Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 05.12.2014 N 512-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 379-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
С целью наиболее эффективной реализации муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" и рационального использования средств бюджета города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013) постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" (в редакции от 06.02.2014 № 094-п, от 20.03.2014 № 171-п, от 21.03.2014 № 174-п, от 05.05.2014 № 246-п, от 06.06.2014 № 315-п, от 14.07.2014 № 365-п, от 28.08.2014 № 404-п, от 03.10.2014 № 431-п, от 27.10.2014 № 464-п) следующего содержания:
1.1. Строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" раздела № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 418354,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 145093,8 тыс. рублей;
2015 год - 136630,2 тыс. рублей;
2016 год - 136630,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
за счет средств местного бюджета - 383502,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 128624,7 тыс. рублей;
2015 год - 127438,8 тыс. рублей;
2016 год - 127438,8 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета - 6709,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6709,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств внебюджетных источников - 28142,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 9759,8 тыс. рублей;
2015 - 9191,4 тыс. рублей;
2016 - 9191,4 тыс. рублей.".
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Значения целевых показателей на долгосрочный период программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта на 2014 - 2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.7. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 210706,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71603,0 тыс. рублей;
2015 год - 69551,6 тыс. рублей;
2016 год - 69551,6 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 183569,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 62849,2 тыс. рублей;
2015 год - 60360,2 тыс. рублей;
2016 год - 60360,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 27136,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8753,8 тыс. рублей;
2015 год - 9191,4 тыс. рублей;
2016 год - 9191,4 тыс. рублей.".
1.8. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 210706,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71603,0 тыс. рублей;
2015 год - 69551,6 тыс. рублей;
2016 год - 69551,6 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 183569,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 62849,2 тыс. рублей;
2015 год - 60360,2 тыс. рублей;
2016 год - 60360,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 27136,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8753,8 тыс. рублей;
2015 год - 9191,4 тыс. рублей;
2016 год - 9191,4 тыс. рублей.".
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.10. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 199470,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 65538,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 198464,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64532,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1006,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.11. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 199470,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 65538,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 198464,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64532,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1006,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.12. Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.14. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 8177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7952,3 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 1468,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,0 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей;
из счет средств краевого бюджета - 6709,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6709,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.15. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 8177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7952,3 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
из счет средств местного бюджета - 1468,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,0 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета - 6709,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6709,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.16. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
2
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
0,14
Статистический отчет
6841
7071
7301
7531
7761
3
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
35067
35167
35267
35367
35467
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
14
19
24
29
5
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
6
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры
7
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
0,17
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2891
2940
3087
3070
3070
8
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
9
Целевой показатель 5. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
0,13
Статистический отчет
10
9
10
11
12
10
Целевой показатель 6. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
0,14
Статистический отчет
75
80
82
84
86
11
Задача 3. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
12
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
13
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
0,14
Статистический отчет
222
223
224
225
227
14
Задача 4. Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли
15
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
2
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
6841
7071
7301
7531
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
3
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
35067
35167
35267
35367
35467
35567
35667
35767
35867
35967
36067
36167
36267
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
5
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
2891
2940
3087
3070
3070
3099
3129
3159
3189
3219
3249
3279
3309
6
Целевой показатель 5. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
75
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
7
Целевой показатель 6. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
10
9
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
222
222
223
224
226
226
226
226
226
226
226
226
226
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
135334,0
127438,8
127438,8
390211,6
в том числе по ГРБС:
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
135334,0
127438,8
127438,8
390211,6
2
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
3
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
4
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
7952,3
112,8
112,8
8177,9
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
7952,3
112,8
112,8
8177,9
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 годов
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Всего
145093,8
136630,2
136630,2
418354,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6709,3
6709,3
внебюджетные источники
9759,8
9191,4
9191,4
28142,6
местный бюджет
128624,7
127438,8
127438,8
383502,3
юридические лица
2
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
Всего
71603,0
69551,6
69551,6
210706,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
8753,8
9191,4
9191,4
27136,6
местный бюджет
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
юридические лица
3
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
