АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 715

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 25.10.2013 № 480

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 480 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Всего по программе - 3 029 179,20 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 г. - 989 714,26 тыс. руб. в том числе:
местный бюджет - 537 713,66 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 380 260,40 тыс. руб.
2015 г. - 1 019 995,32 тыс. руб. в том числе:
местный бюджет - 558 844,92 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 389 410,20 тыс. руб.
2016 г. - 1 019 469,62 тыс. руб.
местный бюджет - 557 340,42 тыс. руб.
платные услуги - 71 740,20 тыс. руб.
краевой бюджет - 390 389,00 тыс. руб.
";

1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Основные ожидаемые результаты Программы
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда сохранится на уровне 12,8%.
2. Посещаемость музейных учреждений достигнет показателя 0,53 посещения на 1 жителя в год.
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, увеличится до 132,5%.
4. Количество пользователей библиотек составит 379,1 чел. на 1 тыс. населения.
5. Количество посещений библиотек составит 2,8 посещений на 1 жителя.
6. Доля специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях сохранится на уровне 100% от плана
";

1.3. Абзац сороковой раздела II "Текущее состояние" Программы изложить в следующей редакции:
"При культурно-досуговых центрах работает 46 клубных формирований, которые по состоянию на 01.01.2013 объединяют 1 354 участника. Клубные формирования различных направлений создают условия для творческой самореализации личности, способствуют широкой популяризации любительского творчества."
1.4. В разделе III "Цели, задачи и подпрограммы Программы" Программы:
- в абзаце четырнадцатом цифры "9,8" заменить цифрами "9,9";
- в абзаце двадцать третьем цифры "18,8" заменить цифрами "7,7";
- в абзаце двадцать пятом цифры "144,4" заменить цифрами "100,0".
1.5. В абзаце седьмом раздела VI "Индикаторы результативности муниципальной программы" цифры "7,0" заменить цифрами "12,8".
1.6. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" и "Основные ожидаемые результаты подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы)" Паспорта подпрограммы "Искусство и народное творчество", являющейся приложением № 2 к Программе, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 715 326,37 - тыс. руб.
местный бюджет - 326 899,77 тыс. руб.
платные услуги - 158 248,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 230 177,80 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 232 623,33 тыс. руб.
местный бюджет - 104 643,23 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 75 230,50 тыс. руб.
2015 год всего: 241 154,92 тыс. руб.
местный бюджет - 111 040,52 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 77 364,80 тыс. руб.
2016 год всего: 241 548,12 тыс. руб.
местный бюджет - 111 216,02 тыс. руб.
платные услуги - 52 749,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 77 582,50 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы)
К концу 2016 года планируется достигнуть следующих показателей результативности:
1. Количество участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. жителей составит 7,7 чел.;
2. Количество киносеансов, из расчета на 10 тыс. человек населения, увеличится до 372,9 ед.;
3. Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия, составит 100,0%
";

1.7. Абзац четвертый задачи 1 "Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни" раздела 2 "Текущее состояние" подпрограммы "Искусство и народное творчество", являющейся приложением № 2 Программе изложить в следующей редакции:
"В культурно-досуговых учреждениях (далее - КДУ) свою деятельность осуществляют 46 клубных формирований - вокальных, театральных, хореографических ансамблей, студий изобразительного декоративно-прикладного искусства и иных любительских коллективов, которые по состоянию на 01.01.2013 объединяют 1 354 участника. Клубные формирования различных направлений создают условия для творческой самореализации личности, способствуют широкой популяризации любительского творчества. 16 коллективов имеет звание "народный (образцовый) коллектив (студия)".".
1.8. В пункте 3.3 раздела 3 "Цели, задачи подпрограммы" подпрограммы "Искусство и народное творчество", являющейся приложением № 2 Программы цифры "18,8" заменить цифрами "7,7", цифры "144,4" заменить цифрами "100,0".
1.9. В разделе 6 "Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Искусство и народное творчество", являющейся приложением № 2 к Программе цифры "18,8" заменить цифрами "7,7", цифры "144,4" заменить цифрами "100,0".
1.10. Строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", являющейся приложением № 3 к Программе, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 562 950,28 - тыс. руб.
местный бюджет - 905 932,58 тыс. руб.
платные услуги - 47 250,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 609 767,70 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 510 485,50 тыс. руб.
местный бюджет - 295 528,30 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 199 207,20 тыс. руб.
2015 год всего: 526 810,34 тыс. руб.
местный бюджет - 306 042,14 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 205 018,20 тыс. руб.
2016 год всего: 525 654,44 тыс. руб.
местный бюджет - 304 362,14 тыс. руб.
платные услуги - 15 750,00 тыс. руб.
краевой бюджет - 205 542,30 тыс. руб.
";

