реализация социокультурного проекта
Субсидия на поддержку социокультурных проектов
УКСТМ
062
0801
08 1 7481
622
200,000
0,000
0,000
200,000
Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 7481
622
4,000
0,000
0,00
4,000
Софинансирование на реализацию социокультурного проекта
Итого по задаче 4
204,000
0,000
0,000
204,000
Итого по подпрограмме
17878,545
8583,100
8583,100
35044,745
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Развитие дополнительного образования
в области культуры и искусства",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
621
14805,800
14542,600
14542,600
43891,000
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, составит не менее 310 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0702
08 2 0849
621
277,200
277,400
277,600
832,200
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2 мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0702
08 2 0851
621
190,000
190,000
190,000
570,000
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составит 35 чел
Итого по задаче 1
15273,000
15010,000
15010,200
45293,200
Задача 2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждениях в области культуры и искусства
Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 8820
622
9,130
25,000
25,000
59,130
Установка оборудования для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
622
6,799
-
-
6,799
Улучшение оказания услуг
Субсидия на содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за счет средств краевого бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 7744
622
500,043
-
-
500,043
Улучшение материально-технической базы
Итого по задаче 2
515,972
25,000
25,000
565,972
Итого по подпрограмме
15788,972
15035,000
15035,200
45859,172
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Искусство и народное творчество",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
N
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1
Задача 1. Обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 3 8061
621
8873,306
8283,100
8283,100
25439,506
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 59476 чел.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 3 8061
621
2705,375
2699,200
2699,200
8103,775
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 3284 чел.
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 3 0849
621
2000,000
1000,000
1000,000
4000,000
Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа составит 23202 чел.
1.4
Проведение мероприятий социально-культурной направленности за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 3 0851
621
350,000
350,000
350,000
1050,000
Число участников клубных формирований составит 705 чел.
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
1.5
Субсидия на содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за счет
УКСТМ
062
0801
08 3 7744
622
458,770
-
-
458,770
Приобретение музыкального оборудования. Ремонт помещения
Итого по задаче 1
14387,451
12332,300
12332,300
39052,051
2.
Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
2.1
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 3 8830
622
6,000
10,000
10,000
26,000
Реализация не менее 3 социокультурных проектов
Итого по задаче 2
6,000
10,000
10,000
26,000
Итого по программе
14393,451
12342,300
12342,300
39078,051
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Сосновоборска
от 17 декабря 2014 г. № 2162
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Культура города Сосновоборска
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
08 4 8021
121
2416,826
2416,00
2416,00
7248,826
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
122
0,78
0,00
0,00
0,78
244
210,50
221,50
221,50
653,50
Итого по задаче 1
2628,106
2637,50
2637,50
7903,106
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
08 4 8062
111
3849,128
3396,10
3396,10
10641,328
Выполнение полномочий на 100%
112
0,40
0,40
0,40
1,20
244
744,966
687,40
687,40
2119,766
Итого по задаче 2
4594,494
4083,90
4083,90
12762,294
Итого по подпрограмме
7222,600
6721,400
6721,400
20665,400
------------------------------------------------------------------