55886,7
52761,7
52761,7
161410,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
55886,7
52761,7
52761,7
161410,1
юридические лица
4
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3122,1
3417,9
3417,9
9957,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3122,1
3417,9
3417,9
9957,9
юридические лица
5
Мероприятие 1.3
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Всего
3840,4
4180,6
4180,6
12201,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3840,4
4180,6
4180,6
12201,6
юридические лица
6
Мероприятие 1.4
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
8753,8
9191,4
9191,4
27136,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
8753,8
9191,4
9191,4
27136,6
местный бюджет
юридические лица
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Всего
65538,5
66965,8
66965,8
199470,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1006,0
1006,0
местный бюджет
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
юридические лица
8
Мероприятие 2.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
64448,7
66965,8
66965,8
198380,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64448,7
66965,8
66965,8
198380,3
юридические лица
9
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
83,8
83,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
83,8
83,8
юридические лица
10
Мероприятие 2.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
1006,0
1006,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1006,0
1006,0
местный бюджет
юридические лица
11
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
7952,3
112,8
112,8
8177,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6709,3
6709,3
внебюджетные источники
местный бюджет
1243,0
112,8
112,8
1468,6
юридические лица
12
Мероприятие 3.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)
Всего
42,6
42,6
85,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
42,6
42,6
85,2
юридические лица
13
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)
Всего
6,7
6,7
13,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
6,7
6,7
13,4
юридические лица
14
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)
Всего
14,0
14,0
28,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
14,0
14,0
28,0
юридические лица
15
Мероприятие 3.4
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)
Всего
49,5
49,5
99,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
49,5
49,5
99,0
юридические лица
16
Мероприятие 3.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
17
Мероприятие 3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
18
Мероприятие 3.7
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
19
Мероприятие 3.8
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
449,9
449,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
449,9
449,9
юридические лица
20
Мероприятие 3.9
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
21
Мероприятие 3.10
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
22
Мероприятие 3.11
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Всего
2573,3
2573,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2573,3
2573,3
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
23
Мероприятие 3.12
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Всего
2586,0
2586,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2586,0
2586,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
24
Мероприятие 3.13
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
197,5
197,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
197,5
197,5
юридические лица
25
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ "ГСК "Олимп";
обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях;
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
2
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час.
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта, час.
Организация и проведение занятий физкультурно - спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
3
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
20315
21618,8
23753
23753
23753
48384,9
54889,0
59008,8
56179,6
56179,6
2416
2196
2082
2082
2082
45604
50400
51200
51200
5
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
6
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел в год.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
8
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
6503
6951
6804
6252
6252
12438,6
14329,3
16572,2
17028,4
17028,4
840
840
840
9
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
6503
6951
6804
6252
6252
12438,6
14329,3
16572,2
17028,4
17028,4
840
840
840
10
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
11
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
12
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
13
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
28187
28323
30244
30588
30588
37573,5
40400,9
47960,3
49937,4
49937,4
14
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8391
8803
8860
9060
9060
14925,9
17036,7
19418,1
20346,5
20346,5
15
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
6200
9048
9288
9432
9432
7192,7
9147,7
11389,3
11824,6
11824,6
16
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
13596
10472
12096
12096
12096
15454,9
14216,5
17152,9
17766,3
17766,3
17
ВСЕГО
98397,0
109619,3
123541,3
123145,4
123145,4
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы"
2
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры"
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
3
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
4
Задачи:
1. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта.
2. Организация и создание системы работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства граждан.
3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения
59008,8
56179,6
56179,6
171368,0
5
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0722
611
55886,7
52761,7
52761,7
161410,1
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска (до 7761 человека в 2016 году);
в 2014 году - 230 чел.;
в 2015 году - 230 чел.;
в 2016 году - 230 чел.
6
Мероприятие 1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0723
611
3122,1
3417,9
3417,9
9957,9
7
Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Ачинска
3840,4
4180,6
4180,6
12201,5
8
Мероприятие 1.3. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
3840,4
4180,6
4180,6
12201,5
9
в том числе:
10
Администрации города Ачинска
Администрация города Ачинска
730
1102
09 1 2401
244
2762,8
4180,6
4180,6
11124,0
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел.
730
1102
09 1 2401
360
110,3
110,3
Выплата денежной премии победителям и призерам
730
1102
09 1 2401
350
334,5
334,5
Выплата денежной премии победителям и призерам
730
1102
09 1 2401
113
632,7
632,7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
11
В том числе
12
Администрация города Ачинска
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель подпрограммы. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
2
Целевой индикатор 1. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2891
2940
3087
3070
3070
3
Целевой индикатор 2. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта
чел.
Статистический отчет
75
80
82
84
86
4
Целевой индикатор 3. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
Статистический отчет
10
9
10
11
12
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы"
2
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
3
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
4
Задачи:
1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
5
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 0722
611
64448,7
66965,8
66965,8
198380,3
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, возрастет с 2891 чел. и составит в 2016 году 3070 чел.