1.11. Строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск", являющейся приложением № 8 к Программе, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 400,0 тыс. руб.
местный бюджет - 400,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2014 год всего: 1 400,0 тыс. руб.
местный бюджет - 400,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 000,0 тыс. руб.
";

1.12. Абзац двадцать седьмой раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск" после слов "400,0 тыс. руб." дополнить словами "за счет средств местного бюджета".
1.13. Дополнить Раздел 4 "Механизм реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск", являющейся приложением № 8 к Программе абзацами двадцать восьмым - тридцать третьим следующего содержания:
"В 2014 году СО НКО муниципального образования город Норильск оказывается поддержка за счет средств субсидии из краевого бюджета в сумме 1 000,0 тыс. руб. в виде:
- предоставление грантов в форме субсидий в сумме 600,0 тыс. руб. на конкурсной основе для СО НКО муниципального образования город Норильск для реализации социально-значимых проектов, на основании Постановления Администрации города Норильска, издаваемого Руководителем Администрации города Норильска;
- проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов СО НКО муниципального образования город Норильск;
- создание информационного видеоролика для населения о деятельности СО НКО муниципального образования город Норильск;
- издание информационного буклета для СО НКО муниципального образования город Норильск;
- приобретение оргтехники для обеспечения деятельности ресурсного центра (прямое и дистанционное консультирование по вопросам деятельности СО НКО муниципального образования город Норильск, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, участия в грантовых конкурсах).".
1.14. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.15. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.16. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
А.П.МИТЛЕНКО





Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 23 декабря 2014 г. № 715

Приложение № 4
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
Показатель объема услуги: количество экземпляров выданных документов
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1529608
1397100
1500000
1510000
1520000
58703,4
91812,6
138105,2
143073,1
143187,8
Наименование услуги и ее содержание: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
72651
74639
76647
78652
80657
30039,6
50609,7
80056,5
81789,7
81912,0
Наименование услуги и ее содержание: Формирование и содержание архива муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
114395
115512
115812
116112
116412
9264,4
20894,1
21468,1
21591,5
21591,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
562
584
584
584
584
40474,9
83867,3
114763,7
117568,1
117714,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление услуг клубной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
3357
3342
1354
1354
1354
14549,6
19834,5
30590,1
31663,5
31691,6
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого музеями и галереями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
346
244
244
244
244
408,8
733,4
532,60
459,8
459,8
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1574
1102
1102
1102
1102
199,4
206,3
237,30
201,3
201,3
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
239729
222300
222300
222300
222300
11641,90
3199,50
25152,2
24884,3
25103,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: количество учащихся
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2379
2379
2379
2379
2379
159297,6
310015,7
416797,3
428472,5
428968,9
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
235
128
128
128
128
1310,1
1406,4
961,5
961,5
961,5
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
Показатель объема услуги: количество участников
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
31
25
25
25
25
882,6
882,6
882,6
882,6
882,6





Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 23 декабря 2014 г. № 715

Приложение № 6
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
РзПр
КЦСР
(10 + 14 + 18)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2014 год (7 + 8 + 9)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год (11 + 12 + 13)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год (15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

МП "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы

ЦЕЛЬ МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск

1. Подпрограмма "Культурное наследие"

Задача 1: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск.
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ / МБУ "ЦБС", МБУ "Дом культуры "Энергия"
0801
0804
0810010
0817511
0817488
436174,46
80892,18
59263,10
1886,00
142041,28
84347,94
60775,30
1886,00
147009,24
84347,94
60890,00
1886,00
147123,94
1.2.
Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела
УДКиИ / МБУ "Музей НПР", МБУ "НХГ", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0801
1003
0810020
0817511
0817485
248676,99
45800,75
34540,70
1354,60
81696,05
47277,72
34797,00
1354,60
83429,32
47277,72
34919,30
1354,60
83551,62
1.3.
Развитие архивного дела
Архив
0113
0810030
0817511
0817519
0817479
64651,10
10449,20
11018,90
0,00
21468,10
10136,60
11454,90
0,00
21591,50
10136,60
11454,90
0,00
21591,50

Итого по подпрограмме "Культурное наследие":
749502,55
137142,13
104822,70
3240,60
245205,43
141762,26
107027,20
3240,60
252030,06
141762,26
107264,20
3240,60
252267,06

2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"