6
Мероприятие 2.2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 1031
611
83,8
83,8
7
В том числе
8
Администрация города Ачинска
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 гг
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы"
2
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
7952,3
112,8
112,8
8177,9
3
Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города Ачинска путем увеличения количества спортивных сооружений, материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта.
4
Задачи: 1.
Создание условий для подготовки спортивного резерва.
2. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
7952,3
112,8
112,8
8177,9
5
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8503
612
42,6
42,6
85,2
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
6
Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8504
612
6,7
6,7
13,4
7
Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8505
612
14,0
14,0
28,0
8
Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8506
612
0,0
49,5
49,5
99,0
9
Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8104
612
490,1
490,1
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов
10
Мероприятие 3.6. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
100,0
100,0
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города
11
Мероприятие 3.7. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8302
612
5,5
5,5
Приобретение спортивного инвентаря за счет средств ОАО "АНПЗ ВНК"
12
Мероприятие 3.8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8919
612
449,9
449,9
Проектные работы по капитальному ремонту здания. Лицензирование медицинской деятельности (лицензирование медицинских кабинетов). Аттестация рабочих мест. Установка на автобус тахографа и аппаратуры навигации "ГЛОНАСС/GPS". Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году
13
Мероприятие 3.9. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7704
612
1250,0
1250,0
Приобретение автобуса на 26 посадочных мест (завершение расчетов по договору от 12 ноября 2013 года № 0119300000113000561-0200556-01)
14
Мероприятие 3.10. Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7702
612
300,0
300,0
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов (завершение расчетов по договорам:
№ 21 от 24.06.2013,
№ 23 от 24.06.2013,
№ 24 от 24.06.2013, договор № 33 от 27.09.2013, договор № 48 от 04.12.2013 и № 0119300000113000727-П/42 от 12.12.2013)
15
Мероприятие 3.11. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2520
612
2573,3
2573,3
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году
16
Мероприятие 3.12. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2522
612
2586,0
2586,0
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
17
Мероприятие 3.13. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8206
612
197,5
197,5
Приобретение инвентаря, оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности
18
В том числе
19
Администрация города Ачинска
7952,3
112,8
112,8
8177,9
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
С целью наиболее эффективной реализации муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" и рационального использования средств бюджета города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013) постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" (в редакции от 06.02.2014 № 094-п, от 20.03.2014 № 171-п, от 21.03.2014 № 174-п, от 05.05.2014 № 246-п, от 06.06.2014 № 315-п, от 14.07.2014 № 365-п, от 28.08.2014 № 404-п, от 03.10.2014 № 431-п, от 27.10.2014 № 464-п) следующего содержания:
1.1. Строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" раздела № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 418354,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 145093,8 тыс. рублей;
2015 год - 136630,2 тыс. рублей;
2016 год - 136630,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
за счет средств местного бюджета - 383502,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 128624,7 тыс. рублей;
2015 год - 127438,8 тыс. рублей;
2016 год - 127438,8 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета - 6709,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6709,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств внебюджетных источников - 28142,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 9759,8 тыс. рублей;
2015 - 9191,4 тыс. рублей;
2016 - 9191,4 тыс. рублей.".
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Значения целевых показателей на долгосрочный период программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта на 2014 - 2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.7. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 210706,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71603,0 тыс. рублей;
2015 год - 69551,6 тыс. рублей;
2016 год - 69551,6 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 183569,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 62849,2 тыс. рублей;
2015 год - 60360,2 тыс. рублей;
2016 год - 60360,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 27136,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8753,8 тыс. рублей;
2015 год - 9191,4 тыс. рублей;
2016 год - 9191,4 тыс. рублей.".
1.8. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 210706,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71603,0 тыс. рублей;
2015 год - 69551,6 тыс. рублей;
2016 год - 69551,6 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 183569,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 62849,2 тыс. рублей;
2015 год - 60360,2 тыс. рублей;
2016 год - 60360,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 27136,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8753,8 тыс. рублей;
2015 год - 9191,4 тыс. рублей;
2016 год - 9191,4 тыс. рублей.".
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.10. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 199470,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 65538,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 198464,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64532,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1006,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.11. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 199470,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 65538,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 198464,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64532,5 тыс. рублей;
2015 год - 66965,8 тыс. рублей;
2016 год - 66965,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1006,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.12. Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.14. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 8177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7952,3 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 1468,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,0 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей;
из счет средств краевого бюджета - 6709,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6709,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.15. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет всего 8177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7952,3 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
из счет средств местного бюджета - 1468,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,0 тыс. рублей;
2015 год - 112,8 тыс. рублей;
2016 год - 112,8 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета - 6709,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6709,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.16. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
2
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
0,14
Статистический отчет
6841
7071
7301
7531
7761
3
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
35067
35167
35267
35367
35467
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
14
19
24
29
5
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
6
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры
7
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
0,17
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2891
2940
3087
3070
3070
8
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
9
Целевой показатель 5. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
0,13
Статистический отчет
10
9
10
11
12
10
Целевой показатель 6. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
0,14
Статистический отчет
75
80
82
84
86
11
Задача 3. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
12
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
13
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
0,14
Статистический отчет
222
223
224
225
227
14
Задача 4. Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли
15
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
2
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
6841
7071
7301
7531
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
7761
3
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
35067
35167
35267
35367
35467
35567
35667
35767
35867
35967
36067
36167
36267
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
5
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
2891
2940
3087
3070
3070
3099
3129
3159
3189
3219
3249
3279
3309
6
Целевой показатель 5. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
75
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
7
Целевой показатель 6. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
10
9
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
222
222
223
224
226
226
226
226
226
226
226
226
226
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
135334,0
127438,8
127438,8
390211,6
в том числе по ГРБС:
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
135334,0
127438,8
127438,8
390211,6
2
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
3
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
4
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
7952,3
112,8
112,8
8177,9
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
7952,3
112,8
112,8
8177,9
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 годов
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы
Всего
145093,8
136630,2
136630,2
418354,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6709,3
6709,3
внебюджетные источники
9759,8
9191,4
9191,4
28142,6
местный бюджет
128624,7
127438,8
127438,8
383502,3
юридические лица
2
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
Всего
71603,0
69551,6
69551,6
210706,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
8753,8
9191,4
9191,4
27136,6
местный бюджет
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
юридические лица
3
Мероприятие 1.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
55886,7
52761,7
52761,7
161410,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
55886,7
52761,7
52761,7
161410,1
юридические лица
4
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3122,1
3417,9
3417,9
9957,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3122,1
3417,9
3417,9
9957,9
юридические лица
5
Мероприятие 1.3
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Всего
3840,4
4180,6
4180,6
12201,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3840,4
4180,6
4180,6
12201,6
юридические лица
6
Мероприятие 1.4
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
8753,8
9191,4
9191,4
27136,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
8753,8
9191,4
9191,4
27136,6
местный бюджет
юридические лица
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Всего
65538,5
66965,8
66965,8
199470,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1006,0
1006,0
местный бюджет
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
юридические лица
8
Мероприятие 2.1
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего
64448,7
66965,8
66965,8
198380,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64448,7
66965,8
66965,8
198380,3
юридические лица
9
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
83,8
83,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
83,8
83,8
юридические лица
10
Мероприятие 2.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
1006,0
1006,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1006,0
1006,0
местный бюджет
юридические лица
11
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
7952,3
112,8
112,8
8177,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6709,3
6709,3
внебюджетные источники
местный бюджет
1243,0
112,8
112,8
1468,6
юридические лица
12
Мероприятие 3.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)
Всего
42,6
42,6
85,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
42,6
42,6
85,2
юридические лица
13
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)
Всего
6,7
6,7
13,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
6,7
6,7
13,4
юридические лица
14
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)
Всего
14,0
14,0
28,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
14,0
14,0
28,0
юридические лица
15
Мероприятие 3.4
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)
Всего
49,5
49,5
99,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
49,5
49,5
99,0
юридические лица
16
Мероприятие 3.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
17
Мероприятие 3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
18
Мероприятие 3.7
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
19
Мероприятие 3.8
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
449,9
449,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
449,9
449,9
юридические лица
20
Мероприятие 3.9
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
21
Мероприятие 3.10
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
22
Мероприятие 3.11
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Всего
2573,3
2573,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2573,3
2573,3
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
23
Мероприятие 3.12
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Всего
2586,0
2586,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2586,0
2586,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
24
Мероприятие 3.13
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
197,5
197,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
197,5
197,5
юридические лица
25
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ "ГСК "Олимп";
обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях;
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
2
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час.
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта, час.