Задача 2: Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
2.1.
Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
УДКиИ / МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУК "Дом культуры "Энергия", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0801
0804
0840010
0847511
512649,88
87900,24
65603,50
11827,00
165330,74
94279,32
67466,00
11827,00
173572,32
94279,32
67640,50
11827,00
173746,82
2.2.
Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения
УДКиИ / МБУ "Кинокомплекс "Родина", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"
0801
0840020
0847511
197907,29
15525,19
9627,00
40922,60
66074,79
14985,50
9898,80
40922,60
65806,90
15161,00
9942,00
40922,60
66025,60
2.3.
Развитие межнационального согласия
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"
0804
0840030
4769,20
1217,80
0,00
0,00
1217,80
1775,70
0,00
0,00
1775,70
1775,70
0,00
0,00
1775,70

Итого по подпрограмме "Искусство и народное творчество":
715326,37
104643,23
75230,50
52749,60
232623,33
111040,52
77364,80
52749,60
241154,92
111216,02
77582,50
52749,60
241548,12

3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"

Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
3.1.
Развитие кадрового потенциала отрасли "культура"
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК"
0702
0801
0850010
0850011
0850012
0850013
0857511
1310083,03
234539,71
184101,70
10104,00
428745,41
240993,71
189322,90
10104,00
440420,61
240993,71
189819,30
10104,00
440917,01
3.2.
Поддержка талантливых детей и молодежи
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0702
0850020
10453,20
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3484,40
0,00
0,00
3484,40
3.3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"

0850030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Развитие инфраструктуры отрасли "культура"


0850040
0850041
0850042
0850043
0850044
98256,20
25085,80
52,40
5646,00
30784,20
28930,00
0,00
5646,00
34576,00
27250,00
0,00
5646,00
32896,00
3.4.1.
Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР" МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "ДК "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства, УКРиС
0702
0801
0850041
29411,10
9411,10
0,00
0,00
9411,10
10000,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
0,00
10000,00
3.4.2.
Выполнение капитальных ремонтов на объекте Архив города Норильска
Архив / УКРиС
0113
0850042
3360,00
1680,00
0,00
0,00
1680,00
1680,00
0,00
0,00
1680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3.
Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства, УКРиС
0702
0801
0850043
6742,40
2242,40
0,00
0,00
2242,40
2250,00
0,00
0,00
2250,00
2250,00
0,00
0,00
2250,00
3.4.4.
Строительство и реконструкция объектов отрасли культура
УКРиС
0702
0801
0850044
34374,50
4374,50
0,00
0,00
4374,50
15000,00
0,00
0,00
15000,00
15000,00
0,00
0,00
15000,00
3.4.5.
Приобретение основных средств
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР" МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "Дом культуры "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства
0702
0801
0804
0850045
24368,20
7377,80
52,40
5646,00
13076,20
0,00
0,00
5646,00
5646,00
0,00
0,00
5646,00
5646,00
3.5.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства
0804
0850050
0857511
144157,85
32418,39
15053,10
0,00
47471,49
32634,03
15695,30
0,00
48329,33
32634,03
15723,00
0,00
48357,03

Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
1562950,28
295528,30
199207,20
15750,00
510485,50
306042,14
205018,20
15750,00
526810,34
304362,14
205542,30
15750,00
525654,44

4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"

Задача 4: Создание условий повышения профессионального уровня сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
4.1.
Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
Администрация города Норильска

0827579
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям по созданию общественных благ и развитию инфраструктуры части некоммерческого сектора, ориентированной на общественно полезную деятельность
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, СО НКО
0804
0820010
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе для СО НКО муниципального образования город Норильск для реализации социально-значимых проектов
Администрация города Норильска / Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями

0827579
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
1400,00
400,00
1000,00
0,00
1400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО ПО МП:



3029179,20
537713,66
380260,40
71740,20
989714,26
558844,92
389410,20
71740,20
1019995,32
557340,42
390389,00
71740,20
1019469,62





Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 23 декабря 2014 г. № 715

Приложение № 7
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. № 480

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
факт
факт
план
оценка
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

МП "Развитие культуры"

Цель МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск










1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
5,2
6,6
5,7
14,4
12,8
12,8
12,8
0,2
количество экспонируемых предметов/ количество предметов основного фонда x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,4
0,4
0,5
0,5
0,52
0,52
0,53
0,2
количество посещений/ количество населения МО
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
104,4
94,03
94,4
70,5
131,6
132,4
132,5
0,2
количество посещений/ количество населения МО x 100
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1, 2.2
4.
Количество пользователей библиотек
чел. на 1 тыс. человек населения
374,0
372,1
372,9
370,7
378,5
379,1
379,1
0,2
количество пользователей/ количество населения МО x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Количество посещений библиотек
ед. на 1 жителя в год
2,4
2,3
2,4
2,3
2,5
2,6
2,8
0,1
количество посещений/ количество населения МО
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
6.
Доля специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях от планового показателя
%
114,3
101,7
100,0
72,2
100,0
100,0
100,0
0,1
количество специалистов прошедших повышение квалификации/ на планируемое количество специалистов, которым необходимо пройти повышение x 100
годовой статистический отчет Управления - карта культурной жизни
мероприятия 1.1 - 2.2, 3.1, 3.5
1. Подпрограмма "Культурное наследие"