Организация и проведение занятий физкультурно - спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
3
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры
4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
20315
21618,8
23753
23753
23753
48384,9
54889,0
59008,8
56179,6
56179,6
2416
2196
2082
2082
2082
45604
50400
51200
51200
5
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
6
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел в год.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
8
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
6503
6951
6804
6252
6252
12438,6
14329,3
16572,2
17028,4
17028,4
840
840
840
9
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
6503
6951
6804
6252
6252
12438,6
14329,3
16572,2
17028,4
17028,4
840
840
840
10
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
11
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
12
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
13
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
28187
28323
30244
30588
30588
37573,5
40400,9
47960,3
49937,4
49937,4
14
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8391
8803
8860
9060
9060
14925,9
17036,7
19418,1
20346,5
20346,5
15
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
6200
9048
9288
9432
9432
7192,7
9147,7
11389,3
11824,6
11824,6
16
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
13596
10472
12096
12096
12096
15454,9
14216,5
17152,9
17766,3
17766,3
17
ВСЕГО
98397,0
109619,3
123541,3
123145,4
123145,4
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы"
2
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры"
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
3
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
4
Задачи:
1. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта.
2. Организация и создание системы работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства граждан.
3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения
59008,8
56179,6
56179,6
171368,0
5
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0722
611
55886,7
52761,7
52761,7
161410,1
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска (до 7761 человека в 2016 году);
в 2014 году - 230 чел.;
в 2015 году - 230 чел.;
в 2016 году - 230 чел.
6
Мероприятие 1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0723
611
3122,1
3417,9
3417,9
9957,9
7
Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Ачинска
3840,4
4180,6
4180,6
12201,5
8
Мероприятие 1.3. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
3840,4
4180,6
4180,6
12201,5
9
в том числе:
10
Администрации города Ачинска
Администрация города Ачинска
730
1102
09 1 2401
244
2762,8
4180,6
4180,6
11124,0
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел.
730
1102
09 1 2401
360
110,3
110,3
Выплата денежной премии победителям и призерам
730
1102
09 1 2401
350
334,5
334,5
Выплата денежной премии победителям и призерам
730
1102
09 1 2401
113
632,7
632,7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
11
В том числе
12
Администрация города Ачинска
62849,2
60360,2
60360,2
183569,6
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель подпрограммы. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
2
Целевой индикатор 1. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2891
2940
3087
3070
3070
3
Целевой индикатор 2. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта
чел.
Статистический отчет
75
80
82
84
86
4
Целевой индикатор 3. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
Статистический отчет
10
9
10
11
12
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы"
2
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
3
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
4
Задачи:
1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
5
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 0722
611
64448,7
66965,8
66965,8
198380,3
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, возрастет с 2891 чел. и составит в 2016 году 3070 чел.
6
Мероприятие 2.2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 1031
611
83,8
83,8
7
В том числе
8
Администрация города Ачинска
64532,5
66965,8
66965,8
198464,1
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 5 декабря 2014 г. № 512-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 гг
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы"
2
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
7952,3
112,8
112,8
8177,9
3
Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города Ачинска путем увеличения количества спортивных сооружений, материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта.
4
Задачи: 1.
Создание условий для подготовки спортивного резерва.
2. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
7952,3
112,8
112,8
8177,9
5
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8503
612
42,6
42,6
85,2
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
6
Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8504
612
6,7
6,7
13,4
7
Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8505
612
14,0
14,0
28,0
8
Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8506
612
0,0
49,5
49,5
99,0
9
Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8104
612
490,1
490,1
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов
10
Мероприятие 3.6. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
100,0
100,0
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города
11
Мероприятие 3.7. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8302
612
5,5
5,5
Приобретение спортивного инвентаря за счет средств ОАО "АНПЗ ВНК"
12
Мероприятие 3.8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8919
612
449,9
449,9
Проектные работы по капитальному ремонту здания. Лицензирование медицинской деятельности (лицензирование медицинских кабинетов). Аттестация рабочих мест. Установка на автобус тахографа и аппаратуры навигации "ГЛОНАСС/GPS". Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году
13
Мероприятие 3.9. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7704
612
1250,0
1250,0
Приобретение автобуса на 26 посадочных мест (завершение расчетов по договору от 12 ноября 2013 года № 0119300000113000561-0200556-01)
14
Мероприятие 3.10. Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7702
612
300,0
300,0
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов (завершение расчетов по договорам:
№ 21 от 24.06.2013,
№ 23 от 24.06.2013,
№ 24 от 24.06.2013, договор № 33 от 27.09.2013, договор № 48 от 04.12.2013 и № 0119300000113000727-П/42 от 12.12.2013)
15
Мероприятие 3.11. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2520
612
2573,3
2573,3
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году
16
Мероприятие 3.12. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2522
612
2586,0
2586,0
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
17
Мероприятие 3.13. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8206
612
197,5
197,5
Приобретение инвентаря, оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности
18
В том числе
19
Администрация города Ачинска
7952,3
112,8
112,8
8177,9
------------------------------------------------------------------