Цель подпрограммы: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск










1.1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания
%
3,9
6,4
5,8
5,8
6,0
6,0
6,1
0,2
количество экспонируемых предметов/ количество ед. хранения x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
1.2.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
посещений на 1 жителя в год
2,0
2,0
1,9
1,9
2,27
2,61
2,97
0,2
количество посещений/ количество населения МО
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
1.3.
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. человек населения
19,9
9,5
9,7
9,7
9,8
9,9
9,9
0,2
количество выставок, из общего числа выставок, открытых в отчетном году/ количество населения МО x 10000
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
1.4.
Среднее число книговыдач
ед. на 1 тыс. человек населения
8610,5
8590,8
7811,4
7811,4
8473,9
8517,8
8563,1
0,2
число книговыдач/ количество населения МО x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
1.5.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
-
7,5
9,6
9,6
20,0
25,0
30,0
0,1
количество закартонированных документов/ общее количество документов x 100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.3
1.6.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
-
1,5
1,5
3,2
5,4
7,6
9,8
0,1
количество ветхих документов переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов x 100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.3
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"

Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск










2.1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
18,8
18,9
18,7
18,7
7,6
7,7
7,7
0,4
количество участников/ население МО x 1000
стат. форма 7-НК, отчеты учреждений
мероприятие 2.1
2.2.
Количество киносеансов
ед. на 10 тыс. чел. населения
505,3
409,1
383,3
459,1
372,5
372,5
372,9
0,4
количество киносеансов/ население МО x 10000
стат. форма 10-НК
мероприятие 2.2
2.3.
Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия
%
-
144,4
122,2
107,7
85,7
108,3
100,0
0,2
количество НКО принявших участие в мероприятиях в отчетном году/общее количество НКО, принявших участие в мероприятиях в прошлом году x 100
отчеты учреждений о проведенных мероприятиях
мероприятие 2.3
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"










3.1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно - эстетической направленности
%
7,26
7,7
6,9
7,8
7,8
7,8
7,7
0,1
количество детей, получающих услуги/ количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет x 100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
3.2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
64,0
64,7
58,0
67,1
67,2
67,5
68,0
0,1
количество педагогов высшей и первой категории/ количество педагогического состава x 100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
3.3.
Количество участников летней творческой смены
чел.
43
41
41
41
41
41
41
0,1
количество участников
отчет учреждения о проведении мероприятия
мероприятие 3.2
3.4.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
1,0
0,94
0,42
0,88
0,90
0,91
0,93
0,1
количество участников/ количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
3.5.
Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах
ед. на 1 выездное мероприятие
3,7
2,7
2,3
3,0
3,2
3,5
3,7
0,1
количество призовых мест/ количество выездных фестивалей и конкурсов
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
3.6.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск
%
90
90
90
90
100
100
100
0,1
количество музеев/ количество подключенных музеев к сети Интернет
отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
3.7.
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск
%
50
50
50
50
100
100
100
0,1
количество музеев/ количество музеев, имеющих сайт
отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
3.8.
Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ.
%
100
100
100
100
100
100
100
0,1
количество учреждений на которых проведены ремонты/ количество учреждений, запланированных на проведение ремонтов x 100
акты выполненных работ
мероприятие 3.4.1 - 3.4.3
14
18
17
17
9
5
3
3.9.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
х
х
х
х
50
50
50
0,2
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 3.5
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"

Цель подпрограммы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск










4.1.
Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией
%
х
х
х
х
100
100
100
0,25
количество СО НКО, получивших консультации/ общее количество СО НКО, обратившихся за консультацией x 100
электронный журнал учета операций по ведению реестра СО НКО - получателей консультационной поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска
мероприятие 4.1
4.2.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории
%
х
х
х
х
7,34
7,91
8,47
0,25
количество СО НКО, принявших участие в конкурсах социальных проектов/общее количество СО НКО x 100
официальный сайт города Норильска в разделе "Общественные объединения" во вкладке "СО НКО"
мероприятие 4.1
4.3.
Доля поддержанных социокультурных проектов
%
х
х
х
х
100,00
100,00
100,00
0,50
количество поддержанных проектов / количество проектов, запланированных для предоставления грантов x 100
протокол конкурсной комиссии
мероприятие 4.2


------------------------------------------------------